| 索引號(hào) | 01526018-X-/2019-0819001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市文化和旅游局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-08-19 16:53:16 |
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騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校2018年度部門決算
第一部分 騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)
（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告
（五）部門整體支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
第五部分 名詞解釋
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校成立于1987年，財(cái)政全額撥款公益一類事業(yè)單位，主要職能職責(zé)為：1、為國家培養(yǎng)德、智、體全面發(fā)展的，具有良好身體素質(zhì)和一定運(yùn)動(dòng)水平的優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)員后備人才。2、為開展群眾性體育運(yùn)動(dòng)培養(yǎng)技術(shù)骨干。3、輔導(dǎo)全市各訓(xùn)練點(diǎn)的業(yè)余訓(xùn)練。4、規(guī)劃全市競技體育發(fā)展，抓好訓(xùn)練、競賽工作，組織開展好我市各類運(yùn)動(dòng)會(huì)。5、廣泛開展體育交流與合作。6、完成好上級(jí)交辦的其它工作。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)
少體校在以黨的十九大精神為指導(dǎo)，認(rèn)真開展思想政治學(xué)習(xí)。一方面抓實(shí)“學(xué)黨章黨紀(jì)、學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話，做合格黨員”為內(nèi)容的“兩學(xué)一做”學(xué)教活動(dòng)，全面深化四風(fēng)建設(shè)整治，積極推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。另一個(gè)方面學(xué)透黨的十九大關(guān)于體育的表述，心懷體育強(qiáng)國夢(mèng)。其次，認(rèn)真貫徹學(xué)習(xí)國家體育方針、教育方針，及有關(guān)體育工作會(huì)議精神，增強(qiáng)職工責(zé)任感和使命感。加強(qiáng)體育業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，積極學(xué)習(xí)掌握競技體育業(yè)余訓(xùn)練方法和手段，增強(qiáng)教練員職業(yè)素養(yǎng)，提高業(yè)余訓(xùn)練水平。
2、加強(qiáng)業(yè)余訓(xùn)練，提升青少年體育競技水平，積極開拓及營造體育氛圍
一是少體校常年堅(jiān)持田徑為主要內(nèi)容的業(yè)余訓(xùn)練。年初體校急時(shí)優(yōu)化田徑人才結(jié)構(gòu)，認(rèn)真開展早、晚兩訓(xùn)，運(yùn)動(dòng)員體育運(yùn)動(dòng)成績大幅提升。組隊(duì)參加保山市中學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)榮獲團(tuán)體總分1257分，并于高出第二名678.5分的突出成績位居第一。借助社會(huì)力量開展游泳業(yè)余訓(xùn)練，青少年游泳技能穩(wěn)步增強(qiáng)。經(jīng)過近年來創(chuàng)新模式、借助力量努力的訓(xùn)練，田徑游泳兩個(gè)項(xiàng)目對(duì)參加高級(jí)別運(yùn)動(dòng)會(huì)具有較強(qiáng)的實(shí)力。2018年8月8日，云南省第十五屆運(yùn)動(dòng)會(huì)在臨滄市隆重開幕，此次運(yùn)動(dòng)會(huì)共有騰沖籍運(yùn)動(dòng)員40名，參加青少年田徑、游泳、擊劍、皮劃艇、排球、拳擊、高樂夫項(xiàng)目的比賽。通過運(yùn)動(dòng)員的頑強(qiáng)拼搏，共獲得金牌五枚、銀牌1.75枚、銅牌6枚及22個(gè)前八獎(jiǎng)項(xiàng)的好成績，開創(chuàng)我市競技體育歷史新高。值得一提的是張家旭在2017年8月18日的第十三屆全國運(yùn)動(dòng)會(huì)陜西渭南賽區(qū)上以42分45秒的成績奪得田徑比賽男子青少年組10公里競走冠軍，成為保山籍運(yùn)動(dòng)員登上全運(yùn)會(huì)冠軍領(lǐng)獎(jiǎng)臺(tái)的第一人，實(shí)現(xiàn)了保山籍運(yùn)動(dòng)員全運(yùn)會(huì)金牌“零突破”。穩(wěn)步推進(jìn)后備人才培養(yǎng)工程、實(shí)現(xiàn)三級(jí)培養(yǎng)機(jī)制，全年共向上級(jí)輸送優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)員20余人。
二是加強(qiáng)引導(dǎo)，利用社會(huì)力量，開展青少年體育訓(xùn)練培訓(xùn)活動(dòng)。全面提升競技體育綜合實(shí)力，一年來共開展籃球、足球、羽毛球、乒乓球等項(xiàng)目的培訓(xùn)多期，一方面滿足社會(huì)需求，另一方面提升體育競技水平，培養(yǎng)青少年體育后備人才，為2020年市運(yùn)會(huì)做準(zhǔn)備。
三是積極參加組織開展體育比賽活動(dòng)。一年來，共參與田徑、青少年足球、成年足球、籃球，定向運(yùn)動(dòng)、羽毛球、乒乓球等項(xiàng)目組織比賽活動(dòng)，積極營造體育競技氛圍，促進(jìn)全民健身發(fā)展。
四是一崗雙責(zé)，認(rèn)真抓好安全工作。每周堅(jiān)持召開隊(duì)會(huì)，每月召開校會(huì)，加強(qiáng)安全教育，提高安全意識(shí)。組織安全應(yīng)急演練，強(qiáng)化運(yùn)動(dòng)員隊(duì)伍管理，采取安全防范措施，杜絕安全事故發(fā)生。
五是增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，深入基層學(xué)校，開展體育訓(xùn)練研學(xué)活動(dòng)。曾到蒲川、曲石、清水等鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校開展運(yùn)動(dòng)員選材，運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練研討活動(dòng)，建立體育人才網(wǎng)絡(luò)、暢通人才輸送渠道，促進(jìn)學(xué)校體育和競技體育協(xié)調(diào)發(fā)展。積極外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)，曾到保山、貴陽等地參加競技體育業(yè)余訓(xùn)練知識(shí)學(xué)習(xí)，提升業(yè)務(wù)能力，增強(qiáng)服務(wù)本領(lǐng)。
六是加強(qiáng)體育硬件設(shè)施維護(hù)管理。向上爭取項(xiàng)目實(shí)施改造完成少體校學(xué)生學(xué)習(xí)室，加強(qiáng)體育硬件設(shè)施，為體校運(yùn)動(dòng)員提供安全的、良好的、環(huán)境優(yōu)美的學(xué)習(xí)及訓(xùn)練環(huán)境，加強(qiáng)對(duì)體校食堂管理，確保食品安全，為體校正常開展工作提供后勤保障。
