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第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分  2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能及機構(gòu)設置

貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關旅游的法律、法規(guī)和方針、政策，編制全市旅游業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計劃，制定全市旅游業(yè)管理規(guī)定，推進重點旅游項目建設，責騰沖旅游改革發(fā)展綜合試點工作，制定全縣旅游營銷宣傳戰(zhàn)略，負責全市旅游行業(yè)的業(yè)務管理。負責全市出國旅游、邊境旅游、導游隊伍建設、優(yōu)秀旅游城市創(chuàng)建、旅游安全生產(chǎn)、特種旅游服務；負責規(guī)范旅游市場秩序，提高旅游服務質(zhì)量，嚴把翡翠、賓館酒店、餐飲等行業(yè)的準入關，按照合理布局、科學規(guī)劃、功能齊全的原則對三個行業(yè)在規(guī)劃建設時提出專業(yè)意見。

我局內(nèi)設5個機構(gòu)，分別是辦公室、綜合股、行業(yè)管理股、市場股、安全生產(chǎn)股；1個部門所屬事業(yè)單位，即騰沖市旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所。

（二）2016年度重點工作任務介紹

1.強化全域旅游發(fā)展理念，加快旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級

一是加快國家級全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建工作。抓住今年2月國家旅游局將騰沖列為全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建單位重要契機。及時召開騰沖全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建工作啟動會，制定《騰沖市全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建工作方案》。根據(jù)《國家旅游局全域旅游驗收標準和導則（征求意見稿）》對我市全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建實施方案進行完善。聘請東方園林產(chǎn)業(yè)集團編制《騰沖全域旅游總體規(guī)劃》和《PPP項目概念規(guī)劃方案》，完成《騰沖全域旅游總體規(guī)劃》（初稿），東方園林產(chǎn)業(yè)集團現(xiàn)正進行第二次修改完善，PPP項目（騰沖市全域旅游綜合能力提升及生態(tài)修復項目）概念規(guī)劃方案和項目可研報告已編制完成。

2.強勢推進重大項目，不斷完善旅游基礎設施

一是加快基礎設施建設，提升服務保障水平。全面加強旅游標識、購物場所、停車場、景點綠化、旅游通道、安全設施等旅游配套設施旅游承載力和綜合服務水平不斷提高。游客集散中心項目前期工作進展順利，已完成規(guī)劃設計概念方案和可研報告編制。補助類旅游廁所已建成投入使用9個，正在建設1個。結(jié)合國家級衛(wèi)生城市和文明城市創(chuàng)建工作，大力開展“清潔城市、清潔鄉(xiāng)村、清潔田園、清潔家園”行動，旅游交通沿線、旅游景區(qū)景點、旅游鄉(xiāng)村環(huán)境整治效果持續(xù)提升。火山熱海、和順古鎮(zhèn)、云峰山等主要景點和區(qū)域免費WiFi實現(xiàn)了全覆蓋。積極推進瑪御谷溫泉國際度假旅游區(qū)、小江橋漂流、東方金鈺大酒店等13個掛鉤項目建設，積極推進游客服務中心、杜鵑王旅游產(chǎn)品一條街、馬站火山景區(qū)、自駕游營地建設等項目前期工作。

二是加快鄉(xiāng)村旅游發(fā)展。將全市范圍內(nèi)建檔立卡的33個貧困村列入鄉(xiāng)村旅游貧困村名單。完成五合、芒棒、騰越、團田、蒲川轄區(qū)內(nèi)交通主干線需設置旅游標識標牌的匯總。

三是認真做好旅游謀劃包裝。完成云南省旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級三年行動計劃（2016—2018）騰沖建設項目11個的編制工作。包裝綺羅走夷方古鎮(zhèn)開發(fā)、南昭古城東方異域、界頭國際慢城等一批旅游文化產(chǎn)業(yè)重點項目.三是邀請北京綠維創(chuàng)景規(guī)劃院對永樂溫泉小鎮(zhèn)、西董花園小鎮(zhèn)、順江美食小鎮(zhèn)的設計工作開展項目規(guī)劃。

