| 索引號(hào) | 01526040-3/20240320-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-20 10:03:54 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號(hào)53052200141400000
騰沖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2024年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 騰沖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分騰沖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局貫徹落實(shí)黨中央和省市委關(guān)于市場(chǎng)監(jiān)督管理工作的方針政策和決策部署。
（1）負(fù)責(zé)市場(chǎng)綜合監(jiān)督管理，貫徹執(zhí)行市場(chǎng)監(jiān)督管理有關(guān)法律法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施質(zhì)量強(qiáng)市戰(zhàn)略，標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略和食品安全戰(zhàn)略。規(guī)范和維護(hù)市場(chǎng)秩序，營(yíng)造誠(chéng)實(shí)守信，公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境。
（2）負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)監(jiān)督管理綜合執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)全市市場(chǎng)監(jiān)督管理綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)，推動(dòng)實(shí)行統(tǒng)一的市場(chǎng)監(jiān)督管理。組織查處違法案件。規(guī)范市場(chǎng)監(jiān)督管理行政執(zhí)法行為。
（3）負(fù)責(zé)市場(chǎng)主體統(tǒng)一登記注冊(cè)。組織全市各類企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位，個(gè)體工商戶等市場(chǎng)主體的登記注冊(cè)工作。建立市場(chǎng)主體信息公示和共享機(jī)制，依法公示和共享有關(guān)信息，加強(qiáng)信用監(jiān)督、推動(dòng)市場(chǎng)主體信用體系建設(shè)。
（4）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場(chǎng)秩序。依法監(jiān)督管理市場(chǎng)交易、網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)行為。組織查處價(jià)格收費(fèi)違法違規(guī)、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、傳銷、違法直銷、侵犯商標(biāo)專利知識(shí)產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣商品違法行為。指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理廣告活動(dòng)。查處無(wú)照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和有關(guān)無(wú)證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為。指導(dǎo)市消費(fèi)者協(xié)會(huì)開(kāi)展消費(fèi)維權(quán)工作。
（5）統(tǒng)籌推進(jìn)價(jià)格監(jiān)督檢查、反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法律法規(guī)和政策措施的實(shí)施。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省反壟斷制度措施和指南，根據(jù)授權(quán)承擔(dān)壟斷協(xié)議、濫用市場(chǎng)支配地位、經(jīng)營(yíng)者集中行為和濫用行政權(quán)力排除、限制競(jìng)爭(zhēng)等反壟斷調(diào)查及其他工作，實(shí)施公平競(jìng)爭(zhēng)審查制度。
（6）負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理。承擔(dān)騰沖市人民政府食品安全委員會(huì)日常工作。統(tǒng)籌全市食品安全工作。負(fù)責(zé)食品安全應(yīng)急體系建設(shè)，組織協(xié)調(diào)食品安全事件應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。建立覆蓋食品生產(chǎn)、流通、餐飲、消費(fèi)全過(guò)程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機(jī)制并組織實(shí)施，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風(fēng)險(xiǎn)。推動(dòng)建立食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者落實(shí)主體責(zé)任的機(jī)制，健全食品安全追溯體系。組織開(kāi)展食品安全監(jiān)督抽檢、風(fēng)險(xiǎn)核查處置和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)交流工作。負(fù)責(zé)食鹽經(jīng)營(yíng)質(zhì)量安全監(jiān)督管理。
（7）執(zhí)行國(guó)家藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械、化妝品安全監(jiān)督管理的法律、法規(guī)和規(guī)章。負(fù)責(zé)藥品零售、醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可工作，查處藥品零售、使用和醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)、使用以及化妝品經(jīng)營(yíng)等環(huán)節(jié)的質(zhì)量違法行為。組織開(kāi)展藥品、醫(yī)療器械和化妝品的監(jiān)督抽檢工作，監(jiān)督實(shí)施問(wèn)題產(chǎn)品召回及處置。 承擔(dān)藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全應(yīng)急管理工作。