七是積極參與我市大體育氛圍建設(shè)。我校積極參與組織實(shí)施國家登山健身步道和騎行健身步道建設(shè)及組織舉辦格蘭芬多自行車賽和馬拉松賽等精品賽事，為我市大體育氛圍建設(shè)貢獻(xiàn)力量。
3、加強(qiáng)基層黨建工作，培養(yǎng)、團(tuán)結(jié)、謀事干部隊(duì)伍
少體校在局黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真抓實(shí)黨建工作。利用單位例會(huì)，認(rèn)真開展黨員集體學(xué)習(xí)，黨員互評(píng)、上黨課等活動(dòng)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神。樹立先鋒典型，培養(yǎng)團(tuán)結(jié)、務(wù)實(shí)、高效的干部隊(duì)伍。提升大局觀、價(jià)值觀、親情觀，努力提高服務(wù)意識(shí)，增強(qiáng)責(zé)任感、使命感，全面聚焦大健康。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校部門2018年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校部門2018年度收入合計(jì)2138658.36元。其中：財(cái)政撥款收入2138658.36元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加450886.52，增長26.7%，主要原因分析為體彩公益金分配增加至701000元。
二、支出決算情況說明
騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校部門2018年度支出合計(jì)1777658.36元。其中：基本支出1337658.36元，占總支出的75.25％；項(xiàng)目支出440000元，占總支出的24.75％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比增329886.52元，增長22.79%，主要原因分析為體彩公益金分配支出增加。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校事業(yè)單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1337658.36元。與上年對(duì)比增259886.52元，增長24%,主要原因分析為體彩公益金分配支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的88％，人均117150元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的12％，人均10752元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校機(jī)構(gòu)事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出440000元。與上年對(duì)比增70,000元，增長18.9%。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況為：1、騰沖市后備人才培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)100000元。2、騰沖市足球場草坪管護(hù)經(jīng)費(fèi)100000元。3、騰沖市少體校運(yùn)動(dòng)員學(xué)習(xí)建設(shè)項(xiàng)目100000元。4、運(yùn)動(dòng)員伙食補(bǔ)助及場館維修支出增加。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1437658.36元,占本年支出合計(jì)的81%。與上年對(duì)比增209886.52元，增長17%，主要原因分析為體彩公益金分配支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）文化體育與傳媒支出1282663.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89%，主要用于保運(yùn)轉(zhuǎn)基本支出1182663.36元，后備人才培養(yǎng)項(xiàng)目支出100000元；社會(huì)保障和就業(yè)支出154995元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11%。主要用于主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出資金154995元。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為6430元，支出決算為6430元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6430元，完成預(yù)算的100%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因：無。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加3740元，增長139%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加3740元，增長139%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加/減少的主要原因我市各項(xiàng)比賽較多，涉汲接待批次及接待人數(shù)增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出6430元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：
公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出6430元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出6430元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)部門及相關(guān)單位業(yè)務(wù)往來產(chǎn)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
1.騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年對(duì)比增0元，增長0%，主要原因?yàn)椋?/span>
騰沖市為少年兒童業(yè)余體育學(xué)校事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
2.部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：
無此事項(xiàng)
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校部門資產(chǎn)總額5767756.32元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)631000.00元，固定資產(chǎn)5136756.32元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5306688.72元，其中固定資產(chǎn)增加4980244.32元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋630平方米，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入102000元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表
