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騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站部門2018年度部門決算  

    第一部分  騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站概況  

    一、主要職能  

    二、部門基本情況  

    第二部分  2018年度部門決算表  

    一、收入支出決算總表  

    二、收入決算表  

    三、支出決算表  

    四、財政撥款收入支出決算總表  

    五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表  

    七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

    八、財政專戶管理資金收入支出決算表  

    九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表  

    第三部分  2018年度部門決算情況說明  

    一、收入決算情況說明  

    二、支出決算情況說明  

    三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

    四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

    第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

    一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

    二、國有資產(chǎn)占用情況  

    三、政府采購支出情況  

    四、部門績效自評情況  

   （一）項目支出概況  

   （二）項目支出績效自評  

   （三）項目績效目標管理  

   （四）2018部門整體支出績效自評報告  

   （五）部門整體支出績效自評表  

    五、其他重要事項情況說明  

    第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)廣電工作的方針、政策和法律、法規(guī)。  

2、負責擬定全市廣電事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。  

3、負責推進全市廣電領(lǐng)域的體制機構(gòu)改革、創(chuàng)新。  

4、負責推進全市廣電領(lǐng)域的公共服務(wù)體系建設(shè)與管理，引導公共文化產(chǎn)品生產(chǎn)，提高公共文化服務(wù)水平。  

5、負責指導和管理全市廣播電影電視節(jié)目傳輸監(jiān)測和安全播出工作。  

6、負責全市對外廣電交流和宣傳工作。  

7、承辦市委、市人民政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項。  

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹  

1、基層黨建工作穩(wěn)步推進  

一是黨員隊伍素質(zhì)進一步提升。加強學習型黨組織建設(shè)，完善學習制度、創(chuàng)新學習方式，至10月底，組織集中學習15次、黨支部集中學習4次、黨課宣講30余次，業(yè)務(wù)培訓學習10余次，開展好為期3天的“萬名黨員進黨校?善州故里先鋒行”培訓學習，組織黨員到愛國主義教育基地、廉政教育基地等開展學習，增強了黨員“四個意識”，進一步堅定了“四個自信”。二是班子自身建設(shè)強化。建立健全黨支委班子的各項規(guī)章制度，每星期召開一次班子會議，對重大事項進行研究，年內(nèi)召開黨支委會議6次，專題研究黨建工作，做到黨建和業(yè)務(wù)工作同部署、同安排，突出了領(lǐng)導班子的集體領(lǐng)導地位。三是“黨旗引領(lǐng)，文化惠民”黨建品牌創(chuàng)建卓有成效。按照“突出文化主題、突出黨建特色、突出職能特點”的要求，積極開展“黨旗引領(lǐng)，文化惠民”黨建品牌創(chuàng)建，以“人民群眾滿意”為基本準則，以加快公共文化服務(wù)體系建設(shè)為突破口，以“強化黨員亮身份、踐承諾活動，服務(wù)群眾黨旗紅；強化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，文體活動場所建設(shè)黨旗紅；強化陣地使用，弘揚中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化黨旗紅；四是“支部主題黨日” 活動豐富多彩。支部結(jié)合工作實際，將黨建工作與業(yè)務(wù)有機融合，積極開展各具特色的“支部主題黨日”，切實增強支部活動的實效性和吸引力。  

2、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷完善  

積極爭取國家、省、各級主管部門的資金支持，加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度。新建及更新改造了猴橋基站投，滇灘、自治基站更新改造項目建設(shè)啟動。完成第三期地方節(jié)目覆蓋技術(shù)設(shè)計、基站建設(shè)、安裝等工作。  

3、廣播電影電視服務(wù)不斷提升  

加強元旦、春節(jié)、省兩會、全國兩會等重要時段的安全播出保障工作。通過全市地面數(shù)字無線覆蓋工程一二三期的建設(shè)，使我市16個項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)的近4萬“戶戶通”用戶直接受益，可以免費收看到盼望已久的本地節(jié)目（騰沖臺、保山1臺、保山2臺）。督促“村村通”鄉(xiāng)鎮(zhèn)代維點和市網(wǎng)絡(luò)支公司做好直播衛(wèi)視“村村通”和“戶戶通”售后服務(wù)工作，加大維護力度，確保用戶“時時通”、“優(yōu)質(zhì)通”。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站部門2018年度部門決算編報的單位1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站。  

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況  

騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站2018年末實有人員編制10人。其中：事業(yè)編制10人，在職在編10人，離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。  

