mm131杨晨晨喷水视频,mm137美女大尺度写真|mm356快播_mm625亚洲人成电影网

騰沖市圖書(shū)館2018年度部門(mén)決算  

    第一部分  騰沖市圖書(shū)館概況  

   一、主要職能  

   二、部門(mén)基本情況  

    第二部分  2018年度部門(mén)決算表  

   一、收入支出決算總表  

   二、收入決算表  

   三、支出決算表  

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

   八、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表  

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

    第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明  

   一、收入決算情況說(shuō)明  

   二、支出決算情況說(shuō)明  

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

    第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

   二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

   三、政府采購(gòu)支出情況  

   四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況  

   （一）項(xiàng)目支出概況  

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)  

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理  

   （四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告  

   （五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表  

    五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明  

    第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市圖書(shū)館概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)圖書(shū)館事業(yè)工作的方針、政策和法律、法規(guī)。  

2.負(fù)責(zé)擬定圖書(shū)館發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)體制機(jī)構(gòu)改革、創(chuàng)新。  

3.保存人類(lèi)文化遺產(chǎn)，傳承人類(lèi)文明  

4.開(kāi)展社會(huì)教育;開(kāi)封傳遞科學(xué)情報(bào);收集和整理文史資料；開(kāi)發(fā)智力資源;提供文化娛樂(lè)。  

5.加強(qiáng)管理，提高設(shè)施設(shè)備的利用率。  

6.利用項(xiàng)目資金開(kāi)展好免費(fèi)開(kāi)放各項(xiàng)工作，充分發(fā)揮基層公共文化服務(wù)作用。通過(guò)定期舉辦展覽、講座、培訓(xùn)，豐富人民群眾的精神文化生活。  

7.努力推進(jìn)文化基層點(diǎn)建設(shè)并加大對(duì)基層點(diǎn)的投入，進(jìn)一步體現(xiàn)圖書(shū)館實(shí)行免費(fèi)開(kāi)放后的文化惠民工作；發(fā)揮好對(duì)外宣傳窗口作用，積極推進(jìn)免費(fèi)開(kāi)放服務(wù)項(xiàng)目。  

8.做好全方面的服務(wù)工作及上級(jí)部門(mén)交辦的其它事項(xiàng)。  

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

1、增強(qiáng)職工理論水平，提高隊(duì)伍業(yè)務(wù)素養(yǎng)。    

開(kāi)展黨組織生活會(huì)，提高黨員干部思想理論水平。組織館內(nèi)政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，開(kāi)展普法學(xué)習(xí)和考試；組織學(xué)習(xí)黨的十九大精神、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，提高職工理論水平。派出職工參加省、市圖書(shū)館組織的圖書(shū)館業(yè)務(wù)培訓(xùn)11人次，并進(jìn)行培訓(xùn)成果交流，提升職工業(yè)務(wù)水平。  

2、持續(xù)提升服務(wù)效能  

（1）服務(wù)效能再上新臺(tái)階  

全年總流通服務(wù)164163人次（含分館及流通服務(wù)點(diǎn)、活動(dòng)、培訓(xùn)），外借29670人次55783冊(cè)次（含分館及流通服務(wù)點(diǎn)）。舉辦活動(dòng)27場(chǎng)次34830人次；舉辦培訓(xùn)16場(chǎng)次8063人次；解答咨詢(xún)1291條；免費(fèi)存包6742人次；Wifi熱點(diǎn)服務(wù)17948人次；辦理借書(shū)證257個(gè)；網(wǎng)站點(diǎn)擊110000篇；推薦圖書(shū)93冊(cè)。年內(nèi)采購(gòu)圖書(shū)1600余冊(cè)，受贈(zèng)260余冊(cè)，完成圖書(shū)加工2883冊(cè)，訂閱2019年報(bào)刊183種。完成信息上報(bào)15條。  

（2）基本服務(wù)更為豐富便捷  

繼續(xù)夯實(shí)基本服務(wù)，提升服務(wù)效能，為讀者提供便捷、優(yōu)質(zhì)的文獻(xiàn)借閱、咨詢(xún)導(dǎo)讀、文獻(xiàn)推薦等多層次服務(wù)。設(shè)立導(dǎo)讀崗，開(kāi)通讀書(shū)沙龍，建設(shè)雷鋒志愿者服務(wù)崗。增加電子資源查閱臺(tái)機(jī)數(shù)，設(shè)立新媒體閱讀體驗(yàn)區(qū)；優(yōu)化無(wú)線網(wǎng)絡(luò)服務(wù)技術(shù)環(huán)境，合理布局大廳網(wǎng)絡(luò)，提升服務(wù)支撐能力。開(kāi)展圖書(shū)館資源導(dǎo)讀活動(dòng)3場(chǎng)，引導(dǎo)公眾快速認(rèn)識(shí)和使用圖書(shū)館資源。  

