| 索引號 | 01526018-X-/2019-0815003 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市文化和旅游局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-08-15 09:59:21 |
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監(jiān)督索引號53052200335801000
騰沖市文化廣播電視體育局部門2018年度部門決算
第一部分 騰沖市文化廣播電視體育局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績效自評
（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市文化廣播電視體育局概況
一、主要職能
（一）主要職能
參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案。
1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)文化、廣電、新聞出版（版權(quán)）、體育工作的方針、政策和法律、法規(guī)。
2.負(fù)責(zé)擬定全縣文化、廣電、新聞出版（版權(quán)）、體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。
3.負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣文化、廣電、新聞出版（版權(quán)）、體育領(lǐng)域的體制機(jī)構(gòu)改革、創(chuàng)新。
4.負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣文化、廣電、新聞出版、體育領(lǐng)域的公共服務(wù)體系建設(shè)與管理，引導(dǎo)公共文化產(chǎn)品生產(chǎn)，提高公共文化服務(wù)水平。
5.負(fù)責(zé)指導(dǎo)和管理全縣各類文化體育展覽、演出、比賽和交流活動。
6.負(fù)責(zé)指導(dǎo)和管理全縣文物、博物工作，推進(jìn)文化遺產(chǎn)研究、保護(hù)與開發(fā)利用。
7.負(fù)責(zé)指導(dǎo)和管理全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)與開發(fā)利用工作。
8.依法負(fù)責(zé)審核、審批和指導(dǎo)管理全縣文化藝術(shù)、廣播電影電視、新聞出版（版權(quán)）、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)及新聞媒體的行政許可工作。
9.負(fù)責(zé)指導(dǎo)和管理全縣廣播電影電視節(jié)目的制作、傳輸、監(jiān)測和安全播出工作。
10.負(fù)責(zé)指導(dǎo)和管理全縣新聞出版單位、出版活動、出版物內(nèi)容；負(fù)責(zé)全縣版權(quán)、著作權(quán)工作。
11.負(fù)責(zé)全縣對外文化、廣電、新聞出版（版權(quán)）、體育交流和宣傳工作，組織實(shí)施大型對外文化體育交流活動。
12.實(shí)施《全民健身計(jì)劃綱要》，指導(dǎo)和開展群眾性體育活動，監(jiān)督實(shí)施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)。
13.統(tǒng)籌規(guī)劃全縣競技體育發(fā)展，管理全縣性體育競賽、競技運(yùn)動項(xiàng)目和業(yè)余訓(xùn)練工作；組織參加省市綜合運(yùn)動會和單項(xiàng)比賽。
14.承辦縣委、縣人民政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。
15.騰沖縣文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì)主要職責(zé)：對全縣文化、藝術(shù)、廣播、電影、電視、新聞出版、版權(quán)、文物、博物、體育等文化市場進(jìn)行日常綜合監(jiān)督管理和綜合執(zhí)法；開展“掃黃打非”工作；查處違法案件；確保文化市場和相關(guān)社會建設(shè)的文明、健康、安全、有序發(fā)展。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。
1.基層黨建工作穩(wěn)步推進(jìn)
一是黨員隊(duì)伍素質(zhì)進(jìn)一步提升。加強(qiáng)學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)，完善學(xué)習(xí)制度、創(chuàng)新學(xué)習(xí)方式，至10月底，組織集中學(xué)習(xí)15次、黨委理論中心組集中學(xué)習(xí)4次、黨課宣講30余次，業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)20余次，組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站站長、機(jī)關(guān)相關(guān)股室人員40余人到寧波學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，邀請市文廣局、行知探索公司負(fù)責(zé)人開展專題培訓(xùn)。開展好為期3天的“萬名黨員進(jìn)黨校?善州故里先鋒行”培訓(xùn)學(xué)習(xí)，組織黨員到愛國主義教育基地、廉政教育基地等開展學(xué)習(xí)，增強(qiáng)了黨員“四個意識”，進(jìn)一步堅(jiān)定了“四個自信”。
二是班子自身建設(shè)強(qiáng)化。建立健全黨委班子的各項(xiàng)規(guī)章制度，每星期召開一次班子會議，對重大事項(xiàng)進(jìn)行研究，年內(nèi)召開黨委會議6次，專題研究黨建工作，做到黨建和業(yè)務(wù)工作同部署、同安排，突出了領(lǐng)導(dǎo)班子的集體領(lǐng)導(dǎo)地位。