第二部分  2018年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2018年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站部門2018年度收入合計3644445.8元。其中：財政撥款收入3644445.8元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加強529464.89元，增長17%，主要原因分析：2018年地方節(jié)目覆蓋建設(shè)經(jīng)費66500元、村村通維護費300000元、中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金47800元、少數(shù)民族地區(qū)和邊疆地區(qū)文化安全專項資金62400元。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站部門2018年度支出合計2478031.35元。其中：基本支出1231745.8元，占總支出的49.7％；項目支出1246285.55元，占總支出的5.3％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比減少支出263171.92元,減9.6%。主要原因分析：1、項目支出減少412536.81元，主要中央無線覆蓋、村村通維護經(jīng)費減少；2、基本支出比上年增加149364.89元。  

（一）基本支出情況  

2018年度騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站下機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出36915.6元。與上年對比增加12078.69元,增長48.63%,主要原因分析:人員基本工資上調(diào)基本支出12078.69元。  

（二）項目支出情況  

2018年度用于保障騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站機構(gòu)用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1246285.55元。與上年對比減少412536.81元,減少24.87%。主要原因分析：項目支出維護周期長，沒有實施結(jié)束。    

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況  

騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2478031.35元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少263171.92元,減少9.6%，主要原因分析：維護周期長、項目沒有實施結(jié)束。  

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

6.科學技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

7.文化體育與傳媒（類）支出2318868.15元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的93.58%。主要用于人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費資金1072582.6元、各類項目支出1246285.55元；  

8.社會保障和就業(yè)（類）支出159163.2元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.86%。主要用于在職職工養(yǎng)老保險資金159163.2元；  

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.01%。主要用于防艾資金0元；  

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；  

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況  

騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為1000元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有公務(wù)接待。  

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年882元減少882元，減少100%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)接待費支出決算增加0元，增長0%。2018年度大力壓縮一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。  

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況  

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務(wù)接待費支出0元，占0%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：無此項開支。  

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元。其中：  

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。無此事項。  

公務(wù)用車運行維護支出0元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于文廣局（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。  

3.公務(wù)接待費支出0元。其中：  

國內(nèi)接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。無此事項。  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

1.騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元，與上年對比增0元，增長0%，主要原因為：  

騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站為事業(yè)單位無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出。  

2.部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于：  

 無此事項  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2018年12月31日，騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站部門資產(chǎn)總額15230612元，其中，流動資產(chǎn)5507175.54元，固定資產(chǎn)9723436.46元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加10062756.67元，其中固定資產(chǎn)增加4202686.81元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

三、政府采購支出情況  

2018年度，部門政府采購支出總額206200元，其中：政府采購貨物支出206200元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。  

四、部門績效自評情況  

（一）項目支出概況  

無  

（二）項目支出績效自評  

    無  

  （三）項目績效目標管理  

無  

  （四）2018年部門整體支出績效自評報告  

1、部門基本情況：我單位的職能主要是：貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)廣電工作的方針、政策和法律、法規(guī)。負責擬定全市廣電事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。負責推進全市廣電領(lǐng)域的體制機構(gòu)改革、創(chuàng)新。負責推進全市廣電領(lǐng)域的公共服務(wù)體系建設(shè)與管理，引導公共文化產(chǎn)品生產(chǎn)，提高公共文化服務(wù)水平。負責指導和管理全市廣播電影電視節(jié)目傳輸監(jiān)測和安全播出工作。負責全市對外廣電交流和宣傳工作。承辦市委、市人民政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項。  

2、部門績效目標的設(shè)立情況:結(jié)合上級和市政府的工作安排的任務(wù)，根據(jù)實際情況，設(shè)立本部門績效目標，主要完成無線覆蓋數(shù)字工程等。  

3、部門收支情況：2018年本年收入3644445.8元，本年支出2478031.35元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2898041.28元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4064455.73元。  

4、資金使用情況：預(yù)算配置科學，資金計劃到位需要年初上報了資金預(yù)算，通過財政審核，人大批復(fù)；預(yù)算執(zhí)行有效，資金使用合規(guī)合法按照相關(guān)制度執(zhí)行。本單位各項資金其主要用途是確保單位的正常運轉(zhuǎn)，促進各項工作任務(wù)順利完成。預(yù)算執(zhí)行有效在人員經(jīng)費支出、公共支出嚴格執(zhí)行市政府的各項制度；在項目經(jīng)費的使用上，在保證各項任務(wù)順利完成的同時，嚴格落實厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費的使用嚴格控制把控。  

5、績效評價：完成我單位各項工作，項目通過上級考核，評價優(yōu)秀。  

（五）部門整體支出績效自評表  

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。  

五、其他重要事項情況說明  

無其他重要事項情況說明  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。  

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。  

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。  

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。  

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。  

六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。  

七、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

八、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。  

九、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。