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騰沖市旅游發(fā)展局2015年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

第一部分  騰沖市旅游發(fā)展局概況

一、主要職能

貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣有關(guān)旅游的法律、法規(guī)和方針、政策，編制全縣旅游業(yè)發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，制定全縣旅游業(yè)管理規(guī)定，推進(jìn)重點(diǎn)旅游項(xiàng)目建設(shè)，責(zé)騰沖旅游改革發(fā)展綜合試點(diǎn)工作，制定全縣旅游營(yíng)銷(xiāo)宣傳戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)全縣旅游行業(yè)的業(yè)務(wù)管理。負(fù)責(zé)全縣出國(guó)旅游、邊境旅游、導(dǎo)游隊(duì)伍建設(shè)、優(yōu)秀旅游城市創(chuàng)建、旅游安全生產(chǎn)、特種旅游服務(wù)；負(fù)責(zé)規(guī)范旅游市場(chǎng)秩序，提高旅游服務(wù)質(zhì)量，負(fù)責(zé)制定和實(shí)施全縣翡翠產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。全縣翡翠產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目的組織實(shí)施。嚴(yán)把翡翠、賓館酒店、餐飲等行業(yè)的準(zhǔn)入關(guān)，按照合理布局、科學(xué)規(guī)劃、功能齊全的原則對(duì)三個(gè)行業(yè)在規(guī)劃建設(shè)時(shí)提出專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。

2015年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：

一是旅游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高旅游產(chǎn)品質(zhì)量。按照《騰沖旅游產(chǎn)業(yè)總體規(guī)劃》的實(shí)施力度，加快休閑度假旅游產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)建設(shè)，以“高端產(chǎn)品、大眾消費(fèi)、星級(jí)服務(wù)”的思路，在溫泉旅游、鄉(xiāng)村旅游等專(zhuān)項(xiàng)旅游產(chǎn)品建設(shè)方面有新突破。同時(shí)強(qiáng)化旅游產(chǎn)品線路延伸，突出區(qū)域特色，開(kāi)發(fā)邊境、少數(shù)民族風(fēng)情體驗(yàn)旅游，重點(diǎn)推出騰沖—密支那，騰沖—德宏等多條異域民族風(fēng)情線路，豐富騰沖旅游產(chǎn)品體系。

 二是轉(zhuǎn)變旅游營(yíng)銷(xiāo)推廣模式。一是堅(jiān)持騰沖旅游大宣傳意識(shí)，創(chuàng)新推介模式，充分調(diào)動(dòng)旅游企業(yè)積極性，由企業(yè)主動(dòng)邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)知名旅行商到騰沖考察旅游產(chǎn)品線路或到主要客源地宣傳推介，節(jié)約政府資金投入成本；二是制定旅行社宣傳營(yíng)銷(xiāo)的獎(jiǎng)勵(lì)措施，對(duì)拓展旅游客源市場(chǎng)、組團(tuán)量較大的旅行社給予年度獎(jiǎng)勵(lì)，發(fā)揮旅行社在旅游市場(chǎng)開(kāi)拓方面的作用。三是繼續(xù)加強(qiáng)與航空公司的實(shí)質(zhì)性合作，努力鞏固老航線、開(kāi)拓新航線，制定出臺(tái)航空補(bǔ)助方案，對(duì)直飛、包機(jī)航班進(jìn)行財(cái)政補(bǔ)助，拉動(dòng)機(jī)場(chǎng)增加吞吐量，計(jì)劃每年開(kāi)通1—2條新航線，并用2年以上時(shí)間培育鞏固,在各通航城市利用當(dāng)?shù)孛襟w宣傳騰沖旅游線路和產(chǎn)品。四是建立騰沖與周邊州、市、縣（主要是德宏）的旅游發(fā)展合作機(jī)制，推行無(wú)障礙旅游，抱團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)，把滇西旅游作為一條環(huán)線來(lái)整體包裝營(yíng)銷(xiāo)，共同承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用，合力建設(shè)滇西邊境無(wú)障礙旅游區(qū)，推動(dòng)區(qū)域旅游發(fā)展。五是強(qiáng)力推進(jìn)“智慧旅游”建設(shè)，進(jìn)一步完善旅游信息中心網(wǎng)絡(luò)，建立騰沖旅游綜合管理服務(wù)平臺(tái)，對(duì)旅游行業(yè)進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)管，并整合交通、通信、物流等資源，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上預(yù)訂和支付，提高旅游服務(wù)效率。

