| 索引號(hào) | 01526018-X-/2019-0815002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市文化和旅游局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-08-15 09:39:16 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200142001000
騰沖市旅游發(fā)展局部門2018年度部門決算
第一部分 騰沖市旅游發(fā)展局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市旅游發(fā)展局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1．主要職能。
貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣有關(guān)旅游的法律、法規(guī)和方針、政策，編制全市旅游業(yè)發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，制定全市旅游業(yè)管理規(guī)定，推進(jìn)重點(diǎn)旅游項(xiàng)目建設(shè)，責(zé)騰沖旅游改革發(fā)展綜合試點(diǎn)工作，制定全縣旅游營(yíng)銷宣傳戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)全市旅游行業(yè)的業(yè)務(wù)管理。負(fù)責(zé)全市出國(guó)旅游、邊境旅游、導(dǎo)游隊(duì)伍建設(shè)、優(yōu)秀旅游城市創(chuàng)建、旅游安全生產(chǎn)、特種旅游服務(wù)；負(fù)責(zé)規(guī)范旅游市場(chǎng)秩序，提高旅游服務(wù)質(zhì)量，嚴(yán)把翡翠、賓館酒店、餐飲等行業(yè)的準(zhǔn)入關(guān)，按照合理布局、科學(xué)規(guī)劃、功能齊全的原則對(duì)三個(gè)行業(yè)在規(guī)劃建設(shè)時(shí)提出專業(yè)意見。我局內(nèi)設(shè)5個(gè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、綜合股、行業(yè)管理股、市場(chǎng)股、安全生產(chǎn)股；1個(gè)部門所屬事業(yè)單位，即騰沖市旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所。
2．機(jī)構(gòu)情況，我局內(nèi)設(shè)5個(gè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、綜合股、行業(yè)管理股、市場(chǎng)股、安全生產(chǎn)股；1個(gè)部門所屬事業(yè)單位，即騰沖市旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所。
3．人員情況，2018年我局年末在職32人其中：行政人員19人、事業(yè)編制人員9人、工勤人員4人。比上年增加了工勤人員2人為自帶編制退伍安置人員。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2018年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下和上級(jí)旅游部門的關(guān)心支持下，騰沖旅游發(fā)展局緊緊圍繞“旅游興市”戰(zhàn)略和將騰沖建成“宜居宜業(yè)宜游健康生活目的”的定位，加快國(guó)家全域旅游示范區(qū)和國(guó)家級(jí)旅游業(yè)改革創(chuàng)新先行區(qū)建設(shè)，以產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展為依托，建立健全旅游品牌化發(fā)展體系，不斷規(guī)范旅游市場(chǎng)秩序，積極推進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和提質(zhì)增效。
1.旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)日趨完善
（1）加快推進(jìn)重大旅游項(xiàng)目。
（2）不斷提升景區(qū)品質(zhì)。
（3）積極打造旅游特色村。
2.品牌影響力逐步擴(kuò)大
（1）豐富載體宣傳騰沖旅游形象。
（2）組織節(jié)慶活動(dòng)提升騰沖熱度。
（3）加強(qiáng)航空旅游市場(chǎng)培育。
（4）不斷拓展客源市場(chǎng)。
（5）加大區(qū)域合作。
一是積極推進(jìn)院士工作站建設(shè)。
二是積極赴緬進(jìn)行拓展旅游線路。
（6）積極開展“一部手機(jī)游云南”相關(guān)工作。
3.服務(wù)管理質(zhì)量不斷提升
（1）強(qiáng)化旅游市場(chǎng)監(jiān)管。
一是創(chuàng)新執(zhí)法檢查方式。
二是加強(qiáng)曝光通報(bào)，充分運(yùn)用各類媒體和各種宣傳渠道，及時(shí)公布旅游市場(chǎng)秩序綜合監(jiān)管成果，對(duì)失信、違法違規(guī)旅游企業(yè)和個(gè)人進(jìn)行曝光通報(bào)，切實(shí)做到懲罰一批、處理一批、震懾一批。
三是加強(qiáng)產(chǎn)品指導(dǎo)，發(fā)布了“2018年騰沖旅游產(chǎn)品指導(dǎo)價(jià)”，統(tǒng)一騰沖旅游產(chǎn)品的報(bào)價(jià)，完善旅游景區(qū)門票價(jià)格形成機(jī)制，降低國(guó)有景區(qū)門票價(jià)格。
四是加強(qiáng)平臺(tái)建設(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)“一部手機(jī)游云南”投訴平臺(tái)運(yùn)行，進(jìn)一步完善工作機(jī)制、辦事流程，按規(guī)定時(shí)限處置各類信訪、投訴和糾紛。
（2）加強(qiáng)案件查辦力度。一是互通信息、密切配合，形成監(jiān)管強(qiáng)大合力，進(jìn)一步加強(qiáng)聯(lián)合執(zhí)法。二是對(duì)凡是有投訴的企業(yè)和從業(yè)人員，一律做暫停營(yíng)業(yè)和停團(tuán)、停運(yùn)、停崗處理，并立案調(diào)查。三是對(duì)轄區(qū)內(nèi)的“黑社”、“黑導(dǎo)”一律移交公安部門調(diào)查處理。四是在購物企業(yè)5條禁令和旅行社11項(xiàng)規(guī)定的基礎(chǔ)上，制定了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)導(dǎo)游管理工作的通知》，從5個(gè)方面管好導(dǎo)游人員。
（3）提升行業(yè)服務(wù)水平。組織舉辦旅游車駕駛員、導(dǎo)游人員培訓(xùn)等培訓(xùn)班5期，培訓(xùn)旅游從業(yè)人員700余人次。辦理了6家旅行社法人或經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所變更備案手續(xù)、3家旅行社支取“旅游服務(wù)質(zhì)量保證金”備案手續(xù)，梳理上報(bào)了30家旅行社誠信評(píng)價(jià)情況、旅行社精品旅游線路，組織實(shí)施好“一部手機(jī)游云南”導(dǎo)游在線學(xué)習(xí)及現(xiàn)場(chǎng)考核，超額完成保山市下達(dá)的任務(wù)。
（4）扎實(shí)開展“創(chuàng)文”“創(chuàng)園”活動(dòng)。以周一學(xué)習(xí)例會(huì)、“導(dǎo)游活動(dòng)日”為載體，認(rèn)真宣傳我市“創(chuàng)文”“創(chuàng)園”“創(chuàng)森”的重要性和措施，深入旅游景區(qū)、星級(jí)酒店檢查督促，提高服務(wù)水平和“文明意識(shí)”，檢查宣傳海報(bào)張貼、宣傳標(biāo)語懸掛或以LED電子顯示屏滾動(dòng)播放情況，努力做好宣傳氛圍營(yíng)造。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市旅游發(fā)展局部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。是：騰沖市旅游發(fā)展局
