| 索引號 | 01526018-X-08_E/2018-1010002 | 發(fā)布機構 | 騰沖市文化和旅游局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2018-10-10 14:52:53 |
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監(jiān)督索引號53052200142001000
騰沖市旅游發(fā)展局2017年度部門決算
第一部分 概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市旅游發(fā)展局概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹執(zhí)行國家、省、市有關旅游的法律、法規(guī)和方針、政策，編制全市旅游業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計劃，制定全市旅游業(yè)管理規(guī)定，推進重點旅游項目建設，負責騰沖旅游改革發(fā)展綜合試點工作，制定全市旅游營銷宣傳戰(zhàn)略，負責全市旅游行業(yè)的業(yè)務管理。負責全市出國旅游、邊境旅游、導游隊伍建設、優(yōu)秀旅游城市創(chuàng)建、旅游安全生產(chǎn)、特種旅游服務；負責規(guī)范旅游市場秩序，提高旅游服務質(zhì)量，嚴把翡翠、賓館酒店、餐飲等行業(yè)的準入關，按照合理布局、科學規(guī)劃、功能齊全的原則對三個行業(yè)在規(guī)劃建設時提出專業(yè)意見。我局內(nèi)設5個機構，分別是辦公室、綜合股、行業(yè)管理股、市場股、安全生產(chǎn)股；1個部門所屬事業(yè)單位，即騰沖市旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所。
（二）2017年度重點工作任務介紹
2017年，在市委、市政府的正確領導下和在省市旅游部門的關心支持下，旅游發(fā)展局緊緊圍繞“旅游興市”戰(zhàn)略和“世界知名、國內(nèi)一流的康體養(yǎng)生休閑度假目的地”的目標定位，按照“全景域體驗、全過程消費、全產(chǎn)業(yè)融合、全民化共享”的要求積極開展國家級全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建工作。
1.全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建工作穩(wěn)步推進
一是編制了《騰沖市全域旅游總體規(guī)劃》《騰沖“十三五”旅游發(fā)展規(guī)劃》，做到“規(guī)劃圍著旅游做，城市圍著旅游造，產(chǎn)業(yè)圍著旅游調(diào)，項目圍著旅游建”。二是謀劃了全域旅游項目141項，總投資1031.7億元。涵蓋景區(qū)景點建設、旅游業(yè)態(tài)培育、服務體系建設及鄉(xiāng)村旅游發(fā)展等四個大類。重點突出打造溫泉養(yǎng)生、戶外運動、珠寶產(chǎn)業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、民宿產(chǎn)業(yè)等集群。三是抓實產(chǎn)業(yè)融合。充分發(fā)揮“旅游+”作用，努力實現(xiàn)一、二、三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。成功舉辦第四屆花海節(jié)，吸引游客50多萬人次。打造高黎貢山生態(tài)茶園基地、銀杏現(xiàn)代生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)園兩個萬畝規(guī)模農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)。積極發(fā)揮中醫(yī)藥健康旅游資源優(yōu)勢，加快發(fā)展中醫(yī)健康旅游產(chǎn)業(yè)。四是按照A級景區(qū)標準，加快建設啟迪冰雪文創(chuàng)度假、瑪御谷溫泉、高黎貢民宿、東山中醫(yī)藥健康旅居、珠寶小鎮(zhèn)等一批以文化、科技、健康為主題的特色小鎮(zhèn)。大力發(fā)展鄉(xiāng)村旅游，以中心村、傳統(tǒng)村落為重點，加強鄉(xiāng)村特色資源和文化遺存保護。加快推進國殤墓園創(chuàng)4A，極邊烏龍莊園創(chuàng)3A工作，實施火山景區(qū)品質(zhì)提升工程。五是成功引入了安縵、紅樹林、碩業(yè)綠能等一批高端休閑度假產(chǎn)品，將界頭、明光一帶建設成高端休閑度假目的地。此外，積極與杭州耀順信息科技有限公司合作圍繞智慧旅游、智慧生活、智慧商圈、智慧醫(yī)療、智慧物流等，建設智慧騰沖服務項目。今年8月，騰沖全域旅游“1+7”模式得到國家旅游局的關注，寫入2017全域旅游發(fā)展報告。
2.旅游基礎設施日趨完善
（1）強勢推進旅游重大項目。
（2）有序推進旅游廁所革命。
3.服務管理質(zhì)量不斷提升
（1）加強旅游市場監(jiān)管。繼續(xù)以打擊旅游企業(yè)負團費接團、降低接待服務質(zhì)量為重點，建立旅游市場監(jiān)管指揮中心，聯(lián)合相關部門，嚴格開展旅游執(zhí)法檢查和市場整治，“1+3+N+1”旅游市場綜合監(jiān)管模式已經(jīng)基本形成。
（2）認真處置旅游投訴糾紛。完善了《旅游日常市場檢查制度》、《旅游投訴管理制度》等制度，指導各涉旅企業(yè)建立退換貨機制，并在購物市場和旅游景區(qū)公示旅游投訴電話及受理部門。嚴格執(zhí)行24小時值班制度，同時安排專人對微博、微信和旅游投訴網(wǎng)絡平臺實施監(jiān)管，對游客的來信來訪和咨詢及時答復。
（3）提升行業(yè)服務水平。
（4）積極開展創(chuàng)衛(wèi)創(chuàng)文創(chuàng)平安活動。
4.品牌影響力逐步擴大
