| 索引號(hào) | 01526018-X-08_E/2015-1201001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市文化和旅游局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2015-02-05 16:16:12 |
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騰沖旅游局2015年部門預(yù)算基本情況說明
一、部門預(yù)算編制的依據(jù)
根據(jù)《騰沖縣財(cái)政局關(guān)于編制2015年縣級(jí)部門預(yù)算的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2014〕486號(hào)）編制。
二、部門預(yù)算編制的原則
1.綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。
2.收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。
3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個(gè)人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。
4.績(jī)效管理的原則。加強(qiáng)部門預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化部門績(jī)效意識(shí)，探索預(yù)算支出績(jī)效考評(píng)制度，將績(jī)效考評(píng)結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。
三、部門基本情況
（一）部門主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)旅游的法律、法規(guī)和方針、政策，編制全縣旅游業(yè)發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，制定全縣旅游業(yè)管理規(guī)定，推進(jìn)重點(diǎn)旅游項(xiàng)目建設(shè)，責(zé)騰沖旅游改革發(fā)展綜合試點(diǎn)工作，制定全縣旅游營銷宣傳戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)全縣旅游行業(yè)的業(yè)務(wù)管理。負(fù)責(zé)全縣出國旅游、邊境旅游、導(dǎo)游隊(duì)伍建設(shè)、優(yōu)秀旅游城市創(chuàng)建、旅游安全生產(chǎn)、特種旅游服務(wù)；負(fù)責(zé)規(guī)范旅游市場(chǎng)秩序，提高旅游服務(wù)質(zhì)量，負(fù)責(zé)制定和實(shí)施全縣翡翠產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。全縣翡翠產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目的組織實(shí)施。嚴(yán)把翡翠、賓館酒店、餐飲等行業(yè)的準(zhǔn)入關(guān)，按照合理布局、科學(xué)規(guī)劃、功能齊全的原則對(duì)三個(gè)行業(yè)在規(guī)劃建設(shè)時(shí)提出專業(yè)意見。
（二）人員及車輛情況
編制2015年部門預(yù)算時(shí)，在職實(shí)有人數(shù) 32 人，其中：行政 31 人，事業(yè)9 人，工勤 2 人；離退休人員 人，其中：離休 人，退休 5 人；在編實(shí)有車輛 輛5輛。
四、2015年預(yù)算收支情況
2015年部門預(yù)算總收入 887.16萬元。2015年部門預(yù)算總支出 887.16萬元，其中：基本支出300.42 萬元，項(xiàng)目支出 586.74 萬元。
（一）基本支出情況
2015年用于人員工資、保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出 300.42萬元。
1.工資福利支出 132.79 萬元
在職人員工資由基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、回族津貼、獨(dú)子費(fèi)、單位駕駛員養(yǎng)老保險(xiǎn)等構(gòu)成；核定標(biāo)準(zhǔn)：在職人員工資依據(jù)縣人力資源和社會(huì)保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級(jí)別核定到人，回族津貼核定每人月均8元，獨(dú)子費(fèi)核定每人月均5元。
2.商品和服務(wù)支出 146.89 萬元
核定標(biāo)準(zhǔn)：公務(wù)費(fèi)核定每人年均 0.2萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)核定每車年均3萬元，職教工會(huì)費(fèi)核定在職人員應(yīng)發(fā)工資總額的2％。
3.個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出20.73萬元
核定標(biāo)準(zhǔn)：離退休人員工資依據(jù)縣人力資源和社會(huì)保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級(jí)別核定到人。
（二）項(xiàng)目支出情況
2015年項(xiàng)目支出586.74萬元主要是以下項(xiàng)目：
1、騰沖縣游客中心建設(shè)補(bǔ)助200萬元，此款項(xiàng)為上年結(jié)轉(zhuǎn)。
2、智慧旅游項(xiàng)目建設(shè)補(bǔ)助款200萬元，此款項(xiàng)為上年結(jié)轉(zhuǎn)。
3、和順茂鴻山居建設(shè)補(bǔ)助款20萬元，此款項(xiàng)為上年結(jié)轉(zhuǎn)。
4、旅游標(biāo)準(zhǔn)化工作經(jīng)費(fèi)4.74萬元，此款項(xiàng)為上年結(jié)轉(zhuǎn)
5、2015年風(fēng)景區(qū)天氣預(yù)報(bào)經(jīng)費(fèi)12萬元。
6、2014年中華國際老年城項(xiàng)目前期費(fèi)10萬元。
7、2014年馬站和睦中國第一茶花村旅游開發(fā)項(xiàng)目前期費(fèi)10萬元。
8、2014年天臺(tái)山景區(qū)項(xiàng)目前期費(fèi)10萬元。
9、2014年曲石江苴古鎮(zhèn)旅游開發(fā)項(xiàng)目前期費(fèi)10萬元。
10、2014年芒棒板山溫泉開發(fā)項(xiàng)目前期費(fèi)10萬元。
11、和順牌坊修復(fù)重建款100萬元，此款項(xiàng)為上年結(jié)轉(zhuǎn)。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2015年騰沖縣旅游局財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額270000元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支150000元，公務(wù)接待費(fèi)支出120000元。
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2014年預(yù)算數(shù)增加/減少45000元，減少的主要原因是：接待人數(shù)預(yù)計(jì)減少，厲行節(jié)約。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
2015年旅游局因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。實(shí)際發(fā)生因公出國（境）0元，比年預(yù)算增加/減少0元。具體出國開支及開展工作情況*。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2015年旅游局購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量6輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)150000元。其中：購置費(fèi)0元，比2014年預(yù)算增加/減少0元，具體購置車輛原因、情況；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)150000元，比2014年預(yù)算減25000元，主要用于保障機(jī)關(guān)正常工作、宣傳促銷、旅游執(zhí)法、項(xiàng)目推進(jìn)等產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2015年旅游局共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待18批次，1169人，接待費(fèi)開支120000元; 外事接待0批次，0人，接待費(fèi)開支120000元。公務(wù)接待費(fèi)比2014年預(yù)算減少20000元，主要用于接待上級(jí)部門檢查工作、相關(guān)旅游部門、有關(guān)宣傳媒體等產(chǎn)生的費(fèi)用。
2015年2月5日
