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騰沖市民族文化工作隊2018年度部門決算

    第一部分  騰沖市民族文化工作隊概況

    一、主要職能

    二、部門基本情況

    第二部分  2018年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    八、財政專戶管理資金收入支出決算表

    九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

    第三部分  2018年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    二、支出決算情況說明

    三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

     第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

    一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    二、國有資產(chǎn)占用情況

    三、政府采購支出情況

    四、部門績效自評情況

    （一）項目支出概況

    （二）項目支出績效自評

    （三）項目績效目標(biāo)管理

    （四）2018部門整體支出績效自評報告

    （五）部門整體支出績效自評表

    五、其他重要事項情況說明

    第五部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市民族文化工作隊概況

    一、主要職能

    （一）主要職能

    繁榮騰沖文化藝術(shù)，培養(yǎng)騰沖藝術(shù)人才，挖掘整理傳承騰沖文化。創(chuàng)作演出優(yōu)秀（戲劇、音樂、民族歌舞等）劇目，為觀眾服務(wù)。

    （二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

    騰沖市民族文化工作隊在市委市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞黨的十九大精神，以習(xí)近平總書記重要講話精神為指導(dǎo)，開展學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動，圍繞科學(xué)發(fā)展促進(jìn)社會和諧，用心開展工作認(rèn)真完成目標(biāo)任務(wù)，緊抓演員隊伍建設(shè)和藝術(shù)精品工程，加強(qiáng)職工政治思想教育。

    1、2018年脫貧工作文藝創(chuàng)作:

    緊緊圍繞脫貧攻堅工作，以自強(qiáng)、誠信、感恩為主題，創(chuàng)作了花燈歌舞《幸福日子美起來》、快板說唱《精準(zhǔn)扶貧譜新篇》、情景劇《承諾》，小品《懶媳婦脫貧》。

    2、2018年演出情況

   今年1月到騰沖各鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成了“三下鄉(xiāng)”演出任務(wù)；參與籌備和參演了“不忘初心、砥礪前行”主題歌詠比賽；“最美騰沖人”頒獎演出專場，充分展示了全市在培育和踐行社會主義核心價值觀的精神面貌。演出取得了圓滿成功。

    精心籌備了“鬧元宵”文藝演出專場，在三橋音樂噴泉進(jìn)行了３場演出。用文藝節(jié)目的形式對廣大群眾進(jìn)行了文明宣傳。受到了老百姓的熱烈歡迎。

    參加了界頭"花海節(jié)”開幕式的表演；“高黎貢超級山徑賽”禮儀服務(wù)；代表保山參加了“全國第十二屆舞蹈大賽”初賽錄制；參加了“中國文聯(lián)志愿為人民服務(wù)慰問團(tuán)”的伴舞工作；　　　　　

    6月份參加保山市端陽節(jié)開幕式文藝演出；禁毒文藝演出共3場；

    慶祝七一成立97周年暨黨建傳統(tǒng)文化匯演一場。并到明光沙河社區(qū)演出一場；經(jīng)過精心編排，選送了兩個節(jié)目到保山參加了云南省大家樂群眾文化“彩云獎”復(fù)賽，其中《打起漁鼓走四方》獲得了曲藝類一等獎、《騰沖小背龍》獲得了舞蹈類三等獎；

    節(jié)目《打起漁鼓走四方》8月份到到蒙自參加了云南省第三屆大家樂“彩云獎”決賽，獲得了彩云獎；

    演員隊到保山市參加了《永遠(yuǎn)跟黨走頌歌新時代》—保山變化建設(shè)貢獻(xiàn)大型主題晚會。參加了中國保山騰沖第六屆邊境貿(mào)易交易會開幕式演出。

    參加了和順圖書館建館90周年慶典演出；參演了“牢記使命全力打好脫貧攻堅戰(zhàn)”10.17全國扶貧日暨騰沖市“一兵三戶四村”表彰活動；慶祝豐收贊改革慶祝改革開放40周年文藝專場；騰沖市首屆道教文化展演；

    1至10月共派出骨干人員到全市十余個鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村寨進(jìn)行文藝輔導(dǎo)30余次。

    3、政治學(xué)習(xí)：

    民族文化工作隊在每周一下午召開職工大會，堅持政治理論和業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，扎實開展以學(xué)習(xí)實踐習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為重點的“不忘初心、牢記使命”主題教育，深刻學(xué)習(xí)領(lǐng)會黨的十九大精神，牢固樹立“四個意識”，不斷提高職工的政治理論水平和專業(yè)素養(yǎng)。

    二、部門基本情況

   （一）部門決算單位構(gòu)成

    納入騰沖市民族文化工作隊部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，事業(yè)單位1個，其他單位0個。

   （二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

    騰沖市民族文化工作隊部門2018年末實有人員編制35人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制35人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員32人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

    離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

    實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

  第三部分  2018年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    騰沖市民族文化工作隊部門2018年度收入合計4114623.20元。其中：財政撥款收入4114623.20元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加573572.97元，增長16.51%，主要原因為：

    1.中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系專項資金增加，收入180000元。

    2.人員工資增加，收入393572.97元。

    二、支出決算情況說明

    騰沖市民族文化工作隊部門2018年度支出合計4064623.20元。其中：基本支出3784623.20元，占總支出的93.11%；項目支出280000元，占總支出的6.89%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增加523572.97元，增長14.78%，主要原因為：職工工資支出增加523572.97元。

   （一）基本支出情況

    2018年度用于保障騰沖市民族文化工作隊機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3784623.20元。與上年對比增加573572.97元,增長17.86%,，主要原因為：人員工資增加，新增基本支出573572.97元。

    其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的92.43%，人均112835.93元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的7.57% ，人均8160.78元。

   （二）項目支出情況

    2018年度用于保障騰沖市民族文化工作隊機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出280000元。與上年對比減少50000元，減少15.15%，主要原因為:資金下達(dá)晚。

    三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    （一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

    騰沖市民族文化工作隊部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4064623.20元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加523572.97元，增長16.51%，主要原因為：

    1.中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系專項資金增加，收入180000元。

    2.人員工資增加，收入393572.97元。

   （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

    1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

    2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

    3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

    4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

    5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

    6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

    7.文化體育與傳媒（類）支出3615336.80元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的88.94%。

    8.社會保障和就業(yè)（類）支出449286.40元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.06%。

    9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

    10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

    11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

    12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

    13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

    14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

    15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

    16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

    17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

    18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

    19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

    20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

    21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

    22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

    23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

    四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    (一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

    1.騰沖市民族文化工作隊部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。

    2.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加0元，增長0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0元，增長0%。

    (二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

    2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。

    1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。

    2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

    公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。

    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于     （相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

    3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：

    國內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。國（境）外接待費(fèi)支出0元。

           第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    1.騰沖市民族文化工作隊2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年對比增0元，增長0%，主要原因為：

騰沖市民族文化工作隊為事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

    2.部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：

    無此事項

   （二）國有資產(chǎn)占用情況

    截至2018年12月31日，騰沖市民族文化工作隊部門資產(chǎn)總額1268383.82元，其中，流動資產(chǎn)365374.44元，固定資產(chǎn)903009.38元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加132500元，其中;流動資產(chǎn)增加96540元，固定資產(chǎn)增加35960元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。