（1）豐富載體宣傳騰沖旅游形象。一是在昆明、深圳、香港等13個城市機場、地鐵等媒體投放旅游宣傳廣告；二是加大自媒體推廣力度，開通騰沖旅游微博、微信公眾號、今日頭條號、企鵝號、搜狐號等構建騰沖旅游自媒體矩陣，每天更新內(nèi)容、每周固定在和微信公眾號推出兩篇以上高質(zhì)量軟文，推廣騰沖當季旅游產(chǎn)品；三是在《東方風情》《昆明航空》雜志刊登騰沖旅游宣傳廣告和軟文，進一步提升騰沖知名度；四是與南方衛(wèi)視合作舉辦“中華網(wǎng)絡大咖嘆騰沖”活動，邀請國內(nèi)網(wǎng)絡媒體大咖到騰采風，分享體驗感受，微博話題閱讀量超過千萬；五是積極配合中央電視臺外語頻道到騰拍攝《中國山水—書寫云南》節(jié)目，向世界推介騰沖；六是配合東方衛(wèi)視到騰錄制《行走的美味》真人秀節(jié)目，展示騰沖特色美食；七是與黑龍江愛輝區(qū)合作拍攝紀錄片，宣傳中國人口地理分界線節(jié)點城市旅游資源；八是與昆明航空合作冠名“騰沖號”涂裝飛機，以此為載體展示騰沖旅游形象。
（2）組織節(jié)慶活動提升騰沖熱度。
（3）針對重點客源市場開展宣傳營銷。一是組織企業(yè)到鄭州、南京、廣州舉辦旅游專場推介會，推廣騰沖旅游產(chǎn)品線路，拓展客源市場；二是邀請臺灣旅行商、民宿協(xié)會到騰沖考察，深化與臺灣旅游業(yè)的交流合作；三是與黑龍江愛輝區(qū)、新西蘭遠北區(qū)建立友好城市關系，積極組建中國人口分界線旅游聯(lián)盟組團；四是組團參加愛輝中俄邊境城市展覽會和南博會，配合省旅委組團到緬甸內(nèi)比都參加滇緬旅游推介會，加深與緬甸旅游企業(yè)的交流合作；五是認真籌備2017國際旅交會海外買家團騰沖考察接待工作，讓各國旅行商深入了解騰沖旅游資源，為開拓國際旅游市場打牢基礎。抓實品牌打造這個載體起草了《騰沖市旅游品牌化發(fā)展實施意見》，全力建設“世界溫泉朝圣地、戶外運動大本營、休閑度假目的地”三個旅游品牌。騰沖旅游入選全國區(qū)域品牌價值評價百強榜，品牌價值達103.5億元，在全國370個創(chuàng)建園區(qū)旅游行業(yè)中排第12名。騰沖被中國自駕游路線年度評選組委會評選為中線休閑類資源管理金獎。并入選2017中國全域旅游魅力指數(shù)排行榜TOP20，榮獲區(qū)縣排名第11名。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入旅游發(fā)展局2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。是：騰沖市旅游發(fā)展局
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
旅游發(fā)展局2017年末實有人員編制31人。其中：行政編制22人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員21人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2017年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
旅游發(fā)展局2017年度收入合計14645928.06元。其中：財政撥款收入14645928.06元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比減10870192.78元，減少43.1%，主要原因為：財政今年未安排航線補助資金，及上級撥款減少。
1.減少航空市場培育資金收入10000000元；
2.旅游宣傳資金減少870192.78元
二、支出決算情況說明
旅游發(fā)展局2017年度支出合計15940928.06元。其中：基本支出4880928.06元，占總支出的31.74％；項目支出10500000元，占總支出的68.26％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比減少9840192.78元，主要原因分析航線補助支出也減少9840192.78元。
（一）基本支出情況
2017年度基本支出4880928.06元其中：人員經(jīng)費支出3331594.47元，用于保障旅游局發(fā)展機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1549333.59元。與上年對比增1017807.22元，增長26.35.44%，主要原因為：2017年7月起調(diào)增了人員工資，旅游市場整治辦公室和全域旅游辦公室在我局，從相關部門抽調(diào)了近20人在我局辦公所有工作費用從我局開支。
1.人員經(jīng)費新增基本支出744220.34元；
2.日常公用經(jīng)費差旅費新增基本支出273586.88元
其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的68.26％，人均111053.15元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出31.74％，人均9119.56元。
（二）項目支出情況
2017年度用于旅游發(fā)展局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出10500000元。與上年對比減10858000元，減少50.84%，主要原因為：今年市財政未安排航空市場培育資金和旅游宣傳資金減少。
1.航空市場培育資金，減少項目支出1000000元。
2.旅游宣傳資金減少858000元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
旅游發(fā)展局2017年度一般公共預算財政撥款支出9880928.06元,占本年支出合計的64.24%。與上年對比減少12440192.78元，減55.73%，主要原因：
1.航空市場培育資金，減少一般公共預算財政撥款支出10000000元；
2.旅游宣傳減少1098000元。
3.其他旅游業(yè)管理與服務支出1342192.78元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于：無
2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于：無
3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于：無
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%主要用于：無.....