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| 單位：元
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項(xiàng)目
| 行次
| 資產(chǎn)總額
| 流動(dòng)資產(chǎn)
| 固定資產(chǎn)
| 對(duì)外投資/有價(jià)證券
| 在建工程
| 無形資產(chǎn)
| 其他資產(chǎn)
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小計(jì)
| 房屋構(gòu)筑物
| 車輛
| 單價(jià)200萬以上大型設(shè)備
| 其他固定資產(chǎn)
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欄次
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| 1
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| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
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合計(jì)
| 1
| 5767756.32
| 631000.00
| 5,136,756.32
| 4,880,444.32
| 0
| 0
| 256,312.00
| 0
| 0
| 0
| 0
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填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)
2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
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三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額129800.00元，其中：政府采購貨物支出129800.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。
四、部門績效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
2018 年騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校共開展績效自評(píng)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排100000元，編制績效指標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排100000元，編制績效指標(biāo)1個(gè)。2018年騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)施績效管理。
（二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)
推進(jìn)后備人才培養(yǎng)，確保按時(shí)按質(zhì)按量完成上級(jí)下達(dá)的任務(wù)，在項(xiàng)目實(shí)施中做到資金使用合規(guī)合法，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)制度，完成了年初目標(biāo)，達(dá)到了預(yù)期的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)，自評(píng)為優(yōu)秀。
（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理
在實(shí)施項(xiàng)目中，資金使用中嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行、制度健全、規(guī)范管理、嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)，做到效益最大化，保障了田徑隊(duì)正常訓(xùn)練，完成好各項(xiàng)宣傳任務(wù)，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
（四）2018年部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告
騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校成立于1987年，財(cái)政全額撥款公益一類事業(yè)單位，主要職能職責(zé)為：1、為國家培養(yǎng)德、智、體全面發(fā)展的，具有良好身體素質(zhì)和一定運(yùn)動(dòng)水平的優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)員后備人才。2、為開展群眾性體育運(yùn)動(dòng)培養(yǎng)技術(shù)骨干。3、輔導(dǎo)全市各訓(xùn)練點(diǎn)的業(yè)余訓(xùn)練。4、規(guī)劃全市競技體育發(fā)展，抓好訓(xùn)練、競賽工作，組織開展好我市各類運(yùn)動(dòng)會(huì)。5、廣泛開展體育交流與合作。6、完成好上級(jí)交辦的其它工作。少體校具有事業(yè)編制8人，實(shí)際職工數(shù)10人（其中專技人員崗8人，工勤崗2人）。每年財(cái)政核撥體育后備人才培養(yǎng)金10萬元，用于田徑項(xiàng)目為主的體育后備人才培養(yǎng)，每年主管部門利用體育彩票公益金對(duì)體校開展工作經(jīng)費(fèi)不足進(jìn)行彌補(bǔ)。
結(jié)合上級(jí)安排的任務(wù)，根據(jù)實(shí)際情況，設(shè)立本部門績效目標(biāo)：完成省市下達(dá)和安排的工作任務(wù)任務(wù)，順利完年初預(yù)定目標(biāo)并通過考核。
2018年本年收入2138658.36元，本年支出1777658.36元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余240000元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余601000元。
本單位各項(xiàng)資金其主要用途是確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成。在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行市政府的各項(xiàng)制度；在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報(bào)的范圍內(nèi)。
績效評(píng)價(jià)：完成各項(xiàng)工作，評(píng)價(jià)優(yōu)秀。
（五）部門整體支出績效自評(píng)表
部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
九、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
