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騰沖市和順圖書館2018年度部門決算  

    第一部分  騰沖市和順圖書館概況  

    一、主要職能  

    二、部門基本情況  

    第二部分  2018年度部門決算表  

    一、收入支出決算總表  

    二、收入決算表  

    三、支出決算表  

    四、財政撥款收入支出決算總表  

    五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表  

    七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

    八、財政專戶管理資金收入支出決算表  

    九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表  

    第三部分  2018年度部門決算情況說明  

    一、收入決算情況說明  

    二、支出決算情況說明  

    三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

    四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

    第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

    一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

    二、國有資產(chǎn)占用情況  

    三、政府采購支出情況  

    四、部門績效自評情況  

   （一）項目支出概況  

   （二）項目支出績效自評  

   （三）項目績效目標(biāo)管理  

   （四）2018部門整體支出績效自評報告  

   （五）部門整體支出績效自評表  

    五、其他重要事項情況說明  

    第五部分  名詞解釋  

第一部分  和順圖書館概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

和順圖書館主要職責(zé)是文化信息的傳播，收集和整理文史資料。  

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹  

和順圖書館重點工作是：負(fù)責(zé)旅游接待、文物保護、基層文化服務(wù)。和順圖書館本著一切為讀者服務(wù)的宗旨，緊緊圍繞服務(wù)宣傳、讀書活動、業(yè)務(wù)管理、讀者服務(wù)工作，充分利用文化專項資金開展好各項服務(wù)工作，通過定期舉辦各類講座及培訓(xùn)為廣大讀者提供服務(wù)；利用好學(xué)校平臺開展好圖書宣傳活動；努力推進文化基層點建設(shè)并加大對基層點的投入，進一步體現(xiàn)圖書館實行免費開放后的文化惠民工作；發(fā)揮好圖書館對外宣傳的窗口作用，搞好旅游接待工作；負(fù)責(zé)做好圖書館文物安全、保護及修繕工作。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市和順圖書館2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：其他事業(yè)單位1個。分別是：騰沖市和順圖書館。  

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況  

騰沖市和順圖書館2018年末實有人員編制6人。其中：事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人）。  

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。  

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。  

第二部分  2018年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2018年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市順圖書館2018年度收入合計1451051.52元。其中：財政撥款收入1451051.52元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比收入增加，主要原因是增加了九十周年館慶經(jīng)費。  

二、支出決算情況說明  

和順圖書館2018年度支出合計1808488.94元。其中：基本支出1191051.52元，占總支出的65.86％；項目支出617437.42元，占總支出的34.14％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比支出增加,主要原因是在職人員工資增加及舉辦九十周年館慶活動。  

（一）基本支出情況  

2018年度用于保障和順圖書館正常運轉(zhuǎn)的日常支出1191051.52元。與上年對比增加570042.48元,主要原因是在職人員工資增加、支付退休人員死亡撫恤金、舉辦了九十周年館慶活動。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的63.79％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的36.21％。  

（二）項目支出情況  

2018年度用于保障和順圖書館為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出617437.42元。與上年對比減少293145.82,主要原因是數(shù)字化加工服務(wù)2017年招標(biāo)項目已接近尾聲。具體項目開支及開展工作情況：商品和服務(wù)支出448997.42元，資本性支出168440元。商品和服務(wù)支出包括：辦公費44017.4元，郵電費22375.43元，差旅費240元，維修（護）費8989.8元，會議費1800元，培訓(xùn)費2500元，專用材料費30000.46元，勞務(wù)費336904.33元，其他交通費用2470元。  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況  

和順圖書館2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1808488.94元,占本年支出合計的100%。與上年對比支出增加276896.66元,主要原因是在職人員工資增加及舉辦九十周年館慶活動。  

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出399532.2元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的21.41%。主要用于九十周年館慶活動支出，其中辦公費16334.2元，印刷費96729元，郵電費330元，維修（護）費60000元，會議費100147元，專用材料費104402元，勞務(wù)費10740元，其他交通費用10850元；  

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；  

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；  

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；  

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

7.文化體育與傳媒支出1331993.54元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的71.36%。主要用于工資福利支出518457.36元，商品和服務(wù)支出480783.38元，對個人和家庭的補助164312.8元，資本性支出168440元；  

