| 索引號(hào) | 01526018-X-/2020-0630001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市文化和旅游局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-30 15:16:49 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
五、 省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市國(guó)殤墓園管理所2020年部門(mén)預(yù)算表
第二部分 公開(kāi)內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)文化、文物保護(hù)的方針、政策和法律、法規(guī)。
2、負(fù)責(zé)擬定國(guó)殤墓園發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)體制機(jī)構(gòu)改革、創(chuàng)新。
3、嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)文物保護(hù)法》、《中華人民共和國(guó)文物保護(hù)法實(shí)施條例》、《博物館管理?xiàng)l例》的規(guī)定進(jìn)行文物保護(hù)、管理、修繕和研究。
4、做好免費(fèi)開(kāi)放，宣講、查墓尋親、遠(yuǎn)征軍名錄收集和刻錄等日常工作。
5、廣泛組織開(kāi)展群眾性拜謁、參觀和紀(jì)念活動(dòng)，緬懷先烈、祈愿和平、大力培育和弘揚(yáng)偉大的愛(ài)國(guó)主義精神，進(jìn)一步增強(qiáng)民族凝聚力、向心力。
6、對(duì)滇西抗戰(zhàn)史實(shí)進(jìn)行研究，收藏抗戰(zhàn)文物、進(jìn)行陳列展覽、文化產(chǎn)品研發(fā)和宣傳。
7、加強(qiáng)對(duì)外館際交流，拓展宣教活動(dòng)方式，增加滇西抗戰(zhàn)歷史的影響力和輻射力。
8、加強(qiáng)統(tǒng)一戰(zhàn)線建設(shè)。
9、承辦上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市國(guó)殤墓園管理所隸屬于騰沖市文化和旅游局，為股所級(jí)全額撥款事業(yè)單位，與滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館實(shí)行“兩塊牌子，一個(gè)機(jī)構(gòu)”的管理模式，共有事業(yè)編制23人，在職工作人員24名，退休人員5名。
（三）重點(diǎn)工作概述
一、圍繞大滇西旅游環(huán)線打造，持續(xù)做好國(guó)殤墓園及滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館免費(fèi)開(kāi)放工作，加大抗戰(zhàn)文化宣傳，提升旅游服務(wù)質(zhì)量，增加游客新體驗(yàn)，讓國(guó)殤墓園及滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館成為騰沖全域旅游發(fā)展的重要一環(huán)。
二、結(jié)合《旅游景區(qū)質(zhì)量等級(jí)的劃分與評(píng)定》GB/T17775-2003標(biāo)準(zhǔn)，持續(xù)推動(dòng)滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館（國(guó)殤墓園）AAAA級(jí)景區(qū)創(chuàng)建工作，并爭(zhēng)取創(chuàng)建成功。
三、增加對(duì)國(guó)殤墓園及滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館固定資產(chǎn)投資，啟動(dòng)國(guó)殤墓園安防、大門(mén)修復(fù)工程、滇西館數(shù)字化保護(hù)工程，并完成國(guó)殤墓園小團(tuán)坡碑刻修復(fù)保護(hù)工程，加強(qiáng)文物保護(hù)和修繕，提升提待能力。
四、博物館的建設(shè)和發(fā)展是一個(gè)城市經(jīng)濟(jì)和文化的縮影，通過(guò)多途徑發(fā)展志愿者，建設(shè)一支政治過(guò)硬、業(yè)務(wù)素質(zhì)較強(qiáng)的志愿者隊(duì)伍，讓志愿者成為國(guó)殤墓園（滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館）事業(yè)發(fā)展的中堅(jiān)力量，成為一道靚麗的風(fēng)景線。
五、結(jié)合滇緬抗戰(zhàn)文化，創(chuàng)作一系列抗戰(zhàn)情景劇目，制作抗戰(zhàn)宣傳展板，開(kāi)展愛(ài)國(guó)主義進(jìn)鄉(xiāng)村進(jìn)社區(qū)進(jìn)校園進(jìn)部隊(duì)宣講活動(dòng)，擴(kuò)大抗戰(zhàn)文化的影響力和輻射力。
六、加強(qiáng)與全國(guó)抗戰(zhàn)類(lèi)博物館的交流合作，讓展覽走出去和引進(jìn)來(lái)，完成至少5個(gè)以上的聯(lián)合展覽，擴(kuò)大滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館在全國(guó)的影響力。
七、利用重要紀(jì)念日，舉辦各類(lèi)紀(jì)念活動(dòng)，傳承了抗戰(zhàn)文化，進(jìn)一步發(fā)揮愛(ài)國(guó)主義教育基地的示范作用，弘揚(yáng)民族精神。
八、以滇西抗戰(zhàn)文化研究會(huì)為依托，加強(qiáng)對(duì)滇緬印抗戰(zhàn)歷史的學(xué)術(shù)研究和遺址保護(hù)工作，啟動(dòng)印度、緬甸抗戰(zhàn)遺址考察、研究等課題，出版《滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館》《國(guó)殤墓園》兩本圖冊(cè)書(shū)籍。
九、編制國(guó)殤墓園兩展廳修繕?lè)桨干蠄?bào)省文物局，爭(zhēng)取資金支持。
十、持續(xù)推動(dòng)國(guó)家文物局“互聯(lián)網(wǎng)+中華文明”行動(dòng)計(jì)劃，融合歷史背景和抗戰(zhàn)元素，整合社會(huì)力量和資源來(lái)提升文創(chuàng)產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)能力，開(kāi)展工藝品及文化創(chuàng)意衍生產(chǎn)品的策劃、研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，讓文物活起來(lái)，讓游客把抗戰(zhàn)文化帶回家，真正實(shí)現(xiàn)用文化促進(jìn)物質(zhì)文明和精神文明的發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)0個(gè)單位，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制23人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制23人。在職實(shí)有23人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)23人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 5人，其中：離休 0人，退休 5人。車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 1096.498486萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款370.799789萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入119.87萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)605.828697萬(wàn)元。
與上年對(duì)比財(cái)務(wù)總收入減少444.56485萬(wàn)元，，主要原因分析市級(jí)配套資金減少，工程完工項(xiàng)目結(jié)余款減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入 1096.498486萬(wàn)元，其中:本年收入490.669789萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)605.828697萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款370.799789萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力370.799789萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比財(cái)務(wù)總收入減少，，主要原因分析市級(jí)配套資金減少，工程完工項(xiàng)目結(jié)余款減少。
四、預(yù)算單位支出情況
（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）
2020年部門(mén)預(yù)算總支出 1096.498486XX萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1096.498486萬(wàn)元，其中：基本支出430.669789萬(wàn)元，與上年對(duì)比基本支出減少，主要原因分析單位人員調(diào)出，經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出60萬(wàn)元，與上年對(duì)比項(xiàng)目支出減少，主要原因分析市財(cái)政配套資金減少，支出減少。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
