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騰沖市李根源舊居管理所部門2018年度部門決算    

      第一部分  騰沖市李根源舊居管理所概況    

   一、主要職能  

   二、部門基本情況  

  第二部分  2018年度部門決算表    

   一、收入支出決算總表  

   二、收入決算表  

   三、支出決算表  

   四、財政撥款收入支出決算總表  

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表  

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表  

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表  

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表  

   九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表  

   第三部分  2018年度部門決算情況說明    

   一、收入決算情況說明  

   二、支出決算情況說明  

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明  

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明  

   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明    

  一、機關運行經費支出情況    

  二、國有資產占用情況    

  三、政府采購支出情況    

  四、部門績效自評情況    

  （一）項目支出概況    

  （二）項目支出績效自評    

  （三）項目績效目標管理    

  （四）2018部門整體支出績效自評報告    

  （五）部門整體支出績效自評表    

  五、其他重要事項情況說明    

   第五部分  名詞解釋    

第一部分  騰沖市李根源舊居管理所概況    

一、主要職能  

（一）主要職能  

1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關文物、博物的工作方針、政策和法律、法規(guī)。  

2、收集整理和研究李根源先生遺物，興辦陳列展覽。  

3、對廣大觀眾進行愛國主義教育，維護世界和平。  

（二）2018年度重點工作任務介紹  

根據“保護為主、搶救第一”的文物工作方針，切實做好文物保護工作，繼續(xù)對李根源舊居基礎設施建設做認真細致的規(guī)劃以及提升改造計劃,根據省文物局批復（云文物[2015]249）《李根源舊居內院修繕工程方案》,云文物[2015]263號《李根源舊居外院提升改造工程》。投資32萬元完成了內院正房李根源先生起居室仿古家具陳列布展、廳房拓片陳展，于5月18日向廣大觀眾開放。投資150余萬元，建蓋外院提升改造之小項目—李根源研究中心及游客休息室。投資40余萬元對李根源研究中心及游客休息室進行陳列布展，目前游客親手制作拓片體驗區(qū)、播放李根源先生一生偉績音像廳陳列布展已完成，《李根源》音像資料收集拍攝正在調查采訪過程中，《李根源》紀錄片正在制作中，預計《李根源》紀錄片將在2019年6月6日李根源先生誕辰140周年正式以觀眾見面。《李根源》圖書編撰做著前期準備工作。提升改造小項目之展廳陳列布展大綱方案目前已上報省文物局審批通過，布展內容正在策劃中。原來基礎上，繼續(xù)引借外界的藏品到舊居進行短期展覽。以騰沖市總工會、騰沖市科協、騰沖市職工詩書畫協會聯合舉辦詩書畫展覽。貼近實際、貼近生活、貼近群眾，把社會效益放在首位。重要節(jié)假日免費做一些活動充實單位的內容，5.18國際博物館免費贈送圖書、宣傳冊、制作宣傳展板等，同時向廣大群眾宣傳文物知識。  

長期以來，我所把滿足游客文化需要和促進文博事業(yè)發(fā)展作為出發(fā)點，積極探索新路子。一是增加藏品，文物藏品是博物館、紀念館的基礎，藏品數量和質量決定著我所的地位和影響，藏品是吸引游客和開發(fā)各種旅游紀念品的基礎，也是研究李根源先生的重要依據。為此，單位上繼續(xù)分組進行收集、調查、訪問。把李根源遺留在外的字跡廣泛收集，對遺留的實物進行收集、排查，為以后的陳列布展打下堅實的基礎。二是對內采取一定措施進行搶救性保護。在資金困難的情況下，逐步完成李根源舊居整體提升改造工程。同時積極配合宣傳部做好愛國主義宣傳工作，協助市博物館、市文管所作好其他文物工作。一如既往的尋找新的資料，增添新的內容。  

2018年，在往年工作的基礎上，堅持為人民服務，為社會主義服務的方向，做好宣傳教育，搞好接待服務，加強軟硬件的工作。根據騰沖市創(chuàng)建全國文明城市相關要求，努力做好創(chuàng)文鞏固工作。加強社會主義核心價值觀、講文明樹新風、學雷鋒志愿服務、關愛未成年人宣傳活動，制作標示標牌加大宣傳力度。加強“三貼近”工作，特別是在關愛未成年人下功夫，做好與學校、社會各界人士與單位的橫向聯系，單位組織人員到中心小學、二完小等學校進行愛國主義宣講。充分發(fā)揚愛國主義教育基地的作用。提供免費講解服務，同時宣傳文物知識，如為北京四中200余人、曲石中學400余人、中心小學400余人、保山學院300余人、上海水利學院100余人免費講解.長期對廣大觀眾實行免費參觀。2018年共接待一般觀眾13921人，學生9815人，軍人1711人，老年人18352人，殘疾人70人，外賓10人，圓滿完成上級交辦的接待任務13次，做好日常服務工作。積極采取多種形式上報信息。促進了文化與旅游事業(yè)的發(fā)展，為構建和諧社會進了自己的一份力。  

二、部門基本情況  

   （一）部門決算單位構成  

納入騰沖市李根源舊居管理所部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，事業(yè)單位1個，其他單位0個。  