三是“黨旗引領(lǐng)，文化惠民”黨建品牌創(chuàng)建卓有成效。按照“突出文化主題、突出黨建特色、突出職能特點(diǎn)”的要求，積極開展“黨旗引領(lǐng)，文化惠民”黨建品牌創(chuàng)建，以“人民群眾滿意”為基本準(zhǔn)則，以加快公共文化服務(wù)體系建設(shè)為突破口，以“強(qiáng)化黨員亮身份、踐承諾活動，服務(wù)群眾黨旗紅；強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，文體活動場所建設(shè)黨旗紅；強(qiáng)化陣地使用，弘揚(yáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化黨旗紅；豐富群眾精神文化生活，文體活動黨旗紅”凸顯文化黨建品牌，加快文化體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加強(qiáng)市、鄉(xiāng)、村三級文化設(shè)施和文化活動場所建設(shè)，積極開展健康向上的群眾性文化活動，最大限度地滿足人民群眾多方面、多層次、多樣化的精神文化需求。
四是“支部主題黨日” 活動豐富多彩。支部結(jié)合工作實(shí)際，將黨建工作與業(yè)務(wù)有機(jī)融合，積極開展各具特色的“支部主題黨日”，切實(shí)增強(qiáng)支部活動的實(shí)效性和吸引力。
2.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷完善
積極爭取國家、省、市各級主管部門的資金支持，加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度。投資593萬元啟動了國殤墓園石質(zhì)文物保護(hù)修繕工程，投資103萬元完成了全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位綺羅文昌宮瓦屋面搶救性修繕工程，投資近200萬元完成了曲石向陽橋、小西文昌宮魁閣、萬華館等部分文物保護(hù)單位修繕工程。投資近1000萬元啟動了2018年騰沖市騎行步道建設(shè)項(xiàng)目和騰沖國家登山健身步道工程，投資900萬元啟動了界頭鎮(zhèn)、芒棒鎮(zhèn)、曲石鎮(zhèn)3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)足球場建設(shè)項(xiàng)目。投資600萬元的三個邊境臺站（滇灘、猴橋、自治）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目順利推進(jìn)，預(yù)計(jì)2018年底完工；投資15.4萬元完成了騰沖市地面數(shù)字覆蓋三期工程，騰沖市地面無線廣播電視自辦節(jié)目有效覆蓋率達(dá)到80%以上；投資40萬元在蒲川鄉(xiāng)下甲街建成保山市首家鄉(xiāng)村數(shù)字影院。投資70余萬元完成騰越文化廣場大型彩色程控旱式音樂噴泉修復(fù)工程，投資20余萬元，裝修了中和鎮(zhèn)新街社區(qū)中寨自然村皮影傳習(xí)室。
3.公共文化繁榮發(fā)展
我們認(rèn)真抓好鄉(xiāng)村文化、社區(qū)文化、廣場文化、節(jié)慶文化、民族民間文化等群眾性文體活動，逐步形成了各種文化齊頭并進(jìn)的良好格局。2018年，騰沖市共舉辦了傳統(tǒng)文化傳統(tǒng)燈會展演、“不忘初心，砥礪奮進(jìn)”主題歌詠比賽、全民族抗戰(zhàn)爆發(fā)八十一周年紀(jì)念活動、“自強(qiáng)誠信感恩”主題扶貧文藝匯演、祭孔大典、第6屆邊交會文藝表演、和順圖書館建館90周年慶典等大型文藝慶典活動近50場次，舉辦各類型惠民文藝演出200多場次。我市編排的“打起漁鼓走四方”節(jié)目獲云南省彩云獎；騰沖佤族清戲《安安送米》入選文化和旅游部舉辦的2018年戲曲百戲（昆山）盛典。完成了“文化云南云”各項(xiàng)數(shù)據(jù)采集整理上報(bào)，完成了《騰沖文化志》等文化系列叢書的編撰工作，即將出版發(fā)行。招募文化志愿者1440人，其中：擇優(yōu)招募“陽光工程鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮文化志愿者”2名服務(wù)于界頭、荷花兩鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村學(xué)校；開展“三區(qū)”文化人才培訓(xùn)20余場次，培訓(xùn)人數(shù)達(dá)1500人次。對全市的文化基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行摸底調(diào)查，經(jīng)核查，全市2773個村民小組共有各類文體活動場、室1355個，有各類民間文藝隊(duì)伍1041支；結(jié)合摸底情況對鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化設(shè)施、文藝隊(duì)伍經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助金額88.5萬元。市圖書館、和順圖書館藏書均達(dá)10萬冊以上，被文化部頒布為一級公共圖書館。
4.文化遺產(chǎn)保護(hù)不斷深入
繼續(xù)爭取項(xiàng)目資金，力爭2019年啟動綺羅文昌宮油飾彩繪、后院整治修繕工程、和順圖書館三期修繕工程和國殤墓園大門圍墻修繕工程。啟動了《李根源》、《來鳳山》等紀(jì)錄片攝制，完成第八批全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位的申報(bào)工作。滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館征集到中國遠(yuǎn)征軍軍毯、軍布、干訓(xùn)班畢業(yè)證書（1943）、云南省保安隊(duì)離職證明、中國駐印軍軍官使用過的多功能軍刀等文物10多件套；滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館與大連旅順日俄監(jiān)獄舊址紀(jì)念館在聯(lián)合舉辦《苦難與抗?fàn)帯庙樔斩肀O(jiān)獄史實(shí)展》，與江西南昌新四軍舊址紀(jì)念館在國殤墓園聯(lián)合舉辦《江西（南昌）人民抗日戰(zhàn)爭史跡展》，與中國人民抗日戰(zhàn)爭紀(jì)念館聯(lián)合中國其他21家抗戰(zhàn)類紀(jì)念館共同舉辦的《偉大抗戰(zhàn) 偉大精神》主題展覽，與南京大屠殺紀(jì)念館、南京藝術(shù)學(xué)院在國殤墓園聯(lián)合舉辦《南京國際和平海報(bào)雙年展——優(yōu)秀作品展》等聯(lián)展。