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市旅游發(fā)展局部門2018年末實(shí)有人員編制11人。其中：行政編制2人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員23人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市旅游發(fā)展局部門2018年度收入合計(jì)41,628,662.6元。其中：財(cái)政撥款收入41,628,662.6元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增減266982734.54元，減少43.1%，主要原因?yàn)椋贺?cái)政今年安排航線補(bǔ)助資金及機(jī)場(chǎng)廣告費(fèi)，省市縣安排了“一部手機(jī)游云南”專項(xiàng)資金。
1.航空市場(chǎng)培育資金收入增加11890000元；
2.機(jī)場(chǎng)廣告費(fèi)增加4000000元.
3.增加“一部手機(jī)游云南”專項(xiàng)資金9000000元。
二、支出決算情況說明
騰沖市旅游發(fā)展局部門2018年度支出合計(jì)34,188,662.6元。其中：基本支出5,158,662.6元，占總支出的15.09%；項(xiàng)目支出29,030,000元，占總支出的84.91%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比增加18807734.54元，主要原因分析航線補(bǔ)助支出增加、機(jī)場(chǎng)廣告費(fèi)增加、“一部手機(jī)游云南”支出增加支出。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障騰沖市旅游發(fā)展局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,158,662.6元。比2017年增加277734.54元5.7%主要是增加2019999款旅游市場(chǎng)整治工作經(jīng)費(fèi)200000元，2080805機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)增加了94747元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的81.4%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的18.6%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障騰沖市旅游發(fā)展局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出29,030,000元。今年項(xiàng)目支出與2017年對(duì)比增加18530000元174.47%，原因是2018年安排了航線補(bǔ)助11890000元，機(jī)場(chǎng)廣告費(fèi)4000000元、旅游宣傳推介6980000元、“一部手機(jī)云南”專項(xiàng)資金500000元、院士工作站經(jīng)費(fèi)300000元、創(chuàng)建全域旅游規(guī)劃費(fèi)560000元、旅游廁所建設(shè)補(bǔ)助1000000元、旅游項(xiàng)目發(fā)展資金補(bǔ)助2300000元、政協(xié)提案經(jīng)費(fèi)100000元、項(xiàng)目前期費(fèi)300000元、貼息補(bǔ)助1600000元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市旅游發(fā)展局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出28,988,662.6元,占本年支出合計(jì)的84.79%。與上年對(duì)比增加了19107734.54元193.38%，主要原因分析是：
1.202080505款增加了94747元；
2.2019999款航線補(bǔ)助增加19470000元；
３.2160504款旅游宣傳費(fèi)增加了3320000元；
４.2219999款增加貼息款300000元；
５.2026999款增加了院士工作站經(jīng)費(fèi)300000元；
６.2150899款增加貼息款800000元；
７.2160501款行政運(yùn)行增加1321466.64元；
８.2160504款減少了3265000元主要是一些宣傳費(fèi)用指標(biāo)下達(dá)在2019999款中；
9.2160599款增加了626521元主要是增加了“一部手機(jī)游云南”費(fèi)用和創(chuàng)建全域旅游工作費(fèi)。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出19,470,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的67.16%。2169999款主要用于航線補(bǔ)助10890000元，航空市場(chǎng)開拓獎(jiǎng)1000000元，宣傳推介經(jīng)費(fèi)2980000元，機(jī)場(chǎng)廣告費(fèi)4000000元，政協(xié)提案專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)100000元，項(xiàng)目前期費(fèi)400000元。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：無；
3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：無；
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：無 ；
5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：無 ；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出300,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.03%。主要用于:無 ；
7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于:無 ；
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出479,997.4元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.66%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)；
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于:無；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：無；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出800,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.76%。主要用于：用于企業(yè)貼息款；
12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：無；
13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：無；
14.資源勘探信息等（類）支出800,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.76%。主要用于：用于企業(yè)貼息款；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出7,138,665.2元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的24.63%。主要用于工資福利支出4478665.2元，2160504款旅游宣傳800000元，2160599款其他旅游業(yè)與服務(wù)支出1860000元；
16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：無；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：無；
18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：無；
19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：無；
