| 索引號(hào) | 01526018-X-/2020-0630002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市文化和旅游局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-30 15:28:49 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、 省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市李根源舊居管理所2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開(kāi)內(nèi)容
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
李根源舊居是由政府為公眾設(shè)立的公益性社會(huì)文化服務(wù)機(jī)構(gòu)。主要職能是: 保存人類文化遺產(chǎn)，傳承人類文明;開(kāi)展愛(ài)國(guó)主義教育;以社會(huì)效益為主。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1.綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。
2.收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。
3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個(gè)人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。
4.績(jī)效管理的原則。加強(qiáng)部門預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化部門績(jī)效意識(shí)，探索預(yù)算支出績(jī)效考評(píng)制度，將績(jī)效考評(píng)結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.保存人類文化遺產(chǎn)，傳承人類文明;開(kāi)展愛(ài)國(guó)主義教育;以社會(huì)效益為主。
2.加強(qiáng)部門預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化部門績(jī)效意識(shí)，探索預(yù)算支出績(jī)效考評(píng)制度，將績(jī)效考評(píng)結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；無(wú)部分供給單位；無(wú)特殊供給單位；無(wú)自收自支單位。財(cái)政全供給單位中無(wú)行政單位；無(wú)參公管理事業(yè)單位；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制5人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有7人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 7人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休0人，退休0人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入98.569281萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款97.250239萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1.319042萬(wàn)元。
與上年對(duì)比財(cái)務(wù)總收入減少6.048624萬(wàn)元，主要原因分析是：工程完工，項(xiàng)目結(jié)余減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入985692.81 萬(wàn)元，其中:本年收入97.250239萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1.319042萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款97.250239萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力97.250239萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比財(cái)務(wù)總收入減少6.048624萬(wàn)元，主要原因分析是：工程完工，項(xiàng)目結(jié)余減少。
四、預(yù)算單位支出情況
（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）
2020年部門預(yù)算總支出98.569281 萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出97.250239萬(wàn)元，其中：基本支出97.250239萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比基本支出增加15.48887萬(wàn)元，增幅18.94%，主要原因：人員薪級(jí)工資增加、政府性績(jī)效工資增加，各種保險(xiǎn)費(fèi)用增加，相應(yīng)的費(fèi)用就增加；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金1.319042萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少21.537494萬(wàn)元，減幅94.22%，主要原因：項(xiàng)目竣工，相應(yīng)結(jié)余資金減少。
基本支出情況。基本支出97.250239萬(wàn)元，其中：工資福利支出94.499987萬(wàn)元,占基本支出的97.17%；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等商品和服務(wù)支出2.750252萬(wàn)元，占基本支出的2.83%。基本支出變動(dòng)原因如下;
1.工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)94.499987萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加15.417782萬(wàn)元，增幅16.32%，主要原因人員薪級(jí)工資增加、政府性績(jī)效工資增加，各種保險(xiǎn)費(fèi)用增加，相應(yīng)的費(fèi)用就增加。
2.商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)2.750252萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.071088萬(wàn)元，增幅2.58%，主要原因：工資增加工會(huì)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出1.319042萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少21.537494萬(wàn)元，減幅94.22%，主要原因：項(xiàng)目竣工，相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的80.854259萬(wàn)元，主要用于2070199（款）其它文化和旅游支出，主要反應(yīng)單位在職人員的人員經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出78.104007萬(wàn)元和辦公經(jīng)費(fèi)支出2.750252萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的9.064128萬(wàn)元，主要用于2080505(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,反應(yīng)在職職工機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的5.06582萬(wàn)元，主要用于2101102款事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)，反應(yīng)在職職工的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出單位部分。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的2.266032萬(wàn)元，主要用于2101103款公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，反應(yīng)在職職工的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出單位部分。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
（本條按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目分類）
基本工資27.1584萬(wàn)元（其中：基本支出27.1584萬(wàn)元）。
津貼補(bǔ)貼14.1312萬(wàn)元（其中：基本支出14.1312萬(wàn)元）。
獎(jiǎng)金2.2632萬(wàn)元（其中：基本支出2.2632萬(wàn)元）。
績(jī)效工資34.0980萬(wàn)元（其中：基本支出34.0980萬(wàn)元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)9.064128萬(wàn)元（其中：基本支出9.064128萬(wàn)元）。
基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)5.065820萬(wàn)元（其中：基本支出5.065820萬(wàn)元）。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位部分繳費(fèi)2.266032萬(wàn)元（其中：基本支出2.266032萬(wàn)元）。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.453207萬(wàn)元（其中：基本支出0.453207萬(wàn)元）。
辦公費(fèi)0.5625萬(wàn)元（其中：基本支出0.5625萬(wàn)元）。
印刷費(fèi)0.1萬(wàn)元（其中：基本支出0.1萬(wàn)元）。
郵電費(fèi)0.25萬(wàn)元（其中：基本支出0.25萬(wàn)元）。
差旅費(fèi)0.45萬(wàn)元（其中：基本支出0.45萬(wàn)元）。
公務(wù)接待費(fèi)費(fèi)0.1萬(wàn)元（其中：基本支出0.1萬(wàn)元）。
其它商品和服務(wù)支出0.2萬(wàn)元（其中：基本支出0.2萬(wàn)元）。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.087752萬(wàn)元（其中：基本支出1.087752萬(wàn)元）。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。
（二）與中央配套事項(xiàng)
功能科目分組，主要用于無(wú)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
功能科目分組，主要用于無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
（無(wú)相關(guān)公開(kāi)內(nèi)容的，需保留標(biāo)題并在表述內(nèi)容的位置注明“無(wú)”。）
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市李根源舊居管理所2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.1萬(wàn)元，較上年減少0.2萬(wàn)元，下降70%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市李根源舊居管理2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
增減變化原因（增減都需要進(jìn)行說(shuō)明）受疫情影響接待減少
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市李根源舊居管理所2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.1萬(wàn)元，較上年減少0.2萬(wàn)元，下降70%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計(jì)接待25人次。
減少變化原因（增減都需要進(jìn)行說(shuō)明）:受疫情影響接待減少。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市李根源舊居管理所2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
增減變化原因（增減都需要進(jìn)行說(shuō)明）無(wú)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（本條分項(xiàng)目填寫(xiě)部門重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)）
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（一）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
（無(wú)相關(guān)公開(kāi)內(nèi)容的，需保留標(biāo)題并在表述內(nèi)容的位置注明“無(wú)”。）
騰沖市李根源舊居管理所2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1.6625萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減，主要原因分析無(wú)人員變動(dòng)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十一、騰沖市李根源管理所2020年部門預(yù)算表
（一）、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
（十三）、部門政府采購(gòu)情況表