啟動了滇西館（國殤墓園）申報(bào)國家4A級景區(qū)工程。截止10月底，滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館接待觀眾近100萬人次；今年，滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館被國家文物局評為全國文物系統(tǒng)先進(jìn)集體。組織開辦了皮影制作與表演培訓(xùn)班2期，完成了第六批非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人申報(bào)等工作，舉辦了保山市文廣新局騰沖唱書研討會，皮影戲國家級傳承人劉永周被文化和旅游部表彰為全國非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)先進(jìn)個人。
5.體育事業(yè)與體育產(chǎn)業(yè)齊頭并進(jìn)
體育事業(yè)：大力實(shí)施 “七彩云南全民健身工程”，力爭公共體育服務(wù)體系全覆蓋。目前，全市共有鄉(xiāng)鎮(zhèn)燈光籃球場8個，自然村籃球場項(xiàng)目463個，村級文化體育活動廣場20個，安裝健身路徑410條，全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)體育活動場覆蓋率達(dá)100%，220個社區(qū)（行政村）有體育健身設(shè)施的社區(qū)（行政村）193個，覆蓋率達(dá)87.7%；有一級社會體育指導(dǎo)員20人，二級社會體育指導(dǎo)員5人，三級社會體育指導(dǎo)員1361人；全市9所完中、23所初級中學(xué)、65個晨晚練點(diǎn)、職業(yè)技術(shù)學(xué)校實(shí)現(xiàn)體育指導(dǎo)員全覆蓋。定期舉辦各類運(yùn)動會、體育聯(lián)賽，加大后備人才的選拔與培養(yǎng)。每年舉辦一屆“全市中學(xué)生田徑運(yùn)動會”（已連續(xù)舉辦38屆）、“騰越鎮(zhèn)小學(xué)生田徑運(yùn)動會”和“敬老杯”老年人體育健身大會（已連續(xù)舉辦28屆），每兩年舉辦一屆全市少數(shù)民族體育運(yùn)動會；今年還舉辦了騰沖市2018年中學(xué)生籃球聯(lián)賽決賽、騰沖市2018年中小學(xué)校園足球聯(lián)賽、騰沖市2018年“體彩杯”成年男子足球聯(lián)賽、2018中國小籃球聯(lián)賽云南保山賽區(qū)騰沖分賽區(qū)比賽等賽事活動。
體育產(chǎn)業(yè)：我市采取PPP、“51+49”“10+3”等模式發(fā)展健康運(yùn)動產(chǎn)業(yè)，先后與東方園林、中建二局、行知探索、清華啟迪等一批知名品牌和企業(yè)達(dá)成合作協(xié)議，啟動了騰沖市全域旅游國際戶外運(yùn)動文化中心、騰沖市綠道建設(shè)、啟迪冰雪雙創(chuàng)小鎮(zhèn)、小江橋漂流、芒棒戶外運(yùn)動旅游小鎮(zhèn)、和睦古村落旅游文化綜合開發(fā)、國際戶外運(yùn)動樂園、自駕游營地建設(shè)等一大批健康運(yùn)動產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。2018年成功舉辦了王者冠軍賽騰沖站、高黎貢超級山徑賽、高黎貢花海節(jié)、秘境百馬騰沖站、2018格蘭芬多自行車賽騰沖站比賽等賽事活動，還將舉辦2018騰沖國際馬拉松賽、2018“中國·云南健康騰沖杯”首屆全國橋牌混合團(tuán)體公開賽等賽事活動，進(jìn)一步豐富騰沖國家體育產(chǎn)業(yè)示范基地內(nèi)涵。
6.廣播電影電視服務(wù)不斷提升
加強(qiáng)元旦、春節(jié)、省兩會、全國兩會等重要時(shí)段的安全播出保障工作。通過全市地面數(shù)字無線覆蓋工程一二三期的建設(shè)，使我市16個項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)的近4萬“戶戶通”用戶直接受益，可以免費(fèi)收看到盼望已久的本地節(jié)目（騰沖臺、保山1臺、保山2臺）。督促“村村通”鄉(xiāng)鎮(zhèn)代維點(diǎn)和市網(wǎng)絡(luò)支公司做好直播衛(wèi)視“村村通”和“戶戶通”售后服務(wù)工作，加大維護(hù)力度，確保用戶“時(shí)時(shí)通”、“優(yōu)質(zhì)通”。按時(shí)兌現(xiàn)老公社放映員生活補(bǔ)助金157,920元；截止10月底，已完成“2131”數(shù)字電影放映任務(wù)2200場次，觀影人數(shù)297000人；截止2018年9月底，城市影院觀影人數(shù)161371人，票房收入4,870,000元。
7.新聞出版市場健康有序
我局堅(jiān)持“一手抓管理、一手抓繁榮”的方針，依法管理文化市場，認(rèn)真開展“掃黃、打非”和“網(wǎng)吧”的專項(xiàng)治理整頓工作，堅(jiān)決查處地面衛(wèi)星非法接收行為，充分調(diào)動各種社會力量參與文化市場監(jiān)督管理。開展了春秋兩季中小學(xué)周邊書店專項(xiàng)檢查，保障學(xué)校周邊的文化安全；開展了“護(hù)苗”、“固邊”、“凈網(wǎng)”、“清源”、“秋風(fēng)”五大專項(xiàng)行動。切實(shí)打造“掃黃打非”進(jìn)基層示范點(diǎn)，騰沖市猴橋民族小學(xué)列為了國家級示范點(diǎn)，國家級示范標(biāo)兵已初步通過復(fù)核。截止2018年10月，全市新聞出版市場共召開聯(lián)席會議4次，專項(xiàng)檢查6次，聯(lián)合檢查10次，共出動檢查166次，檢查人次464次，檢查1140戶次，接舉報(bào)6次，全部在規(guī)定時(shí)限內(nèi)處理辦結(jié)，查繳非法出版物800多盤(本)，查繳走私非法音像制品492盤（盒）；行政許可共受理47件，辦結(jié)47件。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市文化廣播電視體育局部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共12個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位11個。分別是：
