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騰沖市文化館部門2018年度部門決算

 第一部分  騰沖市文化館概況

    一、主要職能

    （一）主要職能

    文化館是專門從事研究和指導(dǎo)群眾文化的單位，是為組織群眾文化活動(dòng)，指導(dǎo)社會(huì)、單位群眾文化活動(dòng)，輔導(dǎo)業(yè)余文藝骨干，研究群眾文化建設(shè)理論而設(shè)立的機(jī)構(gòu)。作為國(guó)辦公益性文化事業(yè)單位的文化館，通過自身的職能導(dǎo)向作用和組織豐富多彩的活動(dòng)來指導(dǎo)社會(huì)上的群眾文化活動(dòng)，將其引向健康的更高層次的階段，更好地為“三個(gè)文明”建設(shè)服務(wù)。

    （二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

   （一）政治及業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)

    努力加強(qiáng)職工政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，堅(jiān)持每周一下午學(xué)習(xí)制度，把職工個(gè)人自學(xué)和單位集中學(xué)習(xí)結(jié)合起來。深入學(xué)習(xí)黨的文化工作特別是群眾文化工作的各項(xiàng)方針政策，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大和省市相關(guān)全會(huì)精神，深入學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)中共中央關(guān)于制止奢侈浪費(fèi)行為的《八項(xiàng)規(guī)定》、《廉政準(zhǔn)則》，《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加強(qiáng)我國(guó)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作的意見》，《中共中央關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢(shì)下黨的建設(shè)若干重大問題的決定》，中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于實(shí)施中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展工程的意見》等重要文件精神。業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)以國(guó)家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)建設(shè)及群眾文化工作相關(guān)理論為重點(diǎn)，聯(lián)系騰沖經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展實(shí)際，及時(shí)調(diào)整工作思路，動(dòng)員全館職工積極參與文化創(chuàng)新，積極為推進(jìn)騰沖文化大發(fā)展、大繁榮做貢獻(xiàn)。

   （二）文化藝術(shù)活動(dòng)的策劃、組織與輔導(dǎo)

    1、 元旦期間，精心策劃、組織了一系列迎新春文藝演出活動(dòng)好戲連連，精彩不斷。拉開此次系列活動(dòng)序幕的是由騰沖公安邊防大隊(duì)、騰沖市文化館主辦，騰沖民族文化工作隊(duì)、市書法家協(xié)會(huì)、和順圖書館、文藝風(fēng)向讀書協(xié)會(huì)、新岐古鎮(zhèn)旅游開發(fā)公司、高發(fā)國(guó)農(nóng)牧莊園承辦的“文化暖邊關(guān)·再敘魚水情”警營(yíng)文化節(jié)暨“學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大·警地?cái)y手創(chuàng)佳績(jī)”主題實(shí)踐活動(dòng)。在為期4天里，先后深入到邊防猴橋機(jī)動(dòng)中隊(duì)、滇灘邊防站、明光邊防派出所、新岐古鎮(zhèn)、高發(fā)國(guó)農(nóng)牧莊園，開展送春聯(lián)、讀書會(huì)、送慰問、登山比賽、文化交流、警地垂釣比賽等豐富多彩的活動(dòng)，在市文化館多功能廳舉行了警地聯(lián)歡演出。

    在文廟大成殿舉行了騰沖市傳統(tǒng)文化“迎新春”專場(chǎng)文藝首場(chǎng)演出，由政協(xié)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育辦公室、文廣局、文聯(lián)主辦，文化館、文廟管理所、音樂舞蹈家協(xié)會(huì)、戲劇曲藝家協(xié)會(huì)承辦，騰沖廣播電視臺(tái)、民族文化工作隊(duì)協(xié)辦。在音樂噴泉廣場(chǎng)舉行了由市文廣局主辦，文化館、小旦角演藝文化傳媒承辦的“金鷹地產(chǎn)”第二屆騰沖跨年搖滾音樂狂歡夜演出。舉辦了由市文廣局主辦，文化館、群眾演藝協(xié)會(huì)承辦，小旦角演藝文化傳媒協(xié)辦的群眾演藝協(xié)會(huì)2018年慶元旦專場(chǎng)演出。舉行了由政協(xié)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育辦公室、文廣局、文聯(lián)主辦，文化館、戲劇曲藝家協(xié)會(huì)承辦，小旦角演藝文化傳媒協(xié)辦的戲劇曲藝家協(xié)會(huì)傳統(tǒng)文化專場(chǎng)。

