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騰沖市艾思奇故居管理所部門2018年度部門決算  

    第一部分  騰沖市艾思奇故居概況  

    一、 主要職能  

    二、部門基本情況  

    第二部分  2018年度部門決算表  

    一、收入支出決算總表  

    二、收入決算表  

    三、支出決算表  

    四、財政撥款收入支出決算總表  

    五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

    八、財政專戶管理資金收入支出決算表  

    九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

    第三部分  2018年度部門決算情況說明  

    一、 收入決算情況說明  

    二、支出決算情況說明  

    三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

    四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

    第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

    一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

    二、國有資產(chǎn)占用情況  

    三、政府采購支出情況  

    四、部門績效自評情況  

   （一）項目支出概況  

   （二）項目支出績效自評  

   （三）項目績效目標(biāo)管理  

   （四）2018部門整體支出績效自評報告  

   （五）部門整體支出績效自評表  

    五、其他重要事項情況說明  

    第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市艾思奇故居管理所概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

主要職能：對艾思奇故居文物進(jìn)行保護(hù)，進(jìn)行愛國主義教育，為游客提供服務(wù)。對文廟進(jìn)行保護(hù)管理，對文廟進(jìn)行修復(fù)，挖掘文化內(nèi)涵，開設(shè)展室，充分發(fā)揮文廟的傳統(tǒng)文化教育和愛國主義教育功能。  

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

1、文廟工作  

完成欞星門和大成門月臺欄桿及臺階制作安裝修繕后續(xù)工作；舉辦“弘揚(yáng)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，助推文廟騰沖建設(shè)”演出、舉辦“傳承國粹 弘揚(yáng)國學(xué) 慶新春 送春聯(lián)”、開展5.18國際博物館日宣傳活動及與騰越鎮(zhèn)文星幼兒園聯(lián)合組織師生50多名開展“走進(jìn)文廟  感受國學(xué)”、舉辦“開筆禮”、舉行孔子誕辰2569年祭孔大典、為全市中高考生舉辦祈福活動，組織單位職工到五合、芒棒、滇灘、固東進(jìn)行傳統(tǒng)文化宣講、長期舉辦國學(xué)、書法、珠算、古琴等培訓(xùn)班、組織單位職工對芒棒、界頭、滇灘的孔廟歷史、祭孔活動等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)研  

2、艾思奇故居  

艾思奇故居修繕項目申報工作；與騰沖市委宣傳部聯(lián)合組織在艾思奇故居大眾哲學(xué)講堂開展觀看在人民大會堂舉行“紀(jì)念馬克思誕辰200周年大會”電視直播，收看中共中央總書記國家主席、中央軍委主席習(xí)近平發(fā)表重要講話；全年圓滿完成艾思奇故居接待及開展愛國主義教育工作。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市艾思奇故居管理所部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：騰沖市思奇故居管理所。  

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況  

艾思奇故居管理所為文廣局下屬二級全額撥款事業(yè)，共有事業(yè)編4人，年末實(shí)有在崗人數(shù)3人，退休2人。  

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。  

第二部分  2018年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2018年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市艾思奇故居管理所部門2018年度收入合計823，680.56元。其中：財政撥款收入823，680.56元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比減少626157.19元，增長43.18%，主要原因分析：2018年文廟修繕項目專項資金減少。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市艾思奇故居管理所2018年度支出合計1417351.43元。其中：基本支出563680.56元，占總支出的39.77％；項目支出853670.87元，占總支出的60.23％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比減少支出309943.67元,減少21.86%。主要原因分析：1、2018年文廟修繕項目去年未完成付款。基本支出與上年對比增加14770.74元。  

（一）基本支出情況  

2018年度用于保障騰沖市艾思奇故居管理所日常支出563680.56元。與上年對比增加14770.74元,增長2.62%,主要原因分析:人員經(jīng)費(fèi)資金和日常公用經(jīng)費(fèi)資金增長基本支出14770.74元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出471911.94元占基本支出的83.72％，人均117977.98元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)91768.72元占基本支出的16.28％，人均22942.15元。  

（二）項目支出情況  

2018年度用于保障騰沖市艾思奇故居完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出853670.87元。與上年對比減少38759.13元,增長4.34%。主要原因分析：文廟修繕項目支出減少38759.13元。  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況  

騰沖市艾思奇故居管理所部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出0元,占本年支出合計的0%。與上年對比減少23988.39元,減少1.69%，主要原因分析：項目支出減少。  

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

7.文化體育與傳媒（類）支出1324934.63元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的93.47%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)資金563680.56元、各類項目支出853670.87元；  

8.社會保障和就業(yè)（類）支出62416.80元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.53%。主要用于在職職工養(yǎng)老保險資金62416.8元；  

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于防艾資金0元；  

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；  

13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

騰沖市艾思奇故居管理所部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。  

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年0元增加0元，增長9.44%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0元，增長0%。  

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：無此項開支。  

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10,106.49元。其中：  

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。無此事項。  

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于文廣局（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：  

國內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。無此事項。  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

1.騰沖市艾思奇故居管理所2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年對比增0元，增長0%，主要原因?yàn)椋?/span>  

騰沖市艾思奇故居管理所為事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。  

2.部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：  

 無此事項  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2018年12月31日，騰沖市艾思奇故居管理所部門資產(chǎn)總額2241683.99元，其中，流動資產(chǎn)162260.29元，固定資產(chǎn)2079419.7元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)4元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2241683.99元，其中固定資產(chǎn)增加1554059.7元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)1項，賬面原值5700元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋60平方米，賬面原值4元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入8,113.81元。  

三、政府采購支出情況  

2018年度，部門政府采購支出總額7280元，其中：政府采購貨物支出7280元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。  

四、部門績效自評情況  

（一）項目支出概況  

無  

（二）項目支出績效自評  

    無  

  （三）項目績效目標(biāo)管理  

    無  

  （四）2018年部門整體支出績效自評報告  

1、部門基本情況：我單位的職能主要對艾思奇故居文物進(jìn)行保護(hù)，進(jìn)行愛國主義教育，為游客提供服務(wù)。對文廟進(jìn)行保護(hù)管理，對文廟進(jìn)行修復(fù)，挖掘文化內(nèi)涵，開設(shè)展室，充分發(fā)揮文廟的傳統(tǒng)文化教育和愛國主義教育功能。  

2、部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況:結(jié)合上級和市政府的工作安排的任務(wù)，根據(jù)實(shí)際情況，設(shè)立本部門績效目標(biāo)，主要完成文廟修繕，及傳統(tǒng)文化活動開展。  

3、部門收支情況：2018年本年收入823680.56元，本年支出1417351.43元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余650570元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余98361.16元。  

4、資金使用情況：預(yù)算配置科學(xué)，資金計劃到位需要年初上報了資金預(yù)算，通過財政審核，人大批復(fù)；預(yù)算執(zhí)行有效，資金使用合規(guī)合法按照相關(guān)制度執(zhí)行。本單位各項資金其主要用途是確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)各項工作任務(wù)順利完成。預(yù)算執(zhí)行有效在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行市政府的各項制度；在項目經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項任務(wù)順利完成的同時，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制把控。  

5、績效評價：完成我單位各項工作，文物本體得到了更好的保護(hù)，功能得到了更好的發(fā)揮。  

（五）部門整體支出績效自評表  

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。  

五、其他重要事項情況說明  

無其他重要事項情況說明  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。  

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。  

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。  

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。  

七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

八、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。  

九、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。