（3）實(shí)現(xiàn)新平臺(tái)，多平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)  

繼續(xù)建設(shè)以服務(wù)均等化為目標(biāo)的數(shù)字圖書(shū)館建設(shè)，優(yōu)化手機(jī)閱讀平臺(tái)，建立政務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)查詢(xún)平臺(tái)，讀者通過(guò)平臺(tái)可在線查閱國(guó)內(nèi)報(bào)紙267份，期刊78份；穩(wěn)步推進(jìn)數(shù)字閱讀推廣工程，對(duì)接安裝4T數(shù)據(jù)資源；微博、微信閱讀推廣影響擴(kuò)大，微博粉絲持續(xù)增加，通過(guò)微博、微信圖書(shū)推介和宣傳達(dá)30多條。優(yōu)化網(wǎng)站頁(yè)面，定期更新網(wǎng)站，網(wǎng)站更新103條，網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)量達(dá)21萬(wàn)多篇。  

（4）讀者活動(dòng)更加豐富多彩  

以全民閱讀活動(dòng)為抓手，依托流動(dòng)圖書(shū)車(chē)開(kāi)展豐富多彩的閱讀活動(dòng)。利用“三下鄉(xiāng)”、“世界讀書(shū)日”、“讀書(shū)周”、“讀書(shū)月”、等活動(dòng)廣泛開(kāi)展閱讀推廣，提高群眾閱讀興趣。在“元旦”、“春節(jié)”、“六一”、寒暑假期間等節(jié)假日開(kāi)展讀者培訓(xùn)、讀者活動(dòng)，讓讀者了解圖書(shū)館資源，培養(yǎng)閱讀興趣愛(ài)好。開(kāi)展“我與名家一起讀好書(shū)”活動(dòng)，通過(guò)講座、讀書(shū)、讀書(shū)交流以及讀書(shū)心得的方式，讓書(shū)籍找到讀者，讓讀者找到書(shū)籍。全年開(kāi)展活動(dòng)27場(chǎng)，參與公眾34830人次（群眾通過(guò)新媒體關(guān)注達(dá)5萬(wàn)余人次）；培訓(xùn)16場(chǎng)次，參與人數(shù)8063人次。  

3、積極拓展館外服務(wù)功能。  

年內(nèi)建成騰沖市電信公司圖書(shū)分館、洞山溫泉村圖書(shū)分館、云山社區(qū)流通服務(wù)點(diǎn)。2018年新增分館2個(gè)，分館達(dá)到13個(gè)，流通服務(wù)點(diǎn)達(dá)45個(gè)。全年分館和流通服務(wù)點(diǎn)服務(wù)57934人次，外借11920人次22568冊(cè)次。  

二、部門(mén)基本情況  

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市圖書(shū)館部門(mén)2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)，其他單位0個(gè)。  

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況  

騰沖市圖書(shū)館部門(mén)2018年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人）。  

離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。  

實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。  

第二部分  2018年度部門(mén)決算表  

（詳見(jiàn)附件）  

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明  

一、收入決算情況說(shuō)明  

騰沖市圖書(shū)館2018年度收入合計(jì)1230222.36元。其中：財(cái)政撥款收入1230222.36元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比減少33395.88元，減少2.64%，主要原因分析：2018年人員減少1人。  

二、支出決算情況說(shuō)明  

騰沖市圖書(shū)館部門(mén)2018年度支出合計(jì)1230494.38元。其中：基本支出950222.36元，占總支出的77.22％；項(xiàng)目支出280272.02元，占總支出的22.77％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比減少161812.19元，減少11.62%，主要原因分析：一是項(xiàng)目減少，二是人員減少。  

（一）基本支出情況  

2018年度用于保障騰沖市圖書(shū)館機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出950222.36元。與上年對(duì)比增加66604.12元,增長(zhǎng)7.54%,主要原因分析:人員經(jīng)費(fèi)資金和日常公用經(jīng)費(fèi)資金增長(zhǎng)基本支出66604.12元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出925664.23元占基本支出的97.42％，人均115708.03元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)24558.13元占基本支出的2.58％，人均3069.76元。  

（二）項(xiàng)目支出情況  

2018年度用于保障騰沖市圖書(shū)館機(jī)構(gòu)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出28272.02元。與上年對(duì)比減少228416.31元,減少44.9%。主要原因分析：項(xiàng)目減少，支出減少。  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

騰沖市圖書(shū)館部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1230494.38元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比減少161812.19元,減少11.62%，主要原因分析：項(xiàng)目減少，支出減少。  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

2.外交（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;  

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;  

4.公共安全（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;  

5.教育（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;  

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;  

7.文化體育與傳媒（類(lèi)）支出1107907.18元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.04%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)資金827635.16元、各類(lèi)項(xiàng)目支出280272.02元；  