8.社會保障就業(yè)支出385250.4，占一般公共預算財政撥款總支出的0%,，主要用于2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出385250.4元。........
12.其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出500000元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%,主要用于2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出500000元。........
16.商品服務等支出8995677.66元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%主要用于旅游業(yè)管理與服務支出中的2160501款行政運行3157198.66元，2160504款旅游宣傳4605000元，2160599款其他旅游業(yè)管理與服務支出1233479元。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
1.旅游發(fā)展局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為177000元，支出決算為287869.12元，完成預算的154.35%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為72540.12元，完成預算的109.08%；公務接待費支出決算為215329元，完成預算的179.44%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：
（1）接待經(jīng)費支出超預算主要在創(chuàng)建全域辦公室在我局，全域旅游示范區(qū)工作和航線開通宣傳推介工作中接待任務增加，接待經(jīng)費年初預算都未安排。
（2）旅游市場整治工作辦公室設在我局，從相關部門抽調(diào)了20多人開展工作，車輛運行費增加，年初預算未安排。
2.2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少82927.88元，下降22.36%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少66768.6元，下降47.93%；公務接待費支出決算減少16160元，下降0.07%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增減少的主要原因:
（1）2017年6月公車改革上半年有6輛車，2017年只有2輛車。
（2）接待費有所下降原因是我局嚴格執(zhí)行接待標準、厲行節(jié)約。
（二） 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出72540.12元，占25.2%；公務接待費支出215329元，占74.8%。具體情況如下:
1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：無
2.公務用車購置及運行維護費支出72540.12元。其中：
公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因:無
公務用車運行維護支出72540.12元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于保障局機關旅游市場管理、鄉(xiāng)村旅游規(guī)劃及開發(fā)、旅游市場宣傳營銷、日常公務活動為工作產(chǎn)生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出215329元。其中：
國內(nèi)接待費支出215329元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待92批次（其中：外事接待0批次），接待人次1245人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級相關部門檢查工作、宣傳媒體、航空公司、到騰考察學習各省各地相關單位等發(fā)生的接待支出相關工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于：無
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
1.旅游發(fā)展局2017年機關運行經(jīng)費支出1549333.59元，與上年對比增273616.88元，增長21.44%，主要原因為：旅游市場整治辦公室和全域旅游辦公室在我局，從相關部門抽調(diào)了近20人在我局辦公所有工作費用從我局開支。
（1）辦公經(jīng)費新增基本支出85467.24元；
（2）差旅費新增基本支出188119.64元
2.部門機關運行經(jīng)費主要用于商品和服務支出。其中：用于辦公費176791.24元、手續(xù)費291.28元、水費2001元、電費22501.26元、郵電費19468.99元、差旅費223913元、會議費13824元、公務接待費215329元、勞務費36750元、工會經(jīng)費41121.66元、公車運行費72540.12元、其他交通經(jīng)費193600元，其他商品和服務支出531202.04元。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，旅游發(fā)展局資產(chǎn)總額100270076.39元，其中，流動資產(chǎn)92308163.24元，固定資產(chǎn)6273905.73元，累計折舊及減值準備0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)2007580元，（減）累計攤銷319572.58元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加37173193.44元，其中固定資產(chǎn)減少199292.6元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛4輛，賬面原值392845.4元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表（見附件2）
（三）政府采購支出情況
1.部門年度政府采購支出合計元，其中：貨物采購支出754548.75元，工程采購支出888000元，服務采購支出0元。主要用于：辦公室設備購置、修建圍墻、旅游宣傳品制作。
2.支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實情況：2017年度授予小微企業(yè)合同金額0元……
（四）績效自評信息情況
我局2017年財政項目資金主要用于創(chuàng)建全國全域旅游示范區(qū)工作、旅游宣傳、到騰直航航線補助、全域旅游規(guī)劃、旅游景區(qū)景點的提升改造、旅游廁所建設、旅游特色村寨建設。這些資金的投入進一步完善了騰沖旅游接待設施、進一步提到到騰旅游交通通達條件、進一步擴大了宣傳、提高了騰沖旅游品牌知名度和影響力。
（五）其他重要事項情況說明：
無
（六）相關口徑說明
1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2.機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。
三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務活動及其輔助活動之外，開展的非 獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。
六、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕等的支出。
監(jiān)督索引號53052200142001111