    2、1月中下旬，組織騰沖皮影戲《天兵神將攻打花果山》、騰沖佤族清戲《安安送米》、騰沖揚(yáng)琴《騰越攬勝》參加云南省首屆傳統(tǒng)戲劇、曲藝匯演，取得優(yōu)異的成績(jī)。

    3、1月，配合宣傳部、文廣局等單位策劃、舉辦了騰沖市“不忘初心，砥礪奮進(jìn)”主題歌詠比賽活動(dòng)，承擔(dān)了大量輔導(dǎo)和組織工作。

    4、1月下旬，參與保山市文化館組織的學(xué)習(xí)黨的十九大精神“紅色文藝輕騎兵”保山市文藝小分隊(duì)分別到猴橋鎮(zhèn)、滇灘鎮(zhèn)、明光鎮(zhèn)開展6場(chǎng)送文化下基層活動(dòng)，駐地官兵及群眾3000余人次觀看了演出。

    5、1月底至2月初，組織舉辦了“邊疆人民向北京、唱支山歌給黨聽”山歌比賽。比賽由本館主辦，騰北民歌文藝協(xié)會(huì)承辦，七彩金橋國(guó)際旅行社協(xié)辦。來自騰沖民間的261對(duì)山歌組、522名農(nóng)民參加本次山歌大賽，大賽持續(xù)開展了4天，通過預(yù)賽、決賽兩個(gè)階段的角逐，最終評(píng)出大賽一等獎(jiǎng)3名，二等獎(jiǎng)30名，三等獎(jiǎng)63名。

    6、參與了一年一度的文化、科技、衛(wèi)生“三下鄉(xiāng)”集中服務(wù)活動(dòng)，與民族文化工作隊(duì)為群眾奉上了4場(chǎng)演出。

    7、2月，參與組織了北海鄉(xiāng)“富裕村新春文藝匯演”。

    8、2月，與騰沖市音樂之聲培訓(xùn)中心策劃、舉辦“音樂之聲新春音樂會(huì)”，與南瓜舞蹈藝術(shù)培訓(xùn)中心策劃、舉辦了寒假培訓(xùn)班匯報(bào)演出。

    9、配合市委宣傳部等策劃、舉辦了騰沖市2017年度尋找“最美騰沖人”大型公益活動(dòng)頒獎(jiǎng)典禮。

    10、2月底3月初，積極參與籌備并舉辦騰沖市“慶祝改革開放40周年”暨2018“鬧元宵”系列文藝活動(dòng)。活動(dòng)由市廣局、市文聯(lián)主辦，市文化館、民族文化工作隊(duì)、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心、群眾演藝協(xié)會(huì)、戲劇曲藝家協(xié)會(huì)、音樂舞蹈家協(xié)會(huì)、騰沖市少體校承辦，金鷹房地產(chǎn)公司、小旦角演藝文化傳媒公司、瑞泉文化傳媒有限公司協(xié)辦。為期三天里，內(nèi)容包括民族文化工作隊(duì)專場(chǎng)文藝演出、各協(xié)會(huì)專場(chǎng)文藝演出，傳統(tǒng)燈會(huì)游演、傳統(tǒng)燈會(huì)、傳統(tǒng)皮影戲演出等。

    11、3月上旬，配合騰越鎮(zhèn)大寬邑社區(qū)舉辦了“2018年慶三八暨十九大宣傳文藝演出”。3月，為金鷹房地產(chǎn)公司策劃、組織了開盤活動(dòng)暨兩場(chǎng)文藝演出。

    12、清明節(jié)期間，配合市委宣傳部、市文廣局、和順鎮(zhèn)人民政府共同舉辦了“弘揚(yáng)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，倡樹時(shí)代文明新風(fēng)”為主題的文藝演出，采用小品、花燈、朗誦、舞蹈、合唱等多種形式，弘揚(yáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，唱響了社會(huì)主義主旋律。

    13、為中和鎮(zhèn)新街社區(qū)策劃、組織了皮影戲、洞經(jīng)等傳統(tǒng)文化展演場(chǎng)所“崇文閣”落成慶典暨中緬民間文藝聯(lián)歡。

    14、4月，組織騰沖市群眾演藝協(xié)會(huì)部分會(huì)員到五合鄉(xiāng)佟家莊舉辦“2018年龍川江第20個(gè)傣族潑水狂歡節(jié)”文藝專場(chǎng)演出。