（8）負(fù)責(zé)質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織產(chǎn)品質(zhì)量事故調(diào)查，組織實(shí)施缺陷產(chǎn)品召回工作，監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作。承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和監(jiān)督抽查工作。組織實(shí)施質(zhì)量分級(jí)制度、質(zhì)量安全追溯制度。負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。依法協(xié)調(diào)和監(jiān)督地方標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)制修訂工作和標(biāo)準(zhǔn)化工作。負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量工作。推行法定計(jì)量單位，執(zhí)行國(guó)家計(jì)量制度，管理計(jì)量器具及量值傳遞溯源和計(jì)量比對(duì)工作。規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場(chǎng)計(jì)量行為。完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、人事股、辦公室、政策法規(guī)監(jiān)督股、信用信息監(jiān)管執(zhí)法股、網(wǎng)絡(luò)和市場(chǎng)交易監(jiān)管執(zhí)法股、競(jìng)爭(zhēng)執(zhí)法監(jiān)管股、消費(fèi)權(quán)益保護(hù)監(jiān)管執(zhí)法股、質(zhì)量發(fā)展監(jiān)管執(zhí)法股、特種設(shè)備安全監(jiān)管執(zhí)法股、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)監(jiān)管執(zhí)法股、食品安全監(jiān)管執(zhí)法股、藥品醫(yī)療器械監(jiān)管執(zhí)法股。
所屬單位13個(gè)，分別是：
1.騰越市場(chǎng)監(jiān)督管理所
2.來(lái)鳳市場(chǎng)監(jiān)督管理所
3.和順市場(chǎng)監(jiān)督管理所
4.荷花市場(chǎng)監(jiān)督管理所
5.清水市場(chǎng)監(jiān)督管理所
6.固?hào)|市場(chǎng)監(jiān)督管理所
7.馬站市場(chǎng)監(jiān)督管理所
8.界頭市場(chǎng)監(jiān)督管理所
9.曲石市場(chǎng)監(jiān)督管理所
10.芒棒市場(chǎng)監(jiān)督管理所
11.蒲川市場(chǎng)監(jiān)督管理所
12.中和市場(chǎng)監(jiān)督管理所
13.猴橋市場(chǎng)監(jiān)督管理所
（三）重點(diǎn)工作概述
2024年，騰沖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局將繼續(xù)緊緊圍繞國(guó)家、省、市市場(chǎng)監(jiān)管部門工作部署及市委、市人民政府中心工作，聚焦經(jīng)營(yíng)主體培育、質(zhì)量強(qiáng)市、知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)市等工作，對(duì)比差距、分析原因、學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，加快縮小企業(yè)總量、千人擁有經(jīng)營(yíng)主體、有效注冊(cè)商標(biāo)量、發(fā)明專利有效量等方面的差距，為實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)總量增長(zhǎng)作出市場(chǎng)監(jiān)管貢獻(xiàn)。堅(jiān)持把食品、藥品、重點(diǎn)工業(yè)產(chǎn)品、特種設(shè)備安全作為統(tǒng)籌發(fā)展和安全的有力抓手，強(qiáng)化日常監(jiān)管與專項(xiàng)整治相結(jié)合，聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域和重要時(shí)段，集中整治社會(huì)關(guān)注度高、群眾反映強(qiáng)烈的擾亂市場(chǎng)秩序突出問(wèn)題，切實(shí)保障好人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。
1.推進(jìn)新時(shí)代黨的建設(shè)，鑄就高質(zhì)量發(fā)展的“壓艙石”。市場(chǎng)監(jiān)管局將按照市委“基層黨建提質(zhì)增效年”和市委市直機(jī)關(guān)工委有關(guān)部署要求，圍繞“聚光亮燈”主題，堅(jiān)持“圍繞中心、建設(shè)隊(duì)伍、服務(wù)群眾”，進(jìn)一步深化全國(guó)文明單位和模范機(jī)關(guān)創(chuàng)建，推動(dòng)機(jī)關(guān)黨建全面進(jìn)步全面過(guò)硬，以高質(zhì)量黨建工作保障高質(zhì)量發(fā)展，為全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化幸福騰沖貢獻(xiàn)市場(chǎng)監(jiān)管力量。
2.緊抓經(jīng)營(yíng)主體培育工作，夯實(shí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展微觀基礎(chǔ)。持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，深化市場(chǎng)準(zhǔn)入準(zhǔn)營(yíng)改革，持續(xù)支持經(jīng)營(yíng)主體發(fā)展壯大，明確的經(jīng)營(yíng)主體培育年度工作目標(biāo)，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，強(qiáng)化對(duì)癥施策。深入推進(jìn)“個(gè)轉(zhuǎn)企”，提升經(jīng)營(yíng)主體的規(guī)模和檔次，不斷強(qiáng)化轉(zhuǎn)型指導(dǎo)，落實(shí)優(yōu)惠政策，做好轉(zhuǎn)前、轉(zhuǎn)中、轉(zhuǎn)后的保障服務(wù)，確保“個(gè)轉(zhuǎn)企”工作的全面落實(shí)。