功能科目分組，主要用于2070199其它文化和旅游支出用于在職人員人員經(jīng)費(fèi)、慰問(wèn)老兵、鮮花成本257.95537萬(wàn)元；2070205博物館項(xiàng)目運(yùn)行經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出28.551088萬(wàn)元；21011002事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)16.073454元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助8.21987萬(wàn)7元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
（本條按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出370.799789萬(wàn)元，項(xiàng)目支出60萬(wàn)元）。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
功能科目分組：
主要用于2070205-博物館免開(kāi)經(jīng)費(fèi)370.799789萬(wàn)元。
2080505-社會(huì)保障和就業(yè)支出28.551088萬(wàn)元。
2101102-事業(yè)單位醫(yī)療支出16.073454萬(wàn)元。
201103-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助8.219877 萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
（本條按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
經(jīng)濟(jì)科目分組：
用于301-工資福利支出301.716273萬(wàn)元；
用于302-商品和服務(wù)支出128.953516萬(wàn)元（其中：基本支出萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
基本支出301.716273萬(wàn)元。具體包括：
基本工資82.722萬(wàn)元（其中基本支出82.722萬(wàn)元。）
津貼補(bǔ)貼45.4044萬(wàn)元(其中基本支出45.4044萬(wàn)元)
獎(jiǎng)金6.8935萬(wàn)元（其中基本支出6.8935萬(wàn)元）
績(jī)效工資112.4244萬(wàn)（其中基本支出112.4244萬(wàn)元）
基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)28.551088萬(wàn)元（其中基本支出28.551088萬(wàn)元）
職工事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)9.67萬(wàn)元（其中基本支出9.67萬(wàn)元）
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)8.219877萬(wàn)元（其中基本支出8.219877萬(wàn)元）
其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.86萬(wàn)元。（其中基本支出0.86萬(wàn)元）
辦公費(fèi)7.6525萬(wàn)元（其中基本支出7.6525萬(wàn)元）
印刷費(fèi)20.5萬(wàn)元（其中基本支出20.5萬(wàn)元）
水費(fèi)0.05萬(wàn)元（其中基本支出0.05萬(wàn)元）
郵電費(fèi)0.5萬(wàn)元（其中基本支出0.5萬(wàn)元）
差旅費(fèi)5萬(wàn)元（其中基本支出5萬(wàn)元）
專(zhuān)用材料費(fèi)70萬(wàn)元（其中基本支出70萬(wàn)元）
勞務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元（其中基本支出1萬(wàn)元）
委托業(yè)務(wù)費(fèi)81.5萬(wàn)元（其中基本支出81.5萬(wàn)元）
工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.43101萬(wàn)元（其中基本支出3.43101萬(wàn)元）
其它商品和服務(wù)支出10.47萬(wàn)元（其中基本支出10.47萬(wàn)元）
（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）
（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門(mén)列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額13.8萬(wàn)元，主要用于免費(fèi)開(kāi)放運(yùn)行。
（二）與中央配套事項(xiàng)
功能科目分組，主要用于無(wú)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
功能科目分組，主要用于無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目20個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金70.6萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市國(guó)殤墓園管理所2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1.4萬(wàn)元，較上年增加（減少）1.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）100%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市國(guó)殤墓園管理所2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為1萬(wàn)元，較上年增加（減少）1萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組1個(gè)，因公出國(guó)（境）6人次。
增減變化原因（增減都需要進(jìn)行說(shuō)明）預(yù)計(jì)到密支那考察路線。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
部門(mén)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.4萬(wàn)元，較上年增加0.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待100人次。
增減變化原因（增減都需要進(jìn)行說(shuō)明）受疫情影響培訓(xùn)減少。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖國(guó)殤墓園管理所2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
增減變化原因（增減都需要進(jìn)行說(shuō)明）無(wú)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（本條分項(xiàng)目填寫(xiě)部門(mén)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)）
2020年騰沖市國(guó)殤墓園管理所無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目。單位共申報(bào)項(xiàng)目0個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。2020年騰沖市國(guó)殤墓園管理所單位對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算同步公開(kāi)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市國(guó)殤墓園管理所2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排5.4625萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.2375，主要原因分析單位人員調(diào)出1人，經(jīng)費(fèi)減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十一、騰沖市國(guó)殤墓園管理所年部門(mén)預(yù)算表
（一）、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
（二）、部門(mén)收入總體情況表
（三）、部門(mén)支出總體情況表
（四）、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
（六）、部門(mén)基本支出情況表
（七）、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
（九）、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
（十三）、部門(mén)政府采購(gòu)情況表
