| 索引號 | 01526018-X-08_E/2017-0209001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市文化和旅游局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2017-02-09 10:12:43 |
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騰沖市旅游發(fā)展局2017年部門預(yù)算公開
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算編制情況
三、部門基本情況
四、2017年部門預(yù)算收支情況
（一）基本支出情況
（二）項目支出情況
五、三公經(jīng)費預(yù)算情況
六、名詞解釋
第二部分 2017年部門預(yù)算表
表一、財政撥款收支預(yù)算總表
表二、一般公共預(yù)算支出表
表三、基本支出預(yù)算表
表四、政府性基金預(yù)算支出表
表五、部門收支總表
表六、部門收入總表
表七、部門支出總表
表八、2017年部門“三公經(jīng)費”預(yù)算財政撥款情況表
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
(一)主要職能。貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)旅游的法律、法規(guī)和方針、政策，編制全市旅游業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計劃，制定全市旅游業(yè)管理規(guī)定，推進重點旅游項目建設(shè)，創(chuàng)建騰沖全域旅游試點工作，制定全市旅游營銷宣傳戰(zhàn)略，負責(zé)全市旅游行業(yè)的業(yè)務(wù)管理。負責(zé)全市出國旅游、邊境旅游、導(dǎo)游隊伍建設(shè)、優(yōu)秀旅游城市創(chuàng)建、旅游安全生產(chǎn)、特種旅游服務(wù)；負責(zé)規(guī)范旅游市場秩序，提高旅游服務(wù)質(zhì)量，嚴把賓館酒店、餐飲等行業(yè)的準入關(guān)，按照合理布局、科學(xué)規(guī)劃、功能齊全的原則對三個行業(yè)在規(guī)劃建設(shè)時提出專業(yè)意見。
我局內(nèi)設(shè)5個機構(gòu)，分別是辦公室、綜合股、行業(yè)管理股、市場股、安全生產(chǎn)股；1個部門所屬事業(yè)單位，即騰沖市旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所。
(二)當(dāng)年取得的主要事業(yè)安排
以全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建為契機，聘請東方園林產(chǎn)業(yè)集團按照多規(guī)合一的要求，高標準、高質(zhì)量編制《騰沖全域旅游發(fā)展規(guī)劃》和《全域旅游PPP項目概念規(guī)劃方案》，現(xiàn)已完成《騰沖市全域旅游發(fā)展規(guī)劃》（評審稿）編制，旅游服務(wù)中心項目前期工作進展順利。火山熱海、和順古鎮(zhèn)、云峰山等主要景點和區(qū)域免費WiFi實現(xiàn)全覆蓋。火山熱海5A級景區(qū)成功獲批。江東銀杏村、高山烏龍馬站3A級旅游景區(qū)創(chuàng)建工作完成初評。國家“不合理低價游”及云南省旅游市場“高定價、高回扣”專項整治工作成效明顯。第三屆花海節(jié)、高黎貢山戶外音樂節(jié)、花海慢城鄉(xiāng)村音樂會、歡樂彩色跑、花海國際越野賽、山地自行車賽及露營、攝影宣傳大賽、騰沖國際半程馬拉松賽、2016云南·騰沖中國汽車場地越野錦標賽、高黎貢山100英里國際越野挑戰(zhàn)賽等系列活動成功舉辦。與上海景域集團簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，在旅游品牌形象定位策劃和旅游產(chǎn)業(yè)宣傳營銷等方面展開全方位合作。
二、部門預(yù)算編制情況
（一）、部門預(yù)算編制的依據(jù)
根據(jù)《騰沖市財政局關(guān)于編制2017-2019年中期財政規(guī)劃和2016年市級部門預(yù)算的通知》編制。
（二）部門預(yù)算編制的原則
1.綜合財政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。
2.收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴控制各項支出。
3.細化預(yù)算編制的原則。個人工資按人事部門核準的人數(shù)和標準核定到人；公用經(jīng)費按人員編制內(nèi)實有人數(shù)和確定的定額標準核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。
4.績效管理的原則。加強部門預(yù)算績效管理，強化部門績效意識，探索預(yù)算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財政資金分配的科學(xué)性、有效性。
三、部門基本情況
納入2017年部門預(yù)算編報的單位共1個，是騰沖市旅游發(fā)展局。其中：財政全供給單位、1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。部門在職實有29人，其中：財政全供養(yǎng)29人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。實有車輛2輛。
四、2017年部門預(yù)算收支情況
2017年我局財政總收入447.92萬元，其中：一般公共預(yù)算447.92萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