四是推動景區(qū)評“A”創(chuàng)“A”工作。制定A級景區(qū)創(chuàng)建三年行動計劃，火山熱海5A級景區(qū)成功獲批；和順景區(qū)即將啟動國家5A級景區(qū)創(chuàng)建工作；北海濕地景區(qū)開發(fā)企業(yè)已委托云南巔峰智業(yè)公司按照4A級景區(qū)標準，進行創(chuàng)建材料編制及申報工作；云峰山景區(qū)開發(fā)企業(yè)已明確組織機構(gòu)和工作任務，正在按4A級旅游景區(qū)標準編制創(chuàng)建材料；龍江特大橋景區(qū)已成立云南公投旅游龍江大橋景區(qū)開發(fā)有限公司，正開展景區(qū)創(chuàng)建前期工作；固東江東村和高山烏龍馬站景區(qū)3A級旅游景區(qū)創(chuàng)建完成初評工作。

3.提升旅游服務質(zhì)量，規(guī)范旅游市場運行秩序

一是嚴格開展旅游執(zhí)法檢查和市場整治。以打擊旅游企業(yè)負團費接團、降低接待服務質(zhì)量為重點，聯(lián)合相關部門以旅游市場“雙高”執(zhí)法檢查為契機，嚴格開展旅游執(zhí)法檢查和市場整治。

二是及時處理投訴、咨詢，認真化解糾紛。嚴格執(zhí)行24小時值班制度，安排專人對微博、微信和旅游投訴網(wǎng)絡平臺實施監(jiān)管，對游客的來信來訪和咨詢及時答復，印發(fā)了《騰沖市旅游購物企業(yè)高定價高回扣等突出問題專項整治工作方案》，建立和完善了《旅游日常市場檢查制度》、《旅游投訴管理制度》等制度，指導各涉旅企業(yè)建立退換貨機制，并在購物市場和旅游景區(qū)公示旅游投訴電話及受理部門。2016年，處置網(wǎng)絡消費輿情3件，處理旅游糾紛92件次，其中處理退貨糾紛占98%，為游客挽回經(jīng)濟損失200余萬元。

三是提升旅游從業(yè)人員服務水平。全年來共舉辦了導游人員年審、新考導游崗前培訓、旅游車駕駛員、互聯(lián)網(wǎng)+旅游、酒店、旅行社及旅游景區(qū)中高級管理人員等培訓班20余期，培訓旅游從業(yè)人員2000余人次。

4.培植旅游客源市場，擴大騰沖知名度與影響力

一是加強與各類媒體的合作。繼續(xù)在昆明長水機場投放2塊旅游宣傳廣告，新增北京首都機場候機廳429臺立柜刷屏廣告，在《假日自助旅游》雜志上刊登騰沖旅游宣傳軟文和產(chǎn)品廣告；與景域國際旅游運營集團簽訂《關于建設騰沖驢媽媽旅游網(wǎng)的戰(zhàn)略合作協(xié)議》，在旅游產(chǎn)業(yè)宣傳營銷方面展開全方位合作，并共同實施《騰沖市旅游品牌策劃及旅游宣傳片策劃拍攝執(zhí)行服務項目》。與南京途牛影視傳媒有限公司合作，制作大型環(huán)球文化交融旅行真人秀節(jié)目《我們來了》。邀請云南電視臺到騰拍攝真人秀節(jié)目《出發(fā)吧我們》。積極籌備參與組織騰沖號旅游列車宣傳推廣工作。加大騰沖旅游微博、騰沖旅游微信公眾號的推廣，目前騰沖旅游微博在云南政務旅游微博中排名第三。

二是加強節(jié)慶活動的組織。于元旦、春節(jié)及三八婦女節(jié)期間指導各旅游景區(qū)結(jié)合自身特點舉辦豐富多彩的優(yōu)惠主題活動；參與組織籌備第三屆高黎貢山戶外音樂節(jié)、花海慢城鄉(xiāng)村音樂會、歡樂彩色跑、花海國際越野賽、山地自行車賽及露營、攝影宣傳大賽等系列活動，增強騰沖春季花海主題游的知名度。組織云南首屆無人機攝影大賽-騰沖站比賽，讓大眾用另一種視野了解騰沖。與奧雅公司聯(lián)合舉辦“2016騰沖·奧雅設計之星—荷花旅游小鎮(zhèn)度假區(qū)國際設計大賽”，為下步制定荷花旅游小鎮(zhèn)項目規(guī)劃征集先進理念。