3.奮力提升市場(chǎng)監(jiān)管水平，守好“四大安全”底線。一是守住食品安全底線。進(jìn)一步壓緊壓實(shí)食品安全屬地管理和企業(yè)主體“兩個(gè)責(zé)任”，嚴(yán)防嚴(yán)管嚴(yán)控食品安全風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)＋食品”監(jiān)管，確保2024年通過(guò)省級(jí)食品安全示范市驗(yàn)收，全面提升食品安全管理和保障水平。二是守住藥品安全底線。優(yōu)化藥品風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)監(jiān)管措施，保障分級(jí)監(jiān)管機(jī)制落地落實(shí)。圍繞“防范風(fēng)險(xiǎn)、查辦案件、提升能力”，以高的標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)的基調(diào)、實(shí)的措施，確保藥品安全鞏固提升行動(dòng)、質(zhì)量安全專項(xiàng)整治持續(xù)取得更大成效。做好猴橋中藥材進(jìn)口口岸申報(bào)相關(guān)工作。三是守住特種設(shè)備安全底線。加強(qiáng)重點(diǎn)特種設(shè)備安全監(jiān)管，包括客運(yùn)索道、天然氣壓力管道、人員密集場(chǎng)所電梯、重點(diǎn)工貿(mào)企業(yè)特種設(shè)備及氣體充裝站，堅(jiān)決把事故風(fēng)險(xiǎn)隱患消除在萌芽狀態(tài)。四是守住工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全底線，確保全區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故“零”發(fā)生。
4.推進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)市建設(shè)，強(qiáng)化知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)化運(yùn)用。結(jié)合實(shí)際統(tǒng)籌部署騰沖市知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)重點(diǎn)任務(wù)舉措，擬定《知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要（2012-2035年）》實(shí)施意見(jiàn)重點(diǎn)任務(wù)分工方案。做好企業(yè)服務(wù)指導(dǎo)工作，開(kāi)展好地理標(biāo)志發(fā)展、保護(hù)工作，爭(zhēng)取更多用標(biāo)企業(yè)。組織好我市2024年知識(shí)產(chǎn)權(quán)項(xiàng)目申報(bào)工作。著力推進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)用轉(zhuǎn)化,助力“知產(chǎn)”變“資產(chǎn)”。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制150人，其中：行政編制135人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制15人。在職實(shí)有143人，其中：財(cái)政全額保障143人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員89人，其中：離休0人，退休89人。
車輛編制18輛，實(shí)有車輛18輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入28,383,122.18元，其中：一般公共預(yù)算28,173,122.18元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入210,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對(duì)比減少879,789.43元，同比下降3%，原因是：一是減少了愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”專項(xiàng)資金300,000.00元、二是減少了非稅收入成本補(bǔ)助資金560,000.00元，三是減少了其他收入19,855.17元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入28,173,122.18元，其中：本年收入28,173,122.18元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款28,173,122.18元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比減少859,934.26元，同比下降2.96%，原因是：一是減少了愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”專項(xiàng)資金300,000.00元、二是減少了非稅收入成本補(bǔ)助資金560000.00元。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出28,383,122.18元。財(cái)政撥款安排支出28,173,122.18元，其中：基本支出25,289,302.18元，與上年對(duì)比減少2,853,754.26元，同比下降10.14%，原因是：一是減少了非稅收入成本資金2,560,000.00元，二是減少了死亡撫恤金76,476.00元，三是減少了機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出49,248.96元，四是減少了辦公設(shè)備購(gòu)置款168,029.30；項(xiàng)目支出2,883,820.00元，與上年對(duì)比增加1,993,820.00元，同比增長(zhǎng)224.02%，原因是：一是增加了非稅收入成本資金2,000,000.00元，二是增加了2021年至2023年食品安全風(fēng)險(xiǎn)抽檢檢測(cè)專項(xiàng)資金100,000.00元，三是增加了遺屬補(bǔ)助資金83,820.00元，四是增加了質(zhì)量安全監(jiān)管專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)50,000.00元，五是增加了“全省食品安全示范市”創(chuàng)建專項(xiàng)資金60,000.00元，六是減少了愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”2020年度專項(xiàng)資金300,000.00元。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
一般公共服務(wù)支出—市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)—行政運(yùn)行支出21,731,293.51元，用于人員工資、日常辦公經(jīng)費(fèi)相關(guān)費(fèi)用支出；
一般公共服務(wù)支出—市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)—市場(chǎng)主體管理支出50,000.00元，主要用于市場(chǎng)準(zhǔn)入、許可審批、信用監(jiān)管等市場(chǎng)主體管理專項(xiàng)工作。