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：無；
21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：無；
22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：無；
23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：無；
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市旅游發(fā)展局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為447000元，支出決算為359,524.35元，完成預(yù)算的80.43%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為115,546元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為59,045.35元，完成預(yù)算的88.12%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為184,933元，完成預(yù)算的52.84%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因原因是我局嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約，今年公務(wù)用車修理費(fèi)減少了，公務(wù)接待減少。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少71,655.23元，下降24.89%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加115,546元，增長(zhǎng)1155.4%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少13,494.77元，下降18.6%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少30,396元，下降14.12%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：我局嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定厲行節(jié)約，今年公務(wù)用車修理費(fèi)減少了，公務(wù)接待減少。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出115,546元，占32.14%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出59,045.35元，占16.42%；公務(wù)接待費(fèi)支出184,933元，占51.44%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出115,546元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組2個(gè)，累計(jì)3人次。開展內(nèi)容包括：是保山市旅發(fā)委和騰沖市人民政府安排相關(guān)人員到印度、泰國(guó)等國(guó)家進(jìn)行宣傳推介。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出59,045.35元。其中：
公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出59,045.35元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于開展旅游宣化、創(chuàng)建全域旅游工作、旅游執(zhí)法等（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出184,933元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出184,933元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待47批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,055人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)部檢查督促（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于：無
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市旅游發(fā)展局部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出959,711.93元，與上年對(duì)比減少589621.66元，主要原因分是2018年旅游宣傳促銷費(fèi)未在基本支出中列支。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等其中：辦公費(fèi)73433.67元、手續(xù)費(fèi)79.04元、水費(fèi)1903.3元、電費(fèi)22896.71元、郵電費(fèi)18409.22元、差旅費(fèi)10850元、培訓(xùn)費(fèi)600元、公務(wù)接待費(fèi)140447元、專用材料費(fèi)15156元、勞務(wù)費(fèi)10910.81元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)44661元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)59045.36元、其他交通費(fèi)用315708.42元、其他商品服務(wù)支出152348.45元、辦公設(shè)備購置費(fèi)93919元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，騰沖市旅游發(fā)展局部門資產(chǎn)總額138,397,706.96元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)131,273,871.49元，固定資產(chǎn)5,493,973.73元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1,629,861.74元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加38,127,630.57元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加38,965,708.25元，固定資產(chǎn)減少779,932元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)減少1,310,289.16元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)34項(xiàng)，賬面原值627629元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
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| 單位：元
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項(xiàng)目
| 行次
| 資產(chǎn)總額
| 流動(dòng)資產(chǎn)
| 固定資產(chǎn)
| 對(duì)外投資/有價(jià)證券
| 在建工程
| 無形資產(chǎn)
| 其他資產(chǎn)
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| 小計(jì)
| 房屋構(gòu)筑物
| 車輛
| 單價(jià)200萬以上大型設(shè)備
| 其他固定資產(chǎn)
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欄次
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| 7
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| 9
| 10
| 11