8.社會保障和就業(yè)支出76963.2元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.12%；  

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；  

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；  

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;  

23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況  

和順圖書館2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為3000元，支出決算為1254元，完成預(yù)算的41.8%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為1254元，完成預(yù)算的41.8%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約。  

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少196元，下降13.52%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算減少196元，下降13.52%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約。  

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況  

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務(wù)接待費支出1254元，占100%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：無此事項。  

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元。其中：  

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛XX輛。無此事項。  

公務(wù)用車運行維護支出0元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。無此事項。  

3.公務(wù)接待費支出1254元。其中：  

國內(nèi)接待費支出1254元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保山學(xué)院人文學(xué)院院長一行到和順圖書館參加合作試訓(xùn)實習(xí)基地掛牌儀式發(fā)生的接待支出。  

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待XX批次，接待人次0人。無此事項。  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

1.騰沖市和順圖書館2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元，與上年對比增0元，增長0%，主要原因為：  

騰沖市和順圖書館為事業(yè)單位無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出。  

2.部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于：  

 無此事項  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2018年12月31日，和順圖書館資產(chǎn)總額4,386,006.82元，其中，流動資產(chǎn)216,891.74元，固定資產(chǎn)4,169,113.08元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)2元，其他資產(chǎn)1,919,798.01元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少224905.76元，其中固定資產(chǎn)增加63645元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)18項，賬面原值104795元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

三、政府采購支出情況  

2018年度，部門政府采購支出總額141775.8元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出141775.8元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。  

四、部門績效自評情況  

（一）項目支出概況  

無  

  （二）項目支出績效自評  

無  

  （三）項目績效目標(biāo)管理  

    無  

  （四）2018年部門整體支出績效自評報告  

1、部門概況：和順圖書館主要職責(zé)是文化信息的傳播，收集和整理文史資料。是文化廣播電視體育局下屬獨立核算的二級單位。人員編制為事業(yè)編制6人。本年度在職職工5人，其中：館長1人，副館長1人，管理人員3人。財政補助開支人員合計5人。上年財政補助開支人員合計5人，其中：在職5人。本年度在各級部門的指導(dǎo)下，圓滿完成了各項工作任務(wù)。2018年和順圖書館本著一切為讀者服務(wù)的宗旨，緊緊圍繞服務(wù)宣傳、讀書活動、業(yè)務(wù)管理、讀者服務(wù)工作，充分利用文化專項資金開展好各項服務(wù)工作，通過定期舉辦各類講座及培訓(xùn)為廣大讀者提供服務(wù)；利用好學(xué)校平臺開展好圖書宣傳活動；努力推進文化基層點建設(shè)并加大對基層點的投入，進一步體現(xiàn)圖書館實行免費開放后的文化惠民工作；發(fā)揮好對外宣傳窗口作用，積極推進免費開放服務(wù)項目。一年來共舉辦講座、展覽、培訓(xùn)等各類活動 25次，取得了很好的成效。  

2、部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況:結(jié)合上級和市政府的工作安排任務(wù)，根據(jù)實際情況，設(shè)立本部門績效目標(biāo)，主要完成了免費開放項目、公共文化服務(wù)體系建設(shè)、九十周年館慶等。  

3、部門收支情況：2018年本年收入1,451,051.52元，本年支出1,808,488.94元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余415,477.18元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余58,039.76元。  

4、資金使用情況：預(yù)算配置科學(xué)，資金計劃到位需要年初上報了資金預(yù)算，通過財政審核，人大批復(fù)；預(yù)算執(zhí)行有效，資金使用合規(guī)合法按照相關(guān)制度執(zhí)行。本單位各項資金其主要用途是確保單位的正常運轉(zhuǎn)，促進各項工作任務(wù)順利完成。預(yù)算執(zhí)行有效在人員經(jīng)費支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行市政府的各項制度；在項目經(jīng)費的使用上，在保證各項任務(wù)順利完成的同時，嚴(yán)格落實厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費的使用嚴(yán)格控制把控。  

     （五）部門整體支出績效自評表  

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。  

五、其他重要事項情況說明  

無其他重要事項情況說明  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。  

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。  

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。  

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。  

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。  

六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。  

七、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

八、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。  

九、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。