2017年部門財政撥款收入447.92萬元，其中，本年收入318.42萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入129.5萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款318.42萬元（本級財力318.42萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
2017年部門預(yù)算總支出447.92萬元，其中：基本支出379.92萬元，占總支出的84.82％，項目支出68萬元，占總支出的15.18％。按支出功能科目分類:20805行政事業(yè)單位離退休42.40萬元其中：2080505機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費支出42.40萬元、21605旅游業(yè)管理與服務(wù)支出405.52.52萬元，其中：2160501行政運行264.02萬元、2160504旅游宣傳60.5萬元、2160599其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出81萬元支出。
基本支出情況
2017年用于保障旅游局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出254.42萬元，包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出254.41萬元占基本支出的66.70％；比去年增加79.95萬元，辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）124.76萬元占基本支出的32.84％。與上年對比增加84.28萬元，對個人和家庭的補助支出0.73萬元占基本支出0.02比去年減少27.58萬元.
原因主要是：1、工資福利支出比去年增加79.95萬元原因工資標準提高和2017年年初預(yù)算安排了機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費支出，去年未安排。2、商品和服務(wù)支出與上年對比增加84.28萬元原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)旅游宣傳工作經(jīng)費48.5萬元和2016年半城馬拉松工作經(jīng)費25萬元。3、對個人和家庭的補助支出比去年減少27.58萬元.原因是退休人員工資到社保發(fā)放。
項目支出情況
2017年用于保障旅游局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出68萬元，具體項目如下（分項目概述）：全域旅游發(fā)展規(guī)劃費56萬元，風(fēng)景名勝區(qū)天氣預(yù)報服務(wù)宣傳費12萬元。與上年對比減少44萬元變化的原因主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。
三公經(jīng)費預(yù)算情況
2017年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費預(yù)算總額 18.63 萬元，其中，因公出國（境）費支出 0 萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出 6.63 萬元，公務(wù)接待費支出 12 萬元。 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)減少 7.62萬元，減少的主要原因是： 公務(wù)用車改革我局車輛數(shù)減少預(yù)算安排公務(wù)用車運行經(jīng)費也減少。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
2017年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費0萬元，比上年預(yù)算增加/減少 0 萬元。具體出國開支及開展工作情況:無。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費
2017年購置公務(wù)用車0 輛，公務(wù)用車購置及運行維護費 6.63萬元。其中：購置費 0 萬元，比上年預(yù)算增加/減少 0 萬元，具體購置車輛原因： 無 ；運行維護費 6.63 萬元，比上年預(yù)算減少 7.62 萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（三）公務(wù)接待費
2017年公務(wù)接待費開支 12 萬元，主要用于接待上級部門檢查工作、相關(guān)旅游部門、有關(guān)宣傳媒體等產(chǎn)生的費 用，比上年預(yù)算增加/減少 0 萬元，增減原因: 無 。
五、其他需要說明的重大事項
政府采購預(yù)算安排情況說明：2017年，我單位按照《保山市2017年政府集中采購目錄及標準》（保政辦發(fā)〔2017〕3號）規(guī)定執(zhí)行政府采購。實行集中采購與分散采購相結(jié)合，集中目錄內(nèi)限額標準以下按要求備案自行采購，限額標準以上的按要求集中招標采購，集中目錄外限額標準以下的自行采購，限額標準以上的按規(guī)定進行分散采購。
2017年，部門政府采購預(yù)算 165.63 萬元，其中貨物類 165.63萬元，工程類 0萬元，服務(wù)類 0 萬元。政府采購預(yù)算資金中，一般公共預(yù)算 165.63萬元，政府性基金 0 萬元，其他資金0萬元。
六、名詞解釋
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。公務(wù)用車購置及運行費，反映單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（三）“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項目支出）
第二部分 2017年部門預(yù)算表
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