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騰沖市老年人體育協(xié)會部門2018年度部門決算    

    第一部分  騰沖市老年人體育協(xié)會概況  

    一、主要職能  

    二、部門基本情況  

    第二部分  2018年度部門決算表  

    一、收入支出決算總表  

    二、收入決算表  

    三、支出決算表  

    四、財政撥款收入支出決算總表  

    五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表  

    七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

    八、財政專戶管理資金收入支出決算表  

    九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

    第三部分  2018年度部門決算情況說明  

    一、收入決算情況說明  

    二、支出決算情況說明  

    三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

    四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

    第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

    一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

    二、國有資產(chǎn)占用情況  

    三、政府采購支出情況  

    四、部門績效自評情況  

   （一）項目支出概況  

   （二）項目支出績效自評  

   （三）項目績效目標(biāo)管理  

   （四）2018部門整體支出績效自評報告  

   （五）部門整體支出績效自評表  

    五、其他重要事項情況說明  

    第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市老年人體育協(xié)會概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

1、制定年度全縣老年體育工作計劃，領(lǐng)導(dǎo)輔導(dǎo)員按計劃開展工作。  

2、發(fā)動和組織全縣老年人開展體育活動，實(shí)現(xiàn)老年人體育健身的目標(biāo)。  

3、做好體育競賽工作。  

4、做好老體協(xié)下設(shè)分會、活動點(diǎn)的指導(dǎo)、管理工作。  

5、組織參加市級、協(xié)作區(qū)老年體育競賽和活動事項。  

6、組織好每年一屆的“敬老杯”綜合體育運(yùn)動會。  

7、做好老年人體育的宣傳、總結(jié)表彰工作。  

8、做好老年人體育活動場地、器材的建設(shè)、管理和購置工作。  

9、做好宣傳、總結(jié)工作，并在全市做交流溝通。  

10、完成上級部門交辦的一切工作。  

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，進(jìn)一步鞏固和發(fā)揮老體協(xié)工作的作用。    

老體協(xié)以鄧小平理論和“黨的十九大精神”重要思想為指引，認(rèn)真學(xué)習(xí)“綠水青山就是金山銀山”的指導(dǎo)思想，并積極組織"推動騰沖轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展大討論，整理出提可實(shí)行性建議并積極上報主管局。緊緊圍繞老齡工作方針和老體工作方針，加強(qiáng)“為民服務(wù)”的意識和執(zhí)行力，為做好老年體育工作奠定了堅實(shí)的基礎(chǔ)。  

2、認(rèn)真組織召開各類運(yùn)動會，以比賽促活動，較大豐富了老年人的生活。    

（1）組隊參加保山市第八屆門球中冠賽。  

4月26日至27日，共派出2支代表隊參加保山市中冠軍賽，通過比賽，老年朋友交流了技戰(zhàn)術(shù)，豐富了生活。  

（2）組織隊伍參加保山市老年人輪辦運(yùn)動會及上級賽事。  

10月16日至19日，保山市第五屆老年人健身大會在保山舉行。騰沖老體協(xié)派出61人的代表團(tuán)，參加了12個項目的比賽。經(jīng)過全體運(yùn)動員的努力拼搏，最終取得了可喜的成績：橋牌、健身氣功、柔力球均為第一，女乒團(tuán)體第二，象棋、地擲球、小金屬地擲球、氣排球、羽毛球均獲第三。  

    12月13日至14日，組隊參加保山市健身氣功,太極拳比賽。通過辛苦的訓(xùn)練，完整的展示，在高手如云的比賽中均獲第二名的好成績。通過參賽，提高了我市骨干隊伍的技術(shù)，對健身氣功,太極拳在我市扎實(shí)推廣創(chuàng)造了條件。  

（3）積極協(xié)助指導(dǎo)下設(shè)分會舉行各類比賽活動。  

老體協(xié)下屬各分會、活動點(diǎn)，常年堅持晨、晚練活動，各分會利用會費(fèi)或社會贊助開展比賽活動。門球、羽毛球、地擲球、橋牌、乒乓球等協(xié)會利用會費(fèi)等方式相繼召開單項運(yùn)動會，所有會員積極報名參加，對培養(yǎng)和選拔老年運(yùn)動員起到很好的推動作用。  

（4）隆重召開我市“敬老杯運(yùn)動會”。  

我市第二十九屆敬老杯運(yùn)動會運(yùn)動會于11月1日開始，設(shè)有門球、地擲球、小金屬地擲球、乒乓球、羽毛球、象棋、橋牌、健身氣功和可樂球九個項目，共有來自財政局、教育局等機(jī)關(guān)單位，中和鎮(zhèn)、和順鎮(zhèn)等12個農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)以及騰越鎮(zhèn)各社區(qū)的38個代表團(tuán)近2000名運(yùn)動員參加。運(yùn)動會堅持“安全第一，健康第一，友誼第一，風(fēng)格第一”的方針，賽出了水平，賽出了風(fēng)格，達(dá)到了相互學(xué)習(xí)，共同提高、增進(jìn)友誼的目的，促進(jìn)了我市老年體育活動的蓬勃發(fā)展。    