    15、4月，配合新華書店、縣圖書館、和順圖書館策劃、舉辦了2018年世界讀書日暨第21屆五好小公民“紅旗飄飄?引我成長(zhǎng)”主題教育活動(dòng)。

    16、4月29日至31日，文化館帶領(lǐng)館辦團(tuán)隊(duì)（快樂舞工隊(duì)）到昌寧縣參加“歡樂祥和、共創(chuàng)未來”昌寧縣業(yè)余文藝界、建筑工程界共慶2018年國(guó)際勞動(dòng)節(jié)文藝晚會(huì)。

    17、5月12日，“保山市民間唱書研討會(huì)”在我館多功能廳召開，本次研討會(huì)由保山市文化廣播電視新聞出版局主辦，騰沖市文廣局承辦，騰沖市文化館、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心協(xié)辦。5月16日，在多功能廳召開“2018年國(guó)家藝術(shù)基金申報(bào)培訓(xùn)會(huì)”，段應(yīng)宗館長(zhǎng)詳細(xì)對(duì)各協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人及騰沖民間藝術(shù)家進(jìn)行了解說。

    18、5月18日，文化館部分人員到五合鄉(xiāng)高田社區(qū)高家山傈僳族山寨參加“文化名鄉(xiāng)、書香五合”讀書會(huì)。

    19、5月19日至20日，到明光鎮(zhèn)沙河社區(qū)開展扶貧工作，本次工作重點(diǎn)是入戶走訪，與貧困戶共同制定脫貧攻堅(jiān)三年計(jì)劃；22日，文化館全體職工到明光鎮(zhèn)沙河社區(qū)開展扶貧攻堅(jiān)“三年計(jì)劃”走訪工作。

    20、參與中國(guó)文聯(lián)文藝志愿服務(wù)隊(duì)“中緬邊境線”小分隊(duì)在騰沖夢(mèng)幻大劇院舉辦專場(chǎng)文藝演出。

    21、在多功能廳組織舉辦騰沖戲劇曲藝家協(xié)會(huì)與保山老年文藝隊(duì)文藝聯(lián)歡晚會(huì)。

    22、由騰沖市委組織部主辦，騰沖市干部教育培訓(xùn)學(xué)院承辦的“不忘初心、牢記使命”騰沖市干部教育培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)點(diǎn)講解比賽在我館多功能廳舉辦。

    23、騰沖市文廣局在多功能廳舉辦了“萬名黨員進(jìn)黨校 善洲故里先鋒行”第一期培訓(xùn)班，對(duì)局機(jī)關(guān)及各二級(jí)單位黨員進(jìn)行了培訓(xùn)。

    24、6月1日晚，由市文化館主辦、育藝藝術(shù)培訓(xùn)中心承辦、騰沖微社區(qū)協(xié)辦的“花開新時(shí)代”騰沖市2018慶六一少兒文藝晚會(huì)在多功能廳成功舉辦。

   （三）美攝影書創(chuàng)作與輔導(dǎo)

    1、羅朝德參加了省三區(qū)人才培訓(xùn)，創(chuàng)作了大量美術(shù)作品。

    2、配合市文聯(lián)舉辦了“十九大·新春”美影書藝術(shù)作品展。

    3、3月，策劃、舉辦了2017年度“國(guó)家藝術(shù)基金”傳播交流推廣項(xiàng)目“永不褪色的記憶—抗戰(zhàn)老兵肖像攝影展”巡展，活動(dòng)由河南省藝術(shù)攝影學(xué)會(huì)主辦，河南省文化館、騰沖市文廣局、騰沖市文聯(lián)承辦，騰沖市文化館、滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館（騰沖國(guó)殤墓園管理所）、中國(guó)遠(yuǎn)征軍滇緬抗戰(zhàn)研究會(huì)、騰沖市攝影家協(xié)會(huì)、騰沖黃埔軍校同學(xué)會(huì)協(xié)辦。共展出河南藝術(shù)攝影學(xué)會(huì)7位有著強(qiáng)烈社會(huì)責(zé)任感的攝影家拍攝的抗戰(zhàn)老兵肖像150幅。還特別加入了段應(yīng)宗、劉成宇、胡家興拍攝及國(guó)殤墓園提供的騰沖抗戰(zhàn)老兵肖像35幅。

    4、攝影工作人員拍攝了所有涉文活動(dòng)，并拍攝了大量風(fēng)光人文攝影作品。參與了臺(tái)灣攝影大師王寶國(guó)攝影講座。

    5、2018年組織拍攝及征集了關(guān)于騰沖民俗一書的照片資料，目前此項(xiàng)工作還正在進(jìn)行中。

   （四）非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作

    1、1月，組織騰沖皮影戲《天兵神將攻打花果山》、騰沖佤族清戲《安安送米》、騰沖揚(yáng)琴《騰越攬勝》參加云南省首屆傳統(tǒng)戲劇、曲藝匯演，取得優(yōu)異的成績(jī)，榮獲“匯演獎(jiǎng)1個(gè)”、“優(yōu)秀匯演獎(jiǎng)”2個(gè)，“傳承獎(jiǎng)”3個(gè)，并榮獲了“優(yōu)秀組織獎(jiǎng)”。