三是積極組建騰沖旅游業(yè)協(xié)會(huì)，由旅游行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)揮橋梁和紐帶作用，把各旅游行業(yè)團(tuán)結(jié)、凝聚在一起，形成合力，整合全縣旅游資源與資金，切實(shí)擔(dān)負(fù)起行業(yè)自律、旅游宣傳、信息傳遞的職能，推動(dòng)我縣旅游業(yè)健康快速發(fā)展。

四是加大旅游景區(qū)（點(diǎn)）加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，完善旅游服務(wù)功能，精心打造精品旅游區(qū)，全面提升騰沖旅游檔次和品位。

五是加快旅游標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)進(jìn)程，通過(guò)構(gòu)建旅游標(biāo)準(zhǔn)體系，實(shí)施旅游行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)騰沖旅游服務(wù)向標(biāo)準(zhǔn)化、信息化、規(guī)范化、優(yōu)質(zhì)化方向邁進(jìn)，全面提升旅游服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量。

二、部門(mén)基本情況

納入2015年部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)，，其中行政單位1個(gè)，。部門(mén)在職在編實(shí)有人數(shù)37人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)32人；在編實(shí)有車(chē)輛6輛。離退休人員6人，其中：退休6人。

第二部分 騰沖市旅游發(fā)展局 2015年度部門(mén)決算表

（見(jiàn)附件）

第三部門(mén)  騰沖市旅游發(fā)展局2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2015年旅游發(fā)展局決算總收入3572.81萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3572.81萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。

二、支出決算情況說(shuō)明

部門(mén)決算總支4103.69萬(wàn)元，其中：基本支出1186.45萬(wàn)元，占總支出的28.91％；項(xiàng)目支出2917.24萬(wàn)元，占總支出的71.09％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。

（一）基本支出情況。2015年用于保障旅游發(fā)展局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費(fèi)973.98萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加119.69萬(wàn)元原因分析是一些費(fèi)用今年列支。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的21.81％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的78.19％。

（二）項(xiàng)目支出情況。2015年用于保障旅游發(fā)展局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，項(xiàng)目支出2917.24萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：1、支付北海公司貼息款200萬(wàn)元。2、支付旅游服務(wù)中心游客中心建設(shè)補(bǔ)助款及旅游廁所建設(shè)補(bǔ)助款330萬(wàn)元。3、支付航線補(bǔ)貼資金1392.5萬(wàn)元。4、江東銀杏村旅游設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助及旅游廁所建設(shè)補(bǔ)助款120萬(wàn)元。5、猴橋黑泥塘民族特色村寨建設(shè)補(bǔ)助50萬(wàn)元。6、騰沖旅游智慧旅游平臺(tái)建設(shè)200萬(wàn)元。6、和順牌坊修復(fù)重建款100萬(wàn)元。7、和順茂鴻山居建設(shè)補(bǔ)助款20萬(wàn)元。8、旅游標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)費(fèi)用4.74萬(wàn)元。9、和順景區(qū)提升改造補(bǔ)助資金200萬(wàn)元。10、和順精品酒店獎(jiǎng)勵(lì)金300萬(wàn)元。

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2015年我局公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3903.69萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)95.13%。與上年對(duì)比減少增加2708.35萬(wàn)元原因分析2015年增加了航空航線補(bǔ)助資金、旅游景區(qū)景點(diǎn)建設(shè)補(bǔ)助資金工。按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出3903.69萬(wàn)元，主要用于：