3、功舉辦“迎新春大比武”活動    

為宏揚(yáng)傳統(tǒng)文化、活躍節(jié)日氣氛，老體協(xié)于2月8日在騰沖市音樂噴泉廣場隆重舉行迎新春大比武活動。活動有來自各武術(shù)、健身氣功站點(diǎn)、人民醫(yī)院、騰沖武術(shù)中青隊200余人參加展演。騰沖市老體協(xié)李苑華副主席及文廣局、老齡委、老干部局、人民醫(yī)院等部門的領(lǐng)導(dǎo)出席了活動現(xiàn)場。  

此次活動旨在更好的傳承和宏揚(yáng)中華傳統(tǒng)文化，活躍節(jié)日氣氛;促進(jìn)各活動站點(diǎn)活動開展，吸引更廣泛的體育健身愛好者認(rèn)識武術(shù)、參與武術(shù)、愛上武術(shù)，擴(kuò)大健身隊伍;進(jìn)一步提升各活動站點(diǎn)科學(xué)健身質(zhì)量和水平;加強(qiáng)各活動點(diǎn)交流，營造健康和諧的健身環(huán)境，共亨改革開放發(fā)展成果。    

4、舉辦培訓(xùn)班，加大宣傳力度，提高運(yùn)動技能、擴(kuò)大運(yùn)動隊伍。  

開展組織培訓(xùn)工作是提高運(yùn)動技術(shù)、技巧，擴(kuò)大老年體育運(yùn)動隊伍的有效方法，也是提高裁判員，教練員，運(yùn)動員素質(zhì)的基礎(chǔ)。1月，舉辦了健身氣功“五禽戲”培訓(xùn)班，有來自城鄉(xiāng)一百多位老年朋友參加，每周一、周五舉辦柔力球培訓(xùn)班，每期有來自城鄉(xiāng)各活動點(diǎn)一百多人參加。4月，舉辦門球裁判員培訓(xùn)班一期，通過考試，18人獲三級裁判員證書。積極向上級爭取項目  

5、老體協(xié)積極向上級爭取項目，逐步完善村級體育活動場所建設(shè)。    

2018年向省老體協(xié)上報村級老年活動場所建設(shè)3個：騰越鎮(zhèn)永樂社區(qū)、清水鄉(xiāng)沙坡村、固東鎮(zhèn)愛國社區(qū)。  

6、做好上級交辦的其他工作。    

認(rèn)真完成文廣局交辦的工作。協(xié)助群體科、少體校做好社會體育工作。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市老年人體育協(xié)會部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：騰沖市老年人體育協(xié)會。  

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況  

騰沖市老年人體育協(xié)會部門2018年末實(shí)有人員編制3人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人）。  

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。  

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。  

第二部分  2018年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2018年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市老年人體育協(xié)會部門2018年度收入合計615,873.28元。其中：財政撥款收入615,873.28元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加89,386.56元，增長16.98%，主要原因分析：人員經(jīng)費(fèi)和老運(yùn)會項目經(jīng)費(fèi)增加89,386.56元。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市老年人體育協(xié)會部門2018年度支出合計517,488.32元。其中：基本支出335,873.28元，占總支出的64.9％；項目支出181,615.04元，占總支出的35.1％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比減少支出42,510.18元,減少7.59%。主要原因分析：項目正在實(shí)施中，未全部支出，導(dǎo)致支出減少。  

（一）基本支出情況  

2018年度用于保障騰沖市老年人體育協(xié)會機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出335,873.28元。與上年對比增加39,386.56元,增長13.28%,主要原因分析:人員經(jīng)費(fèi)資金和日常公用經(jīng)費(fèi)資金增長基本支出39,386.56元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出324,739.8元占基本支出的96.69％，人均108,246.6元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)11,133.48元占基本支出的3.31％，人均3,711.16元。  

（二）項目支出情況  

2018年度用于保障騰沖市老年人體育協(xié)會機(jī)構(gòu)為完成特定事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出181,615.04元。與上年對比減少81,896.74元,減少31.08%。主要原因分析：項目正在實(shí)施中，未全部支出，導(dǎo)致支出減少。具體項目開支及開展工作情況：1、老運(yùn)會支出102,332.50元；2、2016年體育彩票分配方案支出79,282.54元。  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況  

騰沖市老年人體育協(xié)會部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出438,205.78元,占本年支出合計的84.68%。與上年對比增加61,719.06元,增加16.39%，主要原因分析：人員經(jīng)費(fèi)和項目支出增加61,719.06元。  