1.騰沖市文化廣播電視體育局
2.騰沖市艾思奇故居管理所
3.騰沖市李根源舊居管理所
4.騰沖市文化館
5.騰沖市國殤墓園管理所
6.騰沖市圖書館
7.騰沖市和順圖書館
8.騰沖市文物管理所
9.騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校
10.騰沖市老年人體育協(xié)會
11.騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站
12.騰沖市民族文化工作隊(duì)
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市文化廣播電視體育局部門2018年末實(shí)有人員編制163人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制138人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實(shí)有行政人員29人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員136人（含參公管理事業(yè)人員6人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市文化廣播電視體育局部門2018年度收入合計(jì)70,763,939.24元。其中：財(cái)政撥款收入70,763,939.24元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加強(qiáng)1,845,179.51元，增長2.67%，主要原因分析：2018年騎行步道健身步道專項(xiàng)資金增加了收入9,800,000元。
二、支出決算情況說明
騰沖市文化廣播電視體育局部門2018年度支出合計(jì)74,988,776.12元。其中：基本支出25,112,330.96元，占總支出的33.49％；項(xiàng)目支出49,876,445.16元，占總支出的66.51％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增加支出14,512,187.22元,增長24%。主要原因分析：
1.2018年騎行步道健身步道專項(xiàng)資金支出增加了4,856,846.97元。
2.滇灘、自治、猴橋發(fā)射臺建設(shè)支出增加了13,989,187.26元。
3.公共文化服務(wù)體系專項(xiàng)資金支出增加了2,801,541.66元。
4.農(nóng)村文化建設(shè)專項(xiàng)資金支出增加了980,931.93元。
5.村村通維護(hù)費(fèi)支出增加了1,410,888.74元。
6.基本支出與上年對比增加3,612,271.23元。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障騰沖市文化廣播電視體育局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出25,112,330.96元。與上年對比增加3,612,271.23元,增長16.8%,主要原因分析:人員經(jīng)費(fèi)資金和日常公用經(jīng)費(fèi)資金增長基本支出3,612,271.23元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出20,586,593.65元占基本支出的81.98％，人均124,767.23元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)4,525,737.31元占基本支出的18.02％，人均27,428.71元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障騰沖市文化廣播電視體育局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出49,876,445.16元。與上年對比增加強(qiáng)10,899,915.99元,增長27.97%。主要原因分析：項(xiàng)目支出增加。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：1、2018年騎行步道健身步道專項(xiàng)資金支出增加了4,856,846.97元。2、滇灘、自治、猴橋發(fā)射臺建設(shè)支出增加了13,989,187.26元。3、公共文化服務(wù)體系專項(xiàng)資金支出增加了2,801,541.66元。4、農(nóng)村文化建設(shè)專項(xiàng)資金支出增加了980,931.93元。5、村村通維護(hù)費(fèi)支出增加了1,410,888.74元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市文化廣播電視體育局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出63,668,340.24元,占本年支出合計(jì)的84.9%。與上年對比增加10,022,865.8元,增加18.68%，主要原因分析：人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出10,320,268.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.21%。主要用于2017年體育彩票分配支出、格蘭芬多自行車賽支出、策劃編制費(fèi)支出、馬拉松及高黎貢山徑賽支出、滇西軍都督府舊址及疊園集刻經(jīng)費(fèi)支出等；
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;
3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;
