| 索引號(hào) | 01526018-X-08_E/2018-0213001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市文化和旅游局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-13 09:28:54 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）當(dāng)年本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
（二）當(dāng)年本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
騰沖市旅游發(fā)展局2018年部門預(yù)算編制說明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)旅游的法律、法規(guī)和方針、政策，編制全市旅游業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，制定全市旅游業(yè)管理規(guī)定，推進(jìn)重點(diǎn)旅游項(xiàng)目建設(shè)，創(chuàng)建騰沖全域旅游試點(diǎn)工作，制定全市旅游營銷宣傳戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)全市旅游行業(yè)的業(yè)務(wù)管理。負(fù)責(zé)全市出國旅游、邊境旅游、導(dǎo)游隊(duì)伍建設(shè)、優(yōu)秀旅游城市創(chuàng)建、旅游安全生產(chǎn)、特種旅游服務(wù)；負(fù)責(zé)規(guī)范旅游市場(chǎng)秩序，提高旅游服務(wù)質(zhì)量，嚴(yán)把賓館酒店、餐飲等行業(yè)的準(zhǔn)入關(guān)，按照合理布局、科學(xué)規(guī)劃、功能齊全的原則對(duì)三個(gè)行業(yè)在規(guī)劃建設(shè)時(shí)提出專業(yè)意見。
(二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我局內(nèi)設(shè)5個(gè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、綜合股、行業(yè)管理股、市場(chǎng)股、安全生產(chǎn)股；1個(gè)部門所屬事業(yè)單位，即騰沖市旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.加快全域旅游示范區(qū)和旅游業(yè)改革創(chuàng)新先行區(qū)創(chuàng)建工作。對(duì)照《國家全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建工作導(dǎo)則》和《國家全域旅游示范區(qū)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)》，進(jìn)一步修改完善《騰沖市全域旅游總體規(guī)劃》和《騰沖市建設(shè)國家級(jí)旅游業(yè)改革創(chuàng)新先行區(qū)實(shí)施方案》，根據(jù)國家旅游局和云南省旅發(fā)委的部署，完成年度工作目標(biāo)。年內(nèi)要召開國家旅游旅游業(yè)改革創(chuàng)新先行區(qū)啟動(dòng)會(huì)暨全域旅游工作推進(jìn)會(huì)。
2.加快景區(qū)提質(zhì)改造步伐。完成滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館、銀杏村4A景區(qū)創(chuàng)建工作，協(xié)同推進(jìn)龍江特大橋A級(jí)景區(qū)創(chuàng)建，加快推進(jìn)荷花文化產(chǎn)業(yè)旅游小鎮(zhèn)4A級(jí)景區(qū)建設(shè)；完善烏龍茶莊園、杜鵑王古木珍奇博覽園3A級(jí)景區(qū)配套設(shè)施；推進(jìn)櫻花谷、高黎貢茶博園等3A級(jí)景區(qū)創(chuàng)建工作。
3.加快重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)步伐。主動(dòng)融入“高黎貢黃石公園”建設(shè)，配合保山市級(jí)相關(guān)部門做好規(guī)劃工作。積極推進(jìn)全域旅游PPP項(xiàng)目、和順古鎮(zhèn)、瑪御谷溫泉小鎮(zhèn)、高黎貢國際醫(yī)養(yǎng)城、騰沖鳳凰國際火山風(fēng)情度假區(qū)、高黎貢民宿小鎮(zhèn)、國際戶外運(yùn)動(dòng)文化中心PPP、銀杏小鎮(zhèn)、蒲川清河茶文化溫泉旅游小鎮(zhèn)、龍江特大橋國際旅游區(qū)、小江橋漂流項(xiàng)目、火山配套項(xiàng)目和雅居樂全地形車運(yùn)動(dòng)等項(xiàng)目建設(shè)。
4、加快智慧旅游和“云上騰沖”平臺(tái)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)涉旅場(chǎng)所wifi全覆蓋，完成“一部手機(jī)游云南”工作。對(duì)騰沖旅游企業(yè)進(jìn)行統(tǒng)一管理，實(shí)現(xiàn)全市旅游信息資源的共享。
5.強(qiáng)化旅游宣傳營銷。力爭(zhēng)上半年在央視10套播出《中國人口地理分界線》紀(jì)錄片。創(chuàng)新旅游宣傳營銷方式，整合發(fā)揮旅游企業(yè)的資源、力量，以昆明長水機(jī)場(chǎng)為中心，覆蓋新通航城市，大力拓展長三角、珠三角、環(huán)渤海等目標(biāo)市場(chǎng)和港澳臺(tái)、東南亞等海外市場(chǎng)。計(jì)劃開通直飛杭州、武漢、福州等城市航線，重點(diǎn)開展2-3場(chǎng)城市營銷，力爭(zhēng)航空旅客吞吐量增長率達(dá)20%以上。做好“和順號(hào)”冠名飛機(jī)工作。抓好“空巴通”專項(xiàng)產(chǎn)品服務(wù)，做好航班保障工作；積極推進(jìn)口岸機(jī)場(chǎng)建設(shè)及騰沖航空公司組建工作。
6、推進(jìn)區(qū)域旅游合作。加大與中科院和愛輝區(qū)的合作交流，建立郭華東院士工作站，積極推進(jìn)中國人口地理分界線旅游聯(lián)盟成立工作；深化與周邊縣區(qū)的區(qū)域聯(lián)動(dòng)，爭(zhēng)取滇西旅游環(huán)線等旅游發(fā)展合作機(jī)制取得實(shí)質(zhì)進(jìn)展。
7.促進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)融合。加大旅游招商引資力度，促進(jìn)旅游業(yè)與一二三產(chǎn)融合發(fā)展，積極開拓研學(xué)旅游和旅游+休閑度假、旅游+新型養(yǎng)老、旅游+健康養(yǎng)生、旅游+美麗鄉(xiāng)村等產(chǎn)品；積極發(fā)展共享汽車、共享自行車。
8.規(guī)范管理旅游市場(chǎng)。嚴(yán)格按照《云南省旅游市場(chǎng)秩序整治工作措施》的要求，堅(jiān)決取消旅游定點(diǎn)購物、堅(jiān)決禁止“不合理低價(jià)游”，持續(xù)改善旅游市場(chǎng)環(huán)境，促進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。繼續(xù)開展導(dǎo)游大賽，修訂出版《騰沖導(dǎo)游辭》。建立旅游經(jīng)營者和從業(yè)人員信用評(píng)價(jià)制度和黑名單公示制度，建立健全導(dǎo)游準(zhǔn)入和退出管理機(jī)制。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，是騰沖市旅游發(fā)展局。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。部門在職實(shí)有30人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)30人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2018年騰沖市旅游發(fā)展局財(cái)政總收入544.51萬元，其中：一般公共預(yù)算488.51萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收0萬元，其他收入0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入544.51萬元，其中，本年收入488.51萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入56萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款488.51萬元（本級(jí)財(cái)力488.51萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出544.51萬元。財(cái)政撥款安排支出 488.51萬元，其中，基本支出358.51萬元，項(xiàng)目支出130萬元。