    2、設(shè)計(jì)、制作了皮影戲活動(dòng)表演舞臺(tái)，方便了騰沖皮影戲外出交流演出。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

    3、投入20余萬元，招標(biāo)裝修了中和鎮(zhèn)新街社區(qū)中寨自然村皮影傳習(xí)室，地方文化名人命名為“崇文閣”。為傳承和展示當(dāng)?shù)氐钠び皯颉⒍唇?jīng)等優(yōu)秀傳統(tǒng)文化藝術(shù)提供了重要的交流平臺(tái)和展示場(chǎng)所。

    4、完成保山市第六批非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人申報(bào)工作，申報(bào)23人，認(rèn)定15人，占保山市公布37人的40.5%。

    5、從去年下半年以來，策劃、組織騰沖市傳統(tǒng)燈會(huì)，先后深入多個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)研、輔導(dǎo)，拍攝記錄了洞山抬閣和干乍魚燈等制作過程。元宵節(jié)當(dāng)天，組織了燈會(huì)游演、燈會(huì)專場(chǎng)、皮影戲演出活動(dòng)，在市內(nèi)外引起強(qiáng)烈反響。

    6、組織騰沖皮影戲赴京參加光明日?qǐng)?bào)社、光明網(wǎng)等媒體舉辦的2017“中國(guó)非遺年度人物”頒獎(jiǎng)盛典演出。

    7、參加上綺羅桂香會(huì)百年慶典活動(dòng)。

    8、完成了云南省第六批非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人申報(bào)資料，完成國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人傳習(xí)補(bǔ)助資金申報(bào)。

    9、陪同云南省藝術(shù)研究院夏爽老師調(diào)研佤族清戲；陪同省非遺中心調(diào)研手工古法抄紙

    10、完成市政協(xié)民宗委對(duì)騰沖民間刺繡工藝情況的調(diào)研材料；完成對(duì)騰沖民族非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的傳承與保護(hù)工作調(diào)研報(bào)告，報(bào)騰沖市宣傳部、保山市文廣新局；完成2017年非物質(zhì)文化遺產(chǎn)專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)；完成2018年自然和文化遺產(chǎn)日活動(dòng)計(jì)劃；完成劉永周申報(bào)全國(guó)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作先進(jìn)個(gè)人資料。完成保山市文廣新局騰沖唱書研討會(huì)前期準(zhǔn)備工作。

    11、組織騰沖中成藥制作技藝赴玉溪澄江參加云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)巡展（第九期）和深圳文化產(chǎn)業(yè)博覽交易會(huì)展銷。

    12、認(rèn)真做好固?hào)|鎮(zhèn)申報(bào)《中國(guó)民間藝術(shù)（皮影）之鄉(xiāng)》資料準(zhǔn)備和上報(bào)。

    13、到過世非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人家里吊唁，送去花圈等慰問。

    14、配合宣傳部參與央視《鄉(xiāng)土》欄目對(duì)騰沖清明節(jié)民俗活動(dòng)及“騰沖闕肉、臭油燉雞”等名特小吃拍攝工作。

    15、陪同保山市電視臺(tái)綜合頻道記者拍攝佤族清戲和騰沖竹編、蔑編、藤編技藝。

    16、到騰越鎮(zhèn)油燈莊社區(qū)調(diào)研皮影戲戲樓建設(shè)。

    17、完成云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心對(duì)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目及非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人信息復(fù)核。

    18、一直支持騰沖市和順圖書館對(duì)騰沖洞經(jīng)經(jīng)書和騰沖唱書唱本古書掃描復(fù)印。

   （五）免費(fèi)開放工作

    結(jié)合我市、我館實(shí)際，繼續(xù)有條不紊地推進(jìn)免費(fèi)開放工作：

   （1）堅(jiān)持舉辦櫥窗宣傳。

   （2）加強(qiáng)了《騰沖市文化館微信平臺(tái)》編輯、更新、維護(hù)等，進(jìn)一步拓展了本館的服務(wù)手段，擴(kuò)大了本館的社會(huì)影響。