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況   

騰沖市李根源舊居管理所部門2018年末實有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。  

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。  

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。  

第二部分  2018年度部門決算表    

（詳見附件）  

第三部分  2018年度部門決算情況說明    

一、收入決算情況說明  

騰沖市李根源舊居管理所部門2018年度收入合計1381998.16元。其中：財政撥款收入1381998.16元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比減少345778.94元，減20.01%，主要原因為：項目資金減少，收入減少了345778.94元。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市李根源舊居管理所部門2018年度支出合計2236783.73元。其中：基本支出831998.16元，占總支出的37.20%；項目支出1404785.57元，占總支出的62.80%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增327659.63元，增長14.65%，主要原因為:人員工資的政府性績效、津貼、補貼資金，新增支出327659.63元。  

（一）基本支出情況  

2018年度用于保障騰沖市李根源舊居管理所正常運轉的日常支出831998.16元。與上年對比增94221.06元，增長12.77%，主要原因為：工資福利資金，新增基本支出94221.06元；  

其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的97.63%，人均116038.40元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的2.37% ，人均2818.48元。  

（二）項目支出情況  

2018年度用于保障騰沖市李根源舊居管理所為完成特定事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出1404785.57元。與上年對比增233438.57元，增19.93%，主要原因為:外院提升改造項目支出增加233438,57元，工程項目竣工。  

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況  

騰沖市李根源舊居管理所部門2018年度一般公共預算財政撥款支出2236783.73元,占本年支出合計的100%。與上年對比增327659.63元，增長14.65%，主要原因為：工資福利、項目資金，新增一般公共預算財政撥款支出327659.63元。  

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；  

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；  

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；  

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；  

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；  

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；  

7.文化體育與傳媒（類）支出2130338.93元，占一般公共預算財政撥款總支出的95.24%。主要用于人員經費資金725553.36元、項目支出經費資金1404785.57元；  

8.社會保障和就業(yè)（類）支出106444.80元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.98%。主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險繳費支出資金95116.8元；  

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；  

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；  

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；  

12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；  

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；  

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；  

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；  

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；  

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；  

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；  

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；  

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；  

21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；  

22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；  

23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。  

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明  

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況  

1.騰沖市李根源舊居管理所部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為4,000元，支出決算為0元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0元，完成預算的0%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年接待減少，接待費也減少。  

2.2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少523.8元，下降100%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加0元，增長0%；公務接待費支出決算減少523.80元，下降100%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因:本年接待減少，接待費也減少。  

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況  

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出523.8元，占100%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。無此事項。  

2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：  

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。無此事項。  

公務用車運行維護支出0元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。無此事項。  

3.公務接待費支出0元。其中：  

國內接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。無此事項。  

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。無此事項。  

第四部分：其他重要事項及相關口徑情況說明    

一、機關運行經費支出情況  

1.騰沖市李根源舊居管理所2018年機關運行經費支出0元，與上年對比增0元，增長0%，主要原因為：  

騰沖市為李根源舊居管理所為事業(yè)單位無機關運行經費預算支出。  

2.部門機關運行經費主要用于：  

 無此事項  

二、國有資產占用情況  

截至2018年12月31日，騰沖市李根源舊居管理所部門資產總額2329130.22元，其中，流動資產228565.36元，固定資產2100563.86元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產1元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加657178.29元，其中;流動資產854785.57元，固定資產增加（減少）1511963.86元,對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產增加（減少）0元，其他資產增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。  

國有資產占有使用情況表  

三、政府采購支出情況  

部門年度政府采購支出合計21000.00元，其中：貨物采購支出0元，工程采購支出0元，服務采購支出21000.00元。主要用于：辦公設備購置21000.00元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。  

四、績效自評信息情況  

（一）項目支出概況  

    無  

（二）項目支出績效自評  

    無  

    （三）項目績效目標管理  

無  

    （四）2018年部門整體支出績效自評報告  

1、部門基本情況：我單位的職能主要是：貫徹執(zhí)行黨和國家有關文物、博物的工作方針、政策和法律、法規(guī)。收集整理和研究李根源先生遺物，興辦陳列展覽。對廣大觀眾進行愛國主義教育，維護世界和平。  

2、部門績效目標的設立情況:結合上級和市政府的工作安排的任務，根據實際情況，設立本部門績效目標，主要完成紀念館免費開放。  

3、部門收支情況：2018年本年收入1381998.16元，本年支出2236783.73元，上年結轉和結余1083350.93元，年末結轉和結余228565.36元。  

4、資金使用情況：預算配置科學，資金計劃到位需要年初上報了資金預算，通過財政審核，人大批復；預算執(zhí)行有效，資金使用合規(guī)合法按照相關制度執(zhí)行。本單位各項資金其主要用途是確保單位的正常運轉，促進各項工作任務順利完成。預算執(zhí)行有效在人員經費支出、公共支出嚴格執(zhí)行市政府的各項制度；在項目經費的使用上，在保證各項任務順利完成的同時，嚴格落實厲行節(jié)約的原則；三公經費的使用嚴格控制把控。  

5、績效評價：完成我單位各項工作，項目通過上級考核，評價優(yōu)秀。  

（五）部門整體支出績效自評表  

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。  

五、其他重要事項情況說明  

無其他重要事項情況說明  

六、相關口徑說明  

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。  

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。  

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。  

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。  

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。  

六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。  

七、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

八、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。  

九、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕等的支出。