三是加強航空旅游市場的開拓。嚴格按照《騰沖市航空市場培育辦法》對已開通的深圳、北京、西安直飛航線進行定額補貼，并對在2016年度航空旅游市場開拓方面做出突出貢獻公司給予了獎勵。圍繞“鞏固老航線、培育新航線”和“每年新增1-2條直飛航線”的思路目標，積極與昆航、東航協(xié)商達成騰沖直飛上海、長沙合作協(xié)議。強化宣傳推介，于1月28日組織騰沖旅游文化企業(yè)到西安召開了騰沖旅游文化宣傳專場推介會；10月10日，云南在長沙舉辦騰沖旅游招商文化宣傳推介會。并積極邀請各航空公司到騰考察交流，于12月8日組織召開“國航系騰沖機場航線網(wǎng)絡研討會”，圍繞騰沖機場航線網(wǎng)絡發(fā)展進行交流發(fā)言，收集騰沖航空旅游發(fā)展意見建議。為有效解決騰沖機場因天氣等原因?qū)е潞桨噤J減問題（尤其是6、7、8月雨季期間），起草了《騰沖市不正常航班地面運輸保障實施方案》并由政府印發(fā)，在出現(xiàn)不正常航班時，啟動騰沖、保山、芒市“兩市三場”聯(lián)動機制，航班備降后通過地面客運車輛轉(zhuǎn)運旅客，政府承擔由此產(chǎn)生的費用。同時，政府對6、7、8月雨季期間飛行的每個航班給予一定補貼，以此激勵航空公司雨季期間不減少航班，有效保障了騰沖機場的正常運營，圓滿完成年度目標。

四是強化旅游區(qū)域合作。強化對緬交流合作機制，對密支那相關旅游企業(yè)人才進行培訓交流，配合云南省旅游發(fā)展委員會共同舉辦“中國云南－緬甸合作論壇旅游官員及旅游企業(yè)高管交流活動”，邀請緬甸旅游官員及旅游企業(yè)高管31人到騰參加交流會，并到我市各景區(qū)（點）現(xiàn)場教學，通過強化溝通交流，不斷豐富中緬邊境旅游內(nèi)涵，努力推動中緬雙方旅游合作。向上級旅游行政主管部門上報了將騰沖設立為邊境旅游試驗區(qū)的請示。編制上報了對緬援建游客服務中心項目及對緬旅游從業(yè)人員培訓項目。邊交會期間，與克欽邦、曼德勒政企代表就雙方商貿(mào)、旅游、農(nóng)業(yè)等要相關工作進行了會談。二是到重點客源市場宣傳推介，通過赴臺灣、成都、西安、長沙舉行騰沖市旅游文化宣傳推介會，進一步開辟客源市場。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市旅游發(fā)展局2016年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。是：騰沖市旅游發(fā)展局

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市旅游發(fā)展局2016年末實有人員編制32人。其中：行政編制23人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員21人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分  2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市旅游發(fā)展局2016年度收入合計25516120.84元。其中：財政撥款收入25516120.84元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比減少了10211995.5元，主要原因是財政撥予的旅游宣傳經(jīng)費減少、上級撥付的項目資金減少。

二、支出決算情況說明

騰沖市旅游發(fā)展2016年度支出合計25221120.84元。其中：基本支出3863120.84元，占總支出的15.38％；項目支出21358000元，占總支出的84.62％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比減少了15815810.43元，主要原因分析收入減少了支出也減少了而且2016年上年結(jié)轉(zhuǎn)也減少了。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障旅游局機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1275716.71元。與上年對比減少了8464147.06元主要原因分析是2016年旅游宣傳費支出基本列支在了項目支出，而2015年列支在了基本支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的66.97％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的33.03％。（人均情況由各部門自行確定）