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出122587.2元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.96%。主要用于事業(yè)單位在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)資金122587.2元；  

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于防艾資金0元；  

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;  

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;  

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；  

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;  

14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;  

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;  

16.金融（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;  

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;  

18.國(guó)土海洋氣象等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;  

19.住房保障（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;  

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;  

21.其他（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;  

22.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;  

23.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

騰沖市圖書(shū)館部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因:本年年初沒(méi)有預(yù)算三公經(jīng)常，也沒(méi)有支出三公經(jīng)費(fèi)。  

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年0元增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算沒(méi)有增減。本年沒(méi)有發(fā)生接待費(fèi)。  

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：  

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)展內(nèi)容包括：無(wú)此項(xiàng)開(kāi)支。  

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：  

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。無(wú)此事項(xiàng)。  

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。無(wú)此事項(xiàng)。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：  

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。無(wú)此事項(xiàng)。  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

騰沖市圖書(shū)館為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。  

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

截至2018年12月31日，騰沖市圖書(shū)館部門(mén)資產(chǎn)總額5521253.05元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)77486.24元，固定資產(chǎn)5443765.81元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加22340.41元，其中固定資產(chǎn)增加37751.4元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

三、政府采購(gòu)支出情況  

2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額59400.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出59400.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。  

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況  

（一）項(xiàng)目支出概況  

2018年騰沖市圖書(shū)館無(wú)納入預(yù)算的項(xiàng)目支出。也無(wú)績(jī)效評(píng)價(jià)。  

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)  

2018年度騰沖市圖書(shū)館無(wú)項(xiàng)目也無(wú)績(jī)效自評(píng)。  

  （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理  

2018年度圖書(shū)館無(wú)納入預(yù)算的項(xiàng)目。也無(wú)目標(biāo)管理。  

  （四）2018年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告  

1、部門(mén)概況：騰沖市圖書(shū)館主要職責(zé)是文化信息的傳播，收集和整理文史資料。是文化廣播電視體育局下屬獨(dú)立核算的二級(jí)單位。人員編制為事業(yè)編制9人，本年度在職職工8人，財(cái)政補(bǔ)助開(kāi)支人員合計(jì)8人。上年財(cái)政補(bǔ)助開(kāi)支人員合計(jì)9人，其中：在職9人。本年度在各級(jí)部門(mén)的指導(dǎo)下，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。2018年騰沖市圖書(shū)館本著一切為讀者服務(wù)的宗旨，緊緊圍繞服務(wù)宣傳、讀書(shū)活動(dòng)、業(yè)務(wù)管理、讀者服務(wù)工作，充分利用文化專(zhuān)項(xiàng)資金開(kāi)展好各項(xiàng)服務(wù)工作，通過(guò)定期舉辦各類(lèi)講座及培訓(xùn)為廣大讀者提供服務(wù)；利用好學(xué)校平臺(tái)開(kāi)展好圖書(shū)宣傳活動(dòng)；努力推進(jìn)文化基層點(diǎn)建設(shè)并加大對(duì)基層點(diǎn)的投入，進(jìn)一步體現(xiàn)圖書(shū)館實(shí)行免費(fèi)開(kāi)放后的文化惠民工作；發(fā)揮好對(duì)外宣傳窗口作用，積極推進(jìn)免費(fèi)開(kāi)放服務(wù)項(xiàng)目。一年來(lái)共舉辦講座、展覽、培訓(xùn)等各類(lèi)活動(dòng) 27次，取得了很好的成效。  

2、部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況:結(jié)合上級(jí)和市政府的工作安排任務(wù)，根據(jù)實(shí)際情況，設(shè)立本部門(mén)績(jī)效目標(biāo)，主要完成了免費(fèi)開(kāi)放項(xiàng)目、公共文化服務(wù)體系建設(shè)等。  

3、部門(mén)收支情況：2018年本年收入1230222.36元，本年支出1230494.38元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13908.22元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13636.2元。  

4、資金使用情況：預(yù)算配置科學(xué)，資金計(jì)劃到位需要年初上報(bào)了資金預(yù)算，通過(guò)財(cái)政審核，人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)批復(fù)；預(yù)算執(zhí)行有效，資金使用合規(guī)合法按照相關(guān)制度執(zhí)行。本單位各項(xiàng)資金其主要用途是確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成。預(yù)算執(zhí)行有效在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行市政府的各項(xiàng)制度；在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制把控。  

5、績(jī)效評(píng)價(jià)：完成我單位各項(xiàng)工作任務(wù)，取得了很好的社會(huì)效益。  

（五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表  

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表14）。  

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明  

無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明  

六、相關(guān)口徑說(shuō)明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。  

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。  

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。  

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。  

七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。  

九、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。