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騰沖市文物管理所2018年度部門決算        

    第一部分  騰沖市文物管理所概況  

    一、主要職能  

    二、部門基本情況  

    第二部分  2018年度部門決算表  

    一、收入支出決算總表  

    二、收入決算表  

    三、支出決算表  

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

    七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

    八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表  

    九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

    第三部分  2018年度部門決算情況說明  

    一、收入決算情況說明  

    二、支出決算情況說明  

    三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

    第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

    一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

    二、國有資產(chǎn)占用情況  

    三、政府采購支出情況  

    四、部門績效自評(píng)情況  

   （一）項(xiàng)目支出概況  

   （二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)  

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理  

   （四）2018部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告  

   （五）部門整體支出績效自評(píng)表  

    五、其他重要事項(xiàng)情況說明  

    第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市文物管理所概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

1、對(duì)文物進(jìn)行調(diào)查征集、保護(hù)管理、維護(hù)修繕、藏品保管；  

2、對(duì)文物進(jìn)行陳列展覽，展示本地區(qū)發(fā)展歷史和自然面貌，傳  

播歷史和科學(xué)知識(shí)；  

3、進(jìn)行愛國主義教育和社會(huì)教育；  

4、對(duì)文物進(jìn)行科學(xué)研究。  

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。  

1、文物保護(hù)法的宣傳  

我所積極各類文物學(xué)習(xí)和培訓(xùn)活動(dòng)，不斷提高文博干部職工的法律水平和執(zhí)法能力。今年在全市范圍內(nèi)舉辦“博物館日”宣傳活動(dòng)，通過多種形式，大力宣傳《文物保護(hù)法》等法律知識(shí)，使全市廣大干部群眾的文物保護(hù)意識(shí)明顯增強(qiáng)。3月，參與文化三下鄉(xiāng)工作，共發(fā)放宣傳材料3千多份，更好地宣傳了文物保護(hù)知識(shí)  

2、文物修繕  

1至6月，投資103萬元完成了全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位綺羅文昌宮瓦屋面搶救性修繕工程。  

2月至7月投資30余萬完成了市級(jí)文物保護(hù)單位曲石向陽橋修繕工程  

3月至8月，投資30余萬完成了縣級(jí)文物保護(hù)名錄小西文昌宮魁閣修繕工程。  

3月至10月，投資30余萬完成了萬華館修繕工程。  

4月，全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位滇西軍都督府舊址及疊園集刻、綺羅文昌宮消防工程通過省文物局驗(yàn)收。綺羅文昌宮消防工程投資415.7萬元，滇西軍都督府舊址及疊園集刻消防工程投資430.8萬元。  

3、文物調(diào)查保護(hù)工作  

完成了第八批省級(jí)文物保護(hù)單位的申報(bào)工作，共申報(bào)了三項(xiàng)：來鳳山抗日作戰(zhàn)遺址、藥王宮、龍川江古橋梁。  

我所抽調(diào)專業(yè)人員，對(duì)全市的各級(jí)不可移動(dòng)文物保護(hù)單位不定期地進(jìn)行安全檢查，認(rèn)真梳理，查找問題，及時(shí)整改。全年共巡查了4次。  

1月，組織工作人員配合省文物局對(duì)羅古城遺址進(jìn)行全面的調(diào)查清理，并將相關(guān)的調(diào)查資料完整地保留下來，以供今后進(jìn)一步的研究和宣傳使用。  

2月，配合省考古所及北大調(diào)查組完成了騰沖南亞廊道調(diào)查工作。  

10月2日至10月15日，抽調(diào)專業(yè)人員對(duì)西山壩城址《南詔古城遺址公園》項(xiàng)目遺跡進(jìn)行界定。  

4、博物館工作  

2018年，騰沖歷史博物館共接待各界人士3.7萬余人，對(duì)騰沖的歷史文化做了很好的宣傳，取得了良好的社會(huì)效益。參加文化“四進(jìn)”工作，我館利用自制的展板，深入學(xué)校、鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展巡展工作，有效解決了學(xué)校因安全壓力而不能組織師生到博物館參觀的問題。2018年8月，我館分別到固?hào)|中學(xué)、清水中學(xué)、馬站中學(xué)、界頭中學(xué)進(jìn)行流動(dòng)博物館巡回展，有效解決了學(xué)校因安全壓力而不能組織師生到博物館參觀的問題。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市文物管理所部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)，其他單位0個(gè)。  

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況  

騰沖市文物管理所部門2018年末實(shí)有人員編制12人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員0人）。  

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。  

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。  

第二部分  2018年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2018年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市文物管理所2018年度收入合計(jì)3156997.32元。其中：財(cái)政撥款收入3156997.32元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加914211.49元，增長40.76%，主要原因分析：2018年中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金1050000.00元。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市文物管理所部門2018年度支出合計(jì)3165097.82元。其中：基本支出1676997.32元，占總支出的52.98％；項(xiàng)目支出1488100.5元，占總支出的47.01％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比增加950520.55元,增長42.92%。主要原因分析：1、2018年中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金1050000.00元，而2017年只有400000.00元。  