（二）項目支出情況

2016年度用于保障旅游發(fā)展局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出21358000元。與上年對比減少7814429.4元,主要原因分析項目資金減少。具體項目開支及開展工作情況1、支付航線補助款10000000元。2、長水機場廣告費5068000元3、全域旅游規(guī)劃費1440000元4、旅游廁所建設補助款2500000元5、奧雅之星設計大賽經(jīng)費350000元6、北海濕地景區(qū)基礎設施建設貸款貼息補助2000000元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市旅游發(fā)展局2016年度一般公共預算財政撥款支出22321120.84元,占本年支出合計的87.46%。與上年對比減少16715841.43元,主要原因分析旅游宣傳經(jīng)費及項目經(jīng)費減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出22311120.84元，占一般公共預算財政撥款總支出的99.96%。主要用于：2080501離退休人員支出:342026.06元，2140399航線補助款10000000元，2160501行政運行2750100.78元，2160504旅游宣傳5703000元，2160599其他旅游業(yè)管理及服務支出3515994元；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于0（相關支出情況）；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出0%。主要用于0（相關支出情況）；

4.公共安全（類）支出10000元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.04%。主要用于防艾工作

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

騰沖市旅游發(fā)展局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為186330元，支出決算370797.72元，完成預算的199%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為139308.72元，完成預算的210%；公務接待費支出決算為231489元，完成預算的192.9%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因在宣傳推介工作中產(chǎn)生的接待經(jīng)費未能納入年初預算安排，在今后年初預算工作中明細支出項目，避免類似情況發(fā)生。我局車輛使用時間長2016年大修了車輛，故費用增加。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年增加11457.66元，增長3.19%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少24298.94元，下降14.85%；公務接待費支出決算增加34756.6元，增長17.67%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算中接待費增加的主要原因是接待費增長了原因是我局2016在創(chuàng)建全域旅游示范區(qū)工作和航線開通宣傳推介工作中接待任務增加。公務用車購置及運行費支出決算減少的原因是2016年7月公車改革，我局的公務用車減少。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出139308.72元，占37.57%；公務接待費支出231489元，占62.47%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費：支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容：無。

2. 公務用車購置及運行維護費：支出139308.72元。其中：

公務用車購置：支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因：無。

公務用車運行維護：支出139308.72元，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于保障局機關旅游市場管理、鄉(xiāng)村旅游規(guī)劃及開發(fā)、旅游市場宣傳營銷、日常公務活動為工作產(chǎn)生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費：支出231489元。其中：

國內(nèi)接待費支出231489元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次1385人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（接待上級相關部門檢查工作、宣傳媒體、航空公司、到騰考察學習各省各地相關單位等發(fā)生的接待支出相關工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費：支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于：無（相關工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

2016年機關運行經(jīng)費支出1275716.71元。元，與上年對比減少了8464147.06元主要原因分析是2016年旅游宣傳經(jīng)費支出基本列支在入了項目支出，而2015年列支在了基本支出。部門機關運行經(jīng)費主要用于部門機關運行經(jīng)費主要用于人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費、常規(guī)宣傳經(jīng)費等。

（二）其他重要事項情況說明

1.政府采購按規(guī)定進行，2016年我局政府采購預算2711028.41元其中：貨物類401950元、服務類2214561.5萬元、工程類94516.91元。實際采購金額2289733.41元其中：貨物類380655元、服務類1814561.5元、工程類94516.91元。

2.國有資產(chǎn)占有使用情況：固定資產(chǎn)6163698.33元其中：辦公用房3923238.93元、車輛1072918.4元、辦公設備1167541元。無形資產(chǎn)2005000元其中：土地2000000元、軟件5000萬元。

 3.績效管理信息：我局2016年財政資金主要用于創(chuàng)建全國全域旅游示范區(qū)工作、旅游宣傳、到騰直航航線補助、全域旅游規(guī)劃、旅游景區(qū)景點的提升改造、旅游廁所建設、旅游特色村寨建設。這些資金的投入進一步完善了騰沖旅游接待設施、進一步提到到騰旅游交通通達條件、進一步擴大了宣傳、提高了騰沖旅游品牌知名度和影響力。

第四部分  名詞解釋:

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。公務用車購置及運行費，反映單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

   （三）“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預算批復中安排用于因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。