5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;
7.文化體育與傳媒（類）支出50,816,324元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79.81%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)資金22,155,051.16元、各類項(xiàng)目支出28,661,272.84元；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出2,527,747.6元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.97%。主要用于在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)資金2,527,747.6元；
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出4,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%。主要用于防艾資金4,000元；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;
12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;
14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;
16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;
18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;
19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;
21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;
22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;
23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市文化廣播電視體育局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為209,000元，支出決算為158,620.59元，完成預(yù)算的75.9%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為10,106.49元，完成預(yù)算的26.25%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為148,514.1元，完成預(yù)算的87.11%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)和公務(wù)接待比年初預(yù)算減少。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年144,941.84元增加13,678.75元，增長9.44%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少11,171.55元，下降52.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加24,850.3元，增長20.1%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是2018年接待增加，接待費(fèi)也增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10,106.49元，占6.37%；公務(wù)接待費(fèi)支出148,514.1元，占93.63%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括：無此項(xiàng)開支。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10,106.49元。其中：
公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。無此事項(xiàng)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出10,106.49元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于文廣局（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出148,514.1元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待146批次（其中：外事接待0批次），接待人次1806人（其中：外事接待人次0人）。
國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。無此事項(xiàng)。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市文化廣播電視體育局部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出928,406.43元，與上年對比減少29,531.55元,減少3.08%，主要原因是機(jī)關(guān)運(yùn)行公務(wù)費(fèi)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：
（1）辦公費(fèi)49,639.80元；
（2）印刷費(fèi)6,066元；
（3）手續(xù)費(fèi)1,149.72元；
（4）郵電費(fèi)12,187.05元；
（5）差旅費(fèi)47,537.50元；
（6）會議費(fèi)5,968.00元；
（7）維修（護(hù)）3,400元；
（8）培訓(xùn)費(fèi)8,511元；
（9）接待費(fèi)35,218.10元；