一般公共服務(wù)支出—市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)—市場(chǎng)秩序執(zhí)法支出50,000.00元，主要用于反壟斷、價(jià)格監(jiān)督、反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、規(guī)范直播與打擊傳銷、網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)管、廣告監(jiān)管、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)、綜合執(zhí)法等專項(xiàng)工作支出。
一般公共服務(wù)支出—市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)—藥品事務(wù)支出90,000.00元，主要用于藥品監(jiān)督管理方面的支出。
一般公共服務(wù)支出—市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)—食品安全監(jiān)管50,000.00元，主要用于食品安全監(jiān)管等專項(xiàng)工作支出。
一般公共服務(wù)支出—市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行支出1,432,278.42元，主要用于事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)支出1,356,957.18元，公用經(jīng)費(fèi)保運(yùn)轉(zhuǎn)類支出75,321.24元。
一般公共服務(wù)支出—市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)—其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)支出200,000.00元，主要用于愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“七個(gè)專項(xiàng)”活動(dòng)、商標(biāo)戰(zhàn)略、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等項(xiàng)工作支出。
社會(huì)和保障就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休支出6,000.00元，主要用退休人員護(hù)理費(fèi)用。
社會(huì)和保障就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2,309,538.24元，主要用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
社會(huì)和保障就業(yè)支出—撫恤支出—死亡撫恤支出83,820.00元，主要用于單位職工死亡撫恤支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療支出—行政單位醫(yī)療支出930,568.58元，主要用于行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療支出—事業(yè)單位醫(yī)療支出90,390.90元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出763,890.10元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療支出—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出25,342.43元，主要用于其他行政事業(yè)單位（臨時(shí)人員）醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目24個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額1,151,820.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1,151,820.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)563,000.00元，較上年增加28,500.00元，增長(zhǎng)5.33%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年持平的原因是近幾年我局沒(méi)因公出車（境）安排。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為50,000.00元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為80次，共計(jì)接待300人次。
與上年持平的原因是我單位的接待主要是上級(jí)單位進(jìn)行專項(xiàng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，提升我市企業(yè)品牌、商標(biāo)注冊(cè)等業(yè)務(wù)，加強(qiáng)與技術(shù)管理部門的聯(lián)系，質(zhì)量強(qiáng)市，創(chuàng)造良好的招商引資市場(chǎng)氛圍。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為513,000.00元，較上年增加28,500.00元，增長(zhǎng)5.88%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)513,000.00元，較上年增加28500.00元，增長(zhǎng)5.88%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為18輛。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與上年對(duì)比與上年持平，原因是我單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置，不涉及此項(xiàng)支出；；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年對(duì)比，增加的原因是：2023年經(jīng)財(cái)政部門審批新增車輛一輛增加公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)28,500.00元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2024年騰沖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局共申報(bào)項(xiàng)目16個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目15個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排2,883,820.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目15個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排2,883,820.00元。重點(diǎn)項(xiàng)目具體如下：
