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騰沖市旅游發(fā)展局2016年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

第一部分 部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算編制的依據(jù)

二、部門(mén)預(yù)算編制的原則

三、部門(mén)基本情況

（一）主要職責(zé)

（二）人員及車輛情況

四、2016年預(yù)算收支情況

（一）基本支出情況

（二）項(xiàng)目支出情況

五、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

第二部分 2016年部門(mén)預(yù)算表

表一、2016年收支總表

表二、2016年收入預(yù)算總表

表三、2016年支出預(yù)算總表

表四、2016年一般公共預(yù)算支出表

表五、2016年一般公共預(yù)算基本支出表

表六、2016年項(xiàng)目支出預(yù)算表

表七、政府性基金預(yù)算支出表

度015 表八、2016年單位基本情況表

表九、2016年 公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算支出表

騰沖市旅游發(fā)展局2016年部門(mén)預(yù)算

基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算編制的依據(jù)

根據(jù)《騰沖市財(cái)政局關(guān)于編制2016-2018年中期財(cái)政規(guī)劃和2016年市級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2015〕448號(hào)）編制。

二、部門(mén)預(yù)算編制的原則

1.綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。

3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個(gè)人工資按人事部門(mén)核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。

4.績(jī)效管理的原則。加強(qiáng)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化部門(mén)績(jī)效意識(shí)，探索預(yù)算支出績(jī)效考評(píng)制度，將績(jī)效考評(píng)結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。

三、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)主要職責(zé)（簡(jiǎn)單概述）

貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣有關(guān)旅游的法律、法規(guī)和方針、政策，編制全縣旅游業(yè)發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，制定全縣旅游業(yè)管理規(guī)定，推進(jìn)重點(diǎn)旅游項(xiàng)目建設(shè)，責(zé)騰沖旅游改革發(fā)展綜合試點(diǎn)工作，制定全縣旅游營(yíng)銷宣傳戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)全縣旅游行業(yè)的業(yè)務(wù)管理。負(fù)責(zé)全縣出國(guó)旅游、邊境旅游、導(dǎo)游隊(duì)伍建設(shè)、優(yōu)秀旅游城市創(chuàng)建、旅游安全生產(chǎn)、特種旅游服務(wù)；負(fù)責(zé)規(guī)范旅游市場(chǎng)秩序，提高旅游服務(wù)質(zhì)量，負(fù)責(zé)制定和實(shí)施全縣翡翠產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。全縣翡翠產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目的組織實(shí)施。嚴(yán)把翡翠、賓館酒店、餐飲等行業(yè)的準(zhǔn)入關(guān)，按照合理布局、科學(xué)規(guī)劃、功能齊全的原則對(duì)三個(gè)行業(yè)在規(guī)劃建設(shè)時(shí)提出專業(yè)意見(jiàn)。

（二）人員及車輛情況

納入2016年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共 1 個(gè)，是騰沖市旅游發(fā)展局，其中行政單位 1 個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 0 個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。部門(mén)在職實(shí)有人數(shù) 38 人，其中：行政 21人，事業(yè) 9 人，工勤 2 人；離退休人員 6 人，其中：離休0人，退休 6 人；在編實(shí)有車輛 5輛。

四、2016年預(yù)算收支情況

2016年部門(mén)預(yù)算總收入 355..28 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款 355.28 萬(wàn)元。2016年部門(mén)預(yù)算總支出 355.28 萬(wàn)元，其中：基本支出 243.28 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 112 萬(wàn)元。

（一）基本支出情況

2016年基本支出 243.28萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出及辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，占預(yù)算支出的 68.48 ％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2016年項(xiàng)目支出 112 萬(wàn)元，主要用于保障 旅游發(fā)展局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)。占預(yù)算支出的 31.52 %。具體項(xiàng)目如下（分項(xiàng)目概述）：旅游發(fā)展總編及十三五規(guī)劃費(fèi)100萬(wàn)元，風(fēng)景名勝區(qū)天氣預(yù)報(bào)服務(wù)宣傳費(fèi)12萬(wàn)元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2016年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額 26.25萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 14.25萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出 12 萬(wàn)元。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2015年預(yù)算數(shù)增加/減少 0.75萬(wàn)元，增加/減少的主要原因是： 同意安排。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2016年因公出國(guó)（境）0次，出國(guó)（境） 0 人。因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元，比2015年預(yù)算增加/減少 0 萬(wàn)元。具體出國(guó)開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：無(wú)。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2016年購(gòu)置公務(wù)用車 5 輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 14.25 萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi) 0萬(wàn)元，比2015年預(yù)算增加/減少0 萬(wàn)元，具體購(gòu)置車輛原因：無(wú) ；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.25 萬(wàn)元，比2015年預(yù)算增加/減少 0.75 萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2016年公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支12 萬(wàn)元，主要用于 接待上級(jí)部門(mén)檢查工作、相關(guān)旅游部門(mén)、有關(guān)宣傳媒體等產(chǎn)生的費(fèi)用。比2015年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元，增減原因：無(wú) 。