（一）當(dāng)年本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于旅游業(yè)管理與服務(wù)支出442.22萬元，其中：2160501行政運(yùn)行312.22萬元、2160504旅游宣傳80萬元、2160599其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出50萬元，，20805行政事業(yè)單位離退休46.29萬元其中：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出42.29萬元。
（二）當(dāng)年本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出358.51萬元，項(xiàng)目支出130萬元）其中：1、基本支出主要用于工資福利支出277.74萬元，商品和支出75.96萬元其中：辦公經(jīng)費(fèi)31.67萬元、公務(wù)接待費(fèi)15萬元、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.7萬元、其他交通費(fèi)用19.59萬元，對(duì)個(gè)人和家庭生活補(bǔ)助0.81萬元，辦公設(shè)備購置4萬元。2、項(xiàng)目支出主要用于辦公費(fèi)10萬元、宣傳資料印刷費(fèi)63萬元、公務(wù)接待費(fèi)20萬元、差旅費(fèi)20萬元、手續(xù)費(fèi)7萬元、其他商品服務(wù)支出10萬元。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個(gè)，采購預(yù)算資金53萬元,主要用于宣傳資料制作費(fèi)。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
2018年旅游局預(yù)算收入488.51萬元比上年增加40.59，增加0.91%，2018年預(yù)算支出448.51萬元，比上年減少40.59萬元，減少0.91%，其中：基本支出358.51萬元，項(xiàng)目支出130萬元。
（一）基本支出預(yù)算情況
2018年用于保障旅游局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出358.51萬元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出277.74萬元占基本支出的77.47％；比去年增加23.33萬，辦公經(jīng)費(fèi)、接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)汽燃等機(jī)關(guān)商商品和服務(wù)支出、資本性支出75.96萬元占基本支出的22.53％。與上年對(duì)比減少48.8萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.81萬元占基本支出0.02比增加減少0.1萬元。
原因主要是：1、工資福利支出比去年增加23.33萬元原因工資標(biāo)準(zhǔn)提高2、機(jī)關(guān)商商品和服務(wù)支出、資本性支出與上年對(duì)比減少48.8萬元原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)減少。3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出比去年增加0.1萬元原因是遺屬補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)增加。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算情況
2018年用于保障旅游局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，具體用于旅游宣傳80萬元，“一部手游云南”工作50萬元，與上年對(duì)比減少44.8萬元變化的原因主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)減少。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額 44.7 萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出 0 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 9.7萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出 35 萬元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)增加25.57 元，增加的主要原因是：我市全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建辦公室在我局、旅游業(yè)改革創(chuàng)新先 行區(qū)辦公室在我局 、旅游市場(chǎng)整治辦公室在我局,“一部手機(jī)游云南”的工作2018年正式開展 。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
2018年因公出國（境） 0次，出國（境）0 人。因公出國（境）費(fèi) 0 萬元，比上年預(yù)算增加/減少 0 萬元。具體出國開支及開展工作情況：無。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年購置公務(wù)用車 0 輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 9.7 萬元。其中：購置費(fèi) 0 萬元，比上年預(yù)算增加/減少 0 萬元，具體購置車輛原因： 無 ；運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 9.7萬元，比上年預(yù)算增加3.07 萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。我市全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建辦公室在我局、旅游業(yè)改革創(chuàng)新先行區(qū)辦公室在我局 、旅游市場(chǎng)整治辦公室在我局，抽調(diào)了相關(guān)部門人員和車輛，所以費(fèi)用增加。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2018年公務(wù)接待費(fèi)開支 35 萬元，主要用于 主要用于接待上級(jí)部門檢查工作、相關(guān)旅游部門、有關(guān)宣傳媒體等產(chǎn)生的費(fèi)用，比上年預(yù)算增加23萬元，增減原因是我市全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建辦公室在我局、旅游業(yè)改革創(chuàng)新先行區(qū)辦公室在我局 、旅游市場(chǎng)整治辦公室在我局,“一部手機(jī)游云南”的工作2018年正式開展,接待相關(guān)部門增加。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用的公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 79.96 萬元，較上年減少26.15 萬元，同比減 少32.7%。增減變化的原因主要是年初宣傳經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少 。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