（一）基本支出情況  

2018年度用于保障騰沖市文物管理所機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1676997.32元。與上年對(duì)比增加264211.49元,增長18.7%,主要原因分析:人員經(jīng)費(fèi)資金和日常公用經(jīng)費(fèi)資金增長基本支出264211.49元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1648880.72元占基本支出的98.32％，人均103055.045元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)28116.6元占基本支出的1.68％，人均2343.05元。  

（二）項(xiàng)目支出情況  

2018年度用于保障騰沖市文物管理所機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1488100.50元。與上年對(duì)比增加686309.06元,增長85.60%。主要原因分析：項(xiàng)目支出增加。具體項(xiàng)目是2018年中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金1050000.00元  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

騰沖市文物管理所部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3165097.82元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加950520.55元,增加42.92%，主要原因分析：人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出增加。  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;  

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;  

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;  

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;  

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;  

7.文化體育與傳媒（類）支出2966711.42元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.73%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)資金1478610.92元、各類項(xiàng)目支出1488100.50元；  

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出198386.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.27%。主要用于事業(yè)單位在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)資金198386.40元；  

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于防艾資金0元；  

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;  

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;  

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；  

13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;  

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;  

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;  

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;  

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;  

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;  

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;  

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;  

21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;  

22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;  

23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

騰沖市文物管理所部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因:本年年初沒有預(yù)算三公經(jīng)常，也沒有支出三公經(jīng)費(fèi)。；  

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年0元增加0元，增長0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0元，增長0%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算沒有增減。本年沒有發(fā)生接待費(fèi)。  

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括：無此項(xiàng)開支。  

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：  

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。無此事項(xiàng)。  

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。無此事項(xiàng)。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：  

國內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。無此事項(xiàng)。  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

1.騰沖市文物管理所部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年對(duì)比增0元，增長0%，主要原因?yàn)椋?/span>  

2.部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：  

騰沖市文物管理所為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2018年12月31日，騰沖市文物管理所部門資產(chǎn)總額5032784.74元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)575155.07元，固定資產(chǎn)4457628.67元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加129799.5元，其中固定資產(chǎn)增加37900元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

三、政府采購支出情況  

2018年度，部門政府采購支出總額58630.00元，其中：政府采購貨物支出58630.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。  

四、部門績效自評(píng)情況  

（一）項(xiàng)目支出概況  

2018年騰沖市文物管理所無納入預(yù)算的項(xiàng)目支出。也無績效評(píng)價(jià)。  

（二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)  

2018年度騰沖市文物管理所無項(xiàng)目也無績效自評(píng)。  

    （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理  

2018年度文物管理所無納入預(yù)算的項(xiàng)目。也無目標(biāo)管理。  

  （四）2018年部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告  

1、部門基本情況：我局單位職能主要是進(jìn)行調(diào)查征集、保護(hù)管理、維護(hù)修繕、藏品保管；對(duì)文物進(jìn)行成列展覽，展示本地區(qū)發(fā)展歷史和自然面貌，傳播歷史和科學(xué)知識(shí)；進(jìn)行愛國主義教育和社會(huì)教育；對(duì)文物進(jìn)行科學(xué)研究，保護(hù)與開發(fā)利用。  

2、部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況:結(jié)合上級(jí)和市政府的工作安排的任務(wù)，根據(jù)實(shí)際情況，設(shè)立本部門績效目標(biāo)，認(rèn)真貫徹“保護(hù)為主、搶救第一、合理利用、加強(qiáng)管理”的方針，圍繞目標(biāo)，強(qiáng)化措施，積極開展工作。  

 3、部門收支情況：2018年本年收入3156997.32元，本年支出3165097.82元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余483255.57元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余475155.07元。  

4、資金使用情況：預(yù)算配置科學(xué)，資金計(jì)劃到位需要年初上報(bào)了資金預(yù)算，通過財(cái)政審核，人大批復(fù)；預(yù)算執(zhí)行有效，資金使用合規(guī)合法按照相關(guān)制度執(zhí)行。本單位各項(xiàng)資金其主要用途是確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成。預(yù)算執(zhí)行有效在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行市政府的各項(xiàng)制度；在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制把控。  

5、績效評(píng)價(jià)：完成我單位各項(xiàng)工作任務(wù)，取得了很好的社會(huì)效益。  

（五）部門整體支出績效自評(píng)表  

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表14）。  

五、其他重要事項(xiàng)情況說明  

無其他重要事項(xiàng)情況說明  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。  

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。  

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。  

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。  

七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。  

九、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。