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于2017年體育彩票分配支出、格蘭芬多自行車賽支出、策劃編制費(fèi)支出、馬拉松及高黎貢山徑賽支出、滇西軍都督府舊址及疊園集刻經(jīng)費(fèi)支出等；  

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

7.文化體育與傳媒（類）支出396,152.98元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90.4%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)資金293,820.48元、老運(yùn)會項目支出102,332.5元；  

8.社會保障和就業(yè)（類）支出42,052.8元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.6%。主要用于在職職工養(yǎng)老保險資金42,052.8元；  

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；  

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；  

13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

騰沖市老年人體育協(xié)會部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2,000元，支出決算為1,150元，完成預(yù)算的57.5%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1,150元，完成預(yù)算的57.5%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待比年初預(yù)算減少。  

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年5,426元減少4,276元，減少78.81%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0元，增加0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少4,276元，減少78.81%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2018年接待減少，接待費(fèi)也減少。  

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出1,150元，占100%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：無此項開支。  

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：  

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。無此事項。  

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。無此事項。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1,150元。其中：  

國內(nèi)接待費(fèi)支出1,150元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。  

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。無此事項。  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

1.騰沖市老年人體育協(xié)會2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年對比增0元，增長0%，主要原因?yàn)椋?/span>  

騰沖市老年人體育協(xié)會為事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。  

2.部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：  

 無此事項  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2018年12月31日，騰沖市老年人體育協(xié)會部門資產(chǎn)總額213,455.5元，其中，流動資產(chǎn)196,525.5元，固定資產(chǎn)16,930元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加99,088元，其中固定資產(chǎn)增加7,700元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

三、政府采購支出情況  

2018年度，部門政府采購支出總額52,448元，其中：政府采購貨物支出52,448元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。  

四、部門績效自評情況  

（一）項目支出概況  

2018年騰沖市老年人體育協(xié)會共開展績效評自評項目2個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目2個，財政預(yù)算安排120,000元，編制績效指標(biāo)2個，其中：重點(diǎn)項目2個，財政預(yù)算安排120,000元，編制績效指標(biāo)2個。2018年騰沖市老年人體育協(xié)會對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實(shí)施績效自評。  

（二）項目支出績效自評  

加快推進(jìn)了運(yùn)動會工作進(jìn)展，順利完成了保山市老年人綜合運(yùn)動會及各單項運(yùn)動會和騰沖市敬老杯運(yùn)動會比賽，確保按時按質(zhì)按量完成上級下達(dá)的任務(wù)，在項目實(shí)施中做到資金使用合規(guī)合法，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)制度，完成了年初目標(biāo)，達(dá)到了預(yù)期的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)，自評為優(yōu)秀。  

  （三）項目績效目標(biāo)管理  

在實(shí)施項目中，資金使用中嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行、制度健全、規(guī)范管理、嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)，做到效益最大化，順利完成了比賽，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。  

  （四）2018年部門整體支出績效自評報告  

部門基本情況：我單位的職能主要是制定年度全縣老年體育工作計劃，領(lǐng)導(dǎo)輔導(dǎo)員按計劃開展工作；發(fā)動和組織全縣老年人開展體育活動，實(shí)現(xiàn)老年人體育健身的目標(biāo)；做好體育競賽工作；做好老體協(xié)下設(shè)分會、活動點(diǎn)的指導(dǎo)、管理工作；組織參加市級、協(xié)作區(qū)老年體育競賽和活動事項；組織好每年一屆的“敬老杯”綜合體育運(yùn)動會；做好老年人體育的宣傳、總結(jié)表彰工作；做好老年人體育活動場地、器材的建設(shè)、管理和購置工作；做好宣傳、總結(jié)工作，并在全市做交流溝通；完成上級部門交辦的一切工作。  

2、部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況:結(jié)合上級和市政府的工作安排的任務(wù)，根據(jù)實(shí)際情況，設(shè)立本部門績效目標(biāo)，主要完成老年人運(yùn)動會比賽等。  

3、部門收支情況：2018年本年收入615,873.28元，本年支出517,488.32元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余79,282.54元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余177,667.5元。  

4、資金使用情況：預(yù)算配置科學(xué)，資金計劃到位需要年初上報了資金預(yù)算，通過財政審核，人大批復(fù)；預(yù)算執(zhí)行有效，資金使用合規(guī)合法按照相關(guān)制度執(zhí)行。本單位各項資金其主要用途是確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)各項工作任務(wù)順利完成。預(yù)算執(zhí)行有效在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行市政府的各項制度；在項目經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項任務(wù)順利完成的同時，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制把控。  

5、績效評價：完成我單位各項工作，項目通過上級考核，評價優(yōu)秀。  

（五）部門整體支出績效自評表  

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。  

五、其他重要事項情況說明  

無其他重要事項情況說明  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。  

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。  

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。  

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。  

七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

八、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。  

九、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。