1.重點(diǎn)項(xiàng)目一：市場(chǎng)準(zhǔn)入登記項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排50,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):全市登記注冊(cè)的市場(chǎng)主體為4.7萬(wàn)戶，年內(nèi)因變更、新增、補(bǔ)照需印制營(yíng)執(zhí)照費(fèi)用50,000.00元。
2.重點(diǎn)項(xiàng)目二：打傳項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排50,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：創(chuàng)建無(wú)傳銷城市，確保人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。維護(hù)我市社會(huì)穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定。保持高壓態(tài)勢(shì)，嚴(yán)厲打擊傳銷。資金主要用于宣傳展板等制作。
3.重點(diǎn)項(xiàng)目三：食品安全項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排50,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市關(guān)于食品安全監(jiān)管的政策法規(guī)，分析食品安全形勢(shì)，研究提出食品安全監(jiān)管工作的實(shí)施意見(jiàn)，按照食安委的部署和職責(zé)分工，組織協(xié)調(diào)各成員單位開(kāi)展食品安全監(jiān)管工作。資金主要用于食安委的辦公、會(huì)議、差旅費(fèi)。
4.重點(diǎn)項(xiàng)目四： 食品安全風(fēng)險(xiǎn)抽檢檢測(cè)專項(xiàng)資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排100,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：食用農(nóng)產(chǎn)品快速檢測(cè)50批次，抽樣范圍覆蓋全市18個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）。資金主要用于購(gòu)買樣品及支付抽檢費(fèi)用。
5.重點(diǎn)項(xiàng)目五：消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排50,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益，資金主要用于消費(fèi)者協(xié)會(huì)受理調(diào)處消費(fèi)者投訴的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)的宣傳費(fèi)。
6.重點(diǎn)項(xiàng)目六：藥品醫(yī)療器械安全監(jiān)管項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排40,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：保障公眾的用藥安全，資金用于購(gòu)買中藥、化學(xué)藥和生物制品、醫(yī)療器械的抽樣，送檢費(fèi)用。
7.重點(diǎn)項(xiàng)目七：商標(biāo)戰(zhàn)略工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排50,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：鼓勵(lì)企業(yè)提升能力，加強(qiáng)商標(biāo)申請(qǐng)及提高產(chǎn)品知名度。資金主要用于宣傳印刷及辦公費(fèi)。
8.重點(diǎn)項(xiàng)目八：愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排100,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：圍繞“干凈、整治、安全、放心”目標(biāo)，突出城區(qū)和機(jī)場(chǎng)、車站、碼頭、學(xué)校、養(yǎng)老院、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、旅游景點(diǎn)等重點(diǎn)區(qū)域，推動(dòng)中型以上餐館和單位食堂達(dá)到“周邊環(huán)境整潔、就餐場(chǎng)所干凈、后廚合規(guī)達(dá)標(biāo)、倉(cāng)儲(chǔ)整齊安全、餐飲用具潔凈、從業(yè)人員健康，配送過(guò)程規(guī)范”七個(gè)達(dá)標(biāo)要求；小型餐館和餐飲食品攤販達(dá)到“場(chǎng)所凈、餐具潔、廚合規(guī)、人健康、食安全等”五個(gè)達(dá)標(biāo)要求。以“優(yōu)環(huán)境、防疫情、促健康、促規(guī)范、提品質(zhì)”為主題，全力整治農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)“臟、亂、差”現(xiàn)象，整治農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)垃圾亂扔、污水亂排、攤點(diǎn)亂設(shè)、貨物亂擺、周邊亂象“五亂”狀況，實(shí)現(xiàn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)凈化、美化、規(guī)范化、精細(xì)化“五化”目標(biāo)。資金主要用于宣傳印刷費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)。
9.重點(diǎn)項(xiàng)目九：2021年至2023年食品安全風(fēng)險(xiǎn)抽檢檢測(cè)專項(xiàng)資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排100,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：食用農(nóng)產(chǎn)品快速檢測(cè)150批次，抽樣范圍覆蓋全市18個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）。資金主要用于支付2021年至2023年食品抽檢費(fèi)用。
10.重點(diǎn)項(xiàng)目十：非稅收入成本補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排2,000,000.00元。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):非稅成本返還經(jīng)費(fèi)，做好本部門公用經(jīng)費(fèi)保障，支持部門正常履職，預(yù)算資金主要用于單位設(shè)備購(gòu)置、辦公場(chǎng)所維修、辦公、差旅、物業(yè)管理等資金支出。