（10）專用材料費(fèi)20,484.73元；
（11）勞務(wù)費(fèi)259,784.84元；
（12）委托業(yè)務(wù)費(fèi)100,122元；
（13）工會費(fèi)55,591.20元；
（14）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10,106.49元；
（15）其他交通費(fèi)用312,400元；
（16）其他商品和服務(wù)支出240元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，騰沖市文化廣播電視體育局部門資產(chǎn)總額208,563,039.48元，其中，流動資產(chǎn)52,144,674.5元，固定資產(chǎn)137,062,157.07元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)22,638,837.97元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加88,023,217.22元，其中固定資產(chǎn)增加70,886,343.37元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋60平方米，賬面原值4元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入8,113.81元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表
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| 單位：元
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項(xiàng)目
| 行次
| 資產(chǎn)總額
| 流動資產(chǎn)
| 固定資產(chǎn)
| 對外投資/有價(jià)證券
| 在建工程
| 無形資產(chǎn)
| 其他資產(chǎn)
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| 小計(jì)
| 房屋構(gòu)筑物
| 車輛
| 單價(jià)200萬以上大型設(shè)備
| 其他固定資產(chǎn)
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欄次
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| 1
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| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
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合計(jì)
| 1
| 208563039.48
| 52144674.5
| 137062157.07
| 109668739.51
| 542100
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| 26851317.56
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| 22638837.97
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填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)
2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
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三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額24,588,462.36元，其中：政府采購貨物支出3,436,694元；政府采購工程支出16,440,722.56元；政府采購服務(wù)支出4,711,045.8元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
（一）項(xiàng)目支出概況
2018年騰沖市文化廣播電視體育局共開展績效評自評項(xiàng)目5個，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目5個，財(cái)政預(yù)算安排670,000元，編制績效指標(biāo)5個，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目5個，財(cái)政預(yù)算安排670,000元，編制績效指標(biāo)5個。2018年騰沖市文化廣播電視體育局對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)施績效自評。
（二）項(xiàng)目支出績效自評
加快推進(jìn)了運(yùn)動會、后備人才培養(yǎng)、文藝創(chuàng)作工作進(jìn)展，確保按時(shí)按質(zhì)按量完成上級下達(dá)的任務(wù)，在項(xiàng)目實(shí)施中做到資金使用合規(guī)合法，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)制度，完成了年初目標(biāo)，達(dá)到了預(yù)期的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)，自評為優(yōu)秀。
（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理
在實(shí)施這5個項(xiàng)目中，資金使用中嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行、制度健全、規(guī)范管理、嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)，做到效益最大化，順利完成了比賽，保障了田徑隊(duì)正常訓(xùn)練，創(chuàng)作了文藝精品，完成好各項(xiàng)宣傳任務(wù)，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