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合計(jì)
| 1
| 138397706.96
| 131273871.49
| 5493973.73
| 3971238.93
| 670073
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| 842661.8
| 0
| 0
| 1629861.74
| 0
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填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)
2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
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三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額531860元,其中：政府采購貨物支出301860元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出230000元;授予中小企業(yè)合同金額450390元，占政府采購支出總額的84.67%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
2018 年騰沖市旅游發(fā)展局共開展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排500000元，編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排500000元，編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)。2018年騰沖市旅游發(fā)展局對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)施績(jī)效管理。
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
我單位2018年進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目是“一部手機(jī)游云南”，該項(xiàng)目是省政府重點(diǎn)項(xiàng)目，為加快推進(jìn)“一部手機(jī)游云南”工作進(jìn)展，確保按時(shí)按質(zhì)按量完成上級(jí)下達(dá)的任務(wù)，成立“一部手機(jī)游云南”領(lǐng)導(dǎo)小組，2018年我局根據(jù)工作需要年初上報(bào)了資金預(yù)算，通過財(cái)政審核，人大批復(fù)安排給我局“一部手機(jī)游云南”工作經(jīng)費(fèi)500000元，該經(jīng)費(fèi)我局已全部用于光纖管道建設(shè)320280元，一機(jī)游辦公室委托彩云科技作為技術(shù)支持，督促涉及景區(qū)完成各項(xiàng)任務(wù)。在項(xiàng)目實(shí)施中做到資金使用合規(guī)合法，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)制度，完成了年初目標(biāo)，通過了省考核組的考核，達(dá)到了預(yù)期的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)，自評(píng)為優(yōu)秀。
（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
在實(shí)施“一部手機(jī)游云南”該項(xiàng)目中，組織機(jī)構(gòu)你健全成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，在項(xiàng)目實(shí)施中用本土企業(yè)，降低成本，溝通較為順暢。資金是使用中嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行、制度健全、規(guī)范管理、嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)，做到效益最大化，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
1.部門基本情況：我局的職能主要是貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣有關(guān)旅游的法律、法規(guī)和方針、政策，編制全市旅游業(yè)發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，制定全市旅游業(yè)管理規(guī)定，推進(jìn)重點(diǎn)旅游項(xiàng)目建設(shè)，責(zé)騰沖旅游改革發(fā)展綜合試點(diǎn)工作，制定全縣旅游營(yíng)銷宣傳戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)全市旅游行業(yè)的業(yè)務(wù)管理。負(fù)責(zé)全市出國(guó)旅游、邊境旅游、導(dǎo)游隊(duì)伍建設(shè)、優(yōu)秀旅游城市創(chuàng)建、旅游安全生產(chǎn)、特種旅游服務(wù)；負(fù)責(zé)規(guī)范旅游市場(chǎng)秩序，提高旅游服務(wù)質(zhì)量，嚴(yán)把翡翠、賓館酒店、餐飲等行業(yè)的準(zhǔn)入關(guān)，按照合理布局、科學(xué)規(guī)劃、功能齊全的原則對(duì)三個(gè)行業(yè)在規(guī)劃建設(shè)時(shí)提出專業(yè)意見。我局內(nèi)設(shè)5個(gè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、綜合股、行業(yè)管理股、市場(chǎng)股、安全生產(chǎn)股；1個(gè)部門所屬事業(yè)單位，即騰沖市旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所。
2.部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況:結(jié)合上級(jí)和市政府的工作安排的任務(wù)，根據(jù)實(shí)際情況，設(shè)立本部門績(jī)效目標(biāo)，主要完成旅游宣傳推介、航空市場(chǎng)培育、旅游市場(chǎng)整治、創(chuàng)建全域旅游示范區(qū)、“一部手機(jī)游云”項(xiàng)目建設(shè)、加大旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。
3.部門收支情況：2018年本年收入41628662.6元，本年支出34188662.6元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余560000元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8000000元。
4.資金使用情況：預(yù)算配置科學(xué)，資金計(jì)劃到位需要年初上報(bào)了資金預(yù)算，通過財(cái)政審核，人大批復(fù)；預(yù)算執(zhí)行有效，資金使用合規(guī)合法按照相關(guān)制度執(zhí)行。本單位各項(xiàng)資金其主要用途是確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成。預(yù)算執(zhí)行有效在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行市政府的各項(xiàng)制度；在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制把控。
5.績(jī)效評(píng)價(jià)：完成我局各項(xiàng)工作，一些項(xiàng)目通過上級(jí)考核，評(píng)價(jià)優(yōu)秀。
（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表10-附表14）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
旅游發(fā)展局無其它重要事項(xiàng)說明情況。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
九、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53052200142001111