11.重點(diǎn)項(xiàng)目十一：遺屬補(bǔ)助資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排83,820.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):主要保障單位病故職工家屬定期撫恤金。
12.重點(diǎn)項(xiàng)目十二：食物中毒防控宣傳項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排50,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)宣傳防控，食品安全問(wèn)題帶來(lái)的生命財(cái)產(chǎn)損失逐漸減少，資金用于開(kāi)展食品安全宣傳周、農(nóng)村地區(qū)食物中毒防控集中宣傳、野生菌中毒防控集中宣傳月等活動(dòng)費(fèi)用。
13.重點(diǎn)項(xiàng)目十三：質(zhì)量安全監(jiān)管項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排50,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，無(wú)質(zhì)量安全事故發(fā)生。資金主要用于產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管，特種設(shè)備安全監(jiān)管等質(zhì)量監(jiān)管專項(xiàng)工作支出。。
14.重點(diǎn)項(xiàng)目十四：“全省食品安全示范市”創(chuàng)建項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排60,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：主要用于“全省食品安全示范市”創(chuàng)建專項(xiàng)資金，項(xiàng)目資金按“全省食品安全示范市”創(chuàng)建考核要求列支。
15.重點(diǎn)項(xiàng)目十五：藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測(cè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排50,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：加強(qiáng)培訓(xùn)，提升能力。對(duì)藥品生產(chǎn)使用單位人員進(jìn)行培訓(xùn)，加強(qiáng)藥械、化妝品監(jiān)測(cè)專業(yè)法規(guī)規(guī)章的宣傳教育；讓公眾正確認(rèn)識(shí)藥品、器械、化妝品不良反應(yīng)，傳遞監(jiān)管聲音，提高公眾自主識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的能力，提高藥械、化妝品安全使用水平；對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道衛(wèi)生院監(jiān)測(cè)人員的督導(dǎo)培訓(xùn)，使鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的藥械化安全性監(jiān)測(cè)工作有了更加清晰的認(rèn)識(shí)和更為深刻的理解，增強(qiáng)了做好藥械化安全性監(jiān)測(cè)工作的信心和能力。資金主要用購(gòu)買化妝品、保健品樣品及送檢費(fèi)用。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市市場(chǎng)監(jiān)督管理2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排2,537,454.32元，與上年對(duì)比減少2,061,394.32元，下降44.82%，原因是辦公費(fèi)預(yù)算減少48,300.00元,印刷費(fèi)預(yù)算預(yù)算減少100,000.00元,水費(fèi)預(yù)算減少6,000.00元,電費(fèi)預(yù)算減少60,000.00元,郵電費(fèi)預(yù)算減少200,000.00元,差旅費(fèi)預(yù)算減少200,000.00；維修（護(hù)）費(fèi)預(yù)算減少550,000.00元,會(huì)議費(fèi)預(yù)算減少10,000.00元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算減少50,000.00元；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；勞務(wù)費(fèi)預(yù)算減少150,000.00元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)預(yù)算減少50,000.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少31,664.32元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算增加28,500.00元，增加的原因是2023年新增車輛一輛；其他交通費(fèi)用減少42,210.00元，減少原因是公務(wù)交通補(bǔ)貼減少；其他商品和服務(wù)支出減少591,720.00元，減少原因是退休公用經(jīng)費(fèi)減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局資產(chǎn)總額騰沖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局資產(chǎn)總額11,879,450.10元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)325,637.15元，固定資產(chǎn)11,232,216.90元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)321,596.05元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額比上年減少559,823.74元，其中固定資產(chǎn)減少534,380.35元，減少的原因是：一是增加執(zhí)法執(zhí)勤車輛1輛206,600.00元。處置房屋建筑139平方米，賬面原值9,730.00元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)865項(xiàng)，賬面原值2,037,993.60元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入12,982.70元；資產(chǎn)使用收入153,573.34元，其中出租資產(chǎn)1178.3平方米，資產(chǎn)出租收入153,573.34元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開(kāi)表
監(jiān)督索引號(hào)53052200141400111