   （3）繼續(xù)開展形式多樣的宣傳活動(dòng)，利用LED電子顯示屏，全天滾動(dòng)宣傳，擴(kuò)大免費(fèi)開放的公眾知曉率。

   （4）進(jìn)一步完善多功能廳設(shè)施設(shè)備，并免費(fèi)向各界開放，承接多場(chǎng)文藝演出，截至目前，已在多功能廳舉辦13場(chǎng)文藝演出及各類講座。

    二、部門基本情況

   （一）部門決算單位構(gòu)成

    納入騰沖市文化廣播電視體育局部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

                  騰沖市文化館

   （二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

     騰沖市文化館部門2018年末實(shí)有人員編制17人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制17人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員17人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

    離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

    實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    騰沖市文化館部門2018年度收入合計(jì)3174915.52元。其中：財(cái)政撥款收入3174915.52元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增減少666174.93元，減少17.34%，主要原因分析：2018年非物質(zhì)文化遺產(chǎn)專項(xiàng)資金減少

    二、支出決算情況說明

    騰沖市文化館部門2018年度支出合計(jì)3750208.45元。其中：基本支出2052515.52元，占總支出的54.73％；項(xiàng)目支出1697692.93元，占總支出的45.27％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比減少支出1034058.66元,減少21.61%。主要原因分析：非物質(zhì)文化遺產(chǎn)經(jīng)費(fèi)支出減少。1、商品服務(wù)支出減少849224.7元.其中:印刷費(fèi)減少849224.7元。2、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少35300元.其中:生活補(bǔ)助減少35300元。3、資本性支出減少644043元。其中：辦公設(shè)備購(gòu)置減少644043元。4、項(xiàng)目支出與上年對(duì)比減少1034058.66元。

   （一）基本支出情況

    2018年度用于保障騰沖市文化 館正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2052515.52元。與上年對(duì)比增加280325.07元,增長(zhǎng)15.82%,主要原因分析:人員經(jīng)費(fèi)資金和日常公用經(jīng)費(fèi)資金增長(zhǎng)基本支出281209.04元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1986024.2元占基本支出的96.76％，人均116824.95元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)66491.32元占基本支出的3.24％，人均3911.25元。

   （二）項(xiàng)目支出情況

    2018年度用于保障騰沖市文化館為完成特定的事業(yè)工作任務(wù)和發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1697692.93元，元。與上年對(duì)比減少1314383.73元,減少43.64%。主要原因分析：非物質(zhì)文化遺產(chǎn)經(jīng)費(fèi)支出減少。1、商品服務(wù)支出減少849224.7元.其中:印刷費(fèi)減少849224.7元。2、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少35300元.其中:生活補(bǔ)助減少35300元。3、資本性支出減少644043元。其中：辦公設(shè)備購(gòu)置減少644043元。

    三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

    騰沖市文化館部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3750208.45元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比減少1034058.66元,減少21.61%，主要原因分析：項(xiàng)目支出減少

   （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

    1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

    2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

    3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

    4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

    5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

    6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

    7.文化體育與傳媒（類）支出3483153.25元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.88%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)資金1785460.32元、各類項(xiàng)目支出1697692.93元；

    8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出267055.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.12%。主要用于在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)資金267055.20元；

    9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

    10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

    11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

    12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

    13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

    14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

    15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

    16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

    17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

    18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

    19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

    20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

    21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

    22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

    23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    (一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

    騰沖市文化廣播電視體育局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為15000元，支出決算為11828元，完成預(yù)算的78.85%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為11828元，完成預(yù)算的78.85%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待比年初預(yù)算減少。

    2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年3222元增加8606元，增長(zhǎng)267.1%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加8606元，增長(zhǎng)267.1%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是2018年接待增加，接待費(fèi)也增加。

    (二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

    2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出11828元，占100%。具體情況如下：

    1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括：無此項(xiàng)開支。

    2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

   公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。無此事項(xiàng)。

   公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，

    3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：

    國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出11828元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接133批次（其中：外事接待0批次），接待人次1806人（其中：外事接待人次0人）。

    國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。無此事項(xiàng)。

                第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

    一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    1.騰沖市文化館2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年對(duì)比增0元，增長(zhǎng)0%，主要原因?yàn)椋?/span>

騰沖市文化館為事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

    2.部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：

     無此事項(xiàng)

    二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

    截至2018年12月31日，騰沖市文化館部門資產(chǎn)總額6487690.16元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)499880.06元，財(cái)政應(yīng)返還額度357225.50，固定資產(chǎn)5987809.1元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少82078.37元，其中財(cái)政應(yīng)返還額度減少82078.37元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。