（四）2018年部門整體支出績效自評報(bào)告
1.部門基本情況：我局的職能主要是貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)文化、廣電、新聞出版（版權(quán)）、體育工作的方針、政策和法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)擬定全縣文化、廣電、新聞出版（版權(quán)）、體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣文化、廣電、新聞出版（版權(quán)）、體育領(lǐng)域的體制機(jī)構(gòu)改革、創(chuàng)新；負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣文化、廣電、新聞出版、體育領(lǐng)域的公共服務(wù)體系建設(shè)與管理，引導(dǎo)公共文化產(chǎn)品生產(chǎn)，提高公共文化服務(wù)水平；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和管理全縣各類文化體育展覽、演出、比賽和交流活動；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和管理全縣文物、博物工作，推進(jìn)文化遺產(chǎn)研究、保護(hù)與開發(fā)利用；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和管理全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)與開發(fā)利用工作；依法負(fù)責(zé)審核、審批和指導(dǎo)管理全縣文化藝術(shù)、廣播電影電視、新聞出版（版權(quán)）、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)及新聞媒體的行政許可工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和管理全縣廣播電影電視節(jié)目的制作、傳輸、監(jiān)測和安全播出工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和管理全縣新聞出版單位、出版活動、出版物內(nèi)容；負(fù)責(zé)全縣版權(quán)、著作權(quán)工作；負(fù)責(zé)全縣對外文化、廣電、新聞出版（版權(quán)）、體育交流和宣傳工作，組織實(shí)施大型對外文化體育交流活動；實(shí)施《全民健身計(jì)劃綱要》，指導(dǎo)和開展群眾性體育活動，監(jiān)督實(shí)施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)；統(tǒng)籌規(guī)劃全縣競技體育發(fā)展，管理全縣性體育競賽、競技運(yùn)動項(xiàng)目和業(yè)余訓(xùn)練工作；組織參加省市綜合運(yùn)動會和單項(xiàng)比賽；承辦縣委、縣人民政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)；騰沖縣文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì)主要職責(zé)：對全縣文化、藝術(shù)、廣播、電影、電視、新聞出版、版權(quán)、文物、博物、體育等文化市場進(jìn)行日常綜合監(jiān)督管理和綜合執(zhí)法；開展“掃黃打非”工作；查處違法案件；確保文化市場和相關(guān)社會建設(shè)的文明、健康、安全、有序發(fā)展。
2.部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況:結(jié)合上級和市政府的工作安排的任務(wù)，根據(jù)實(shí)際情況，設(shè)立本部門績效目標(biāo)，主要完成各類運(yùn)動會比賽、體育后備人才培訓(xùn)、創(chuàng)作文藝精品、三館一站免費(fèi)開放、文化、文物工程提升改造、騎行步道建設(shè)項(xiàng)目和騰沖國家登山健身步道工程建設(shè)、公共文化服務(wù)體系建設(shè)、馬拉松高黎貢山徑賽、村村通維護(hù)、無線數(shù)字覆蓋工程、廣播電影電視服務(wù)項(xiàng)目等。
3.部門收支情況：2018年本年收入70,763,939.24元，本年支出74,988,776.12元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余33,842,996.6元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余29,618,159.72元。
4.資金使用情況：預(yù)算配置科學(xué)，資金計(jì)劃到位需要年初上報(bào)了資金預(yù)算，通過財(cái)政審核，人民代表大會常務(wù)委員會批復(fù)；預(yù)算執(zhí)行有效，資金使用合規(guī)合法按照相關(guān)制度執(zhí)行。本單位各項(xiàng)資金其主要用途是確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成。預(yù)算執(zhí)行有效在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行市政府的各項(xiàng)制度；在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制把控。
5.績效評價(jià)：完成我局各項(xiàng)工作，一些項(xiàng)目通過上級考核，評價(jià)優(yōu)秀。
（五）部門整體支出績效自評表
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
九、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
監(jiān)督索引號53052200335801111