1、2080501離退休人員支出25.69萬(wàn)元。

2、2160501行政運(yùn)208.34萬(wàn)元。

3、2160504旅游宣傳398.25萬(wàn)元。

4、2160599其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出2270.41萬(wàn)元。

5、2100409重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)1萬(wàn)元。

6、2140399其他民用航空運(yùn)輸支出1000萬(wàn)元

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為27萬(wàn)元，支出決算為35.93萬(wàn)元，完成預(yù)算的133.07%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為16.36萬(wàn)元，完成預(yù)算的109.06%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算19.57萬(wàn)元，完成預(yù)算的163%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是我局在工作實(shí)際運(yùn)行中接待多、車(chē)輛使用時(shí)間長(zhǎng)修理費(fèi)多、故用正常經(jīng)費(fèi)彌補(bǔ)。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2014年減少5.73萬(wàn)元，下降13.75%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少3.7萬(wàn)元，下降18.4%。；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少1.99萬(wàn)元，下降0.09%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增減少的主要原因：嚴(yán)格遵守中八條規(guī)定、厲行節(jié)約。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體體情況

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.36萬(wàn)元，占45.53%；公務(wù)接待費(fèi)支出19.57萬(wàn)元，占54.47%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排0（相關(guān)單位）因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)展內(nèi)容包括：無(wú)

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.36萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。具體購(gòu)置車(chē)輛原因、情況等：無(wú)。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出16.36萬(wàn)元。主要用于保障局機(jī)關(guān)旅游市場(chǎng)管理、鄉(xiāng)村旅游規(guī)劃及開(kāi)發(fā)、旅游市場(chǎng)宣傳營(yíng)銷(xiāo)、日常公務(wù)活動(dòng)圍工作產(chǎn)生的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

主要開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為6輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出19.57萬(wàn)元。其中：

外賓接待支出0萬(wàn)元。主要用于0（相關(guān)工作范圍）發(fā)生的外賓接待支出。2015年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，來(lái)賓0次，主要包括：無(wú)。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支19.57萬(wàn)元。主要用于用于接待上級(jí)相關(guān)部門(mén)檢查工作及宣傳媒體等發(fā)生的接待支出 。2015年我局共執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待26批次957人次，接待費(fèi)開(kāi)支195732.4元; 外事接待0批次，0人，接待費(fèi)開(kāi)支19.57萬(wàn)元

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出973.98萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加119.67萬(wàn)元主要原因分析是宣傳經(jīng)費(fèi)增加。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)、宣傳經(jīng)費(fèi)規(guī)劃費(fèi)等。

（二）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明：

1、政府采購(gòu)按規(guī)定進(jìn)行，2015年我局政府采購(gòu)預(yù)算393.26萬(wàn)元其中：貨物類(lèi)340.26萬(wàn)元、服務(wù)類(lèi)53萬(wàn)元。采購(gòu)金額344.99萬(wàn)元其中：貨物類(lèi)301.79萬(wàn)元、服務(wù)類(lèi)432.2萬(wàn)元。

2、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況：固定資產(chǎn)616.36萬(wàn)元其中：辦公用房392.32萬(wàn)元、車(chē)輛107.29萬(wàn)元、辦公設(shè)備116.75萬(wàn)元。無(wú)形資產(chǎn)200.5萬(wàn)元其中：土地200萬(wàn)元、軟件0.5萬(wàn)元。

 3、績(jī)效管理信息：我局2015年財(cái)政資金主要用于旅游宣傳、到騰直航航線補(bǔ)助、旅游規(guī)劃、旅游景區(qū)景點(diǎn)的提升改造、旅游廁所建設(shè)、旅游特色村寨建設(shè)。這些資金的投入進(jìn)一步完善了騰沖旅游接待設(shè)施、進(jìn)一步提高了到騰旅游交通通達(dá)條件、進(jìn)一步擴(kuò)大了宣傳、提高了騰沖旅游品牌知名度和影響力。

騰沖市旅游發(fā)展局

2016年8月23日