| 索引號(hào) | 01526018-X-/2020-0630003 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市文化和旅游局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-30 15:43:46 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、 省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
十、艾思奇故居管理所部門2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
對(duì)艾思奇故居文物進(jìn)行保護(hù)，進(jìn)行愛國(guó)主義教育，為游客提供服務(wù)。對(duì)文廟進(jìn)行保護(hù)管理，對(duì)文廟進(jìn)行修復(fù)，挖掘文化內(nèi)涵，開設(shè)展室，充分發(fā)揮文廟的傳統(tǒng)文化教育和愛國(guó)主義教育功能。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
艾思奇故居管理所屬騰沖市文旅局下屬二級(jí)全額撥款事業(yè)單位1個(gè)，共有事業(yè)編制4人，實(shí)有人數(shù)3人，退休人員2人。
（三）重點(diǎn)工作概述
加強(qiáng)對(duì)文廟資料的收集保管。一是收集整理了一部分文廟原存碑文、詩(shī)歌盈聯(lián)，征集了一部分文廟原有建筑的資料；二是做好文廟修繕，本年完成了欞星門修繕掃尾、大成門一期修繕工程，啟動(dòng)了大成門二期、東西耳房及訓(xùn)導(dǎo)廨圍墻的修繕及衛(wèi)生間的重建工作。三是積極配合城市投資有限公司開展“騰沖市傳統(tǒng)國(guó)學(xué)教育基地建設(shè)”項(xiàng)目實(shí)施。四是征集到艾思奇著５個(gè)版本的《大眾哲學(xué)》，豐富的館藏文物。五是積極開展消防安全大檢查及掃黑除惡工作。
1月開展了迎新春“傳承經(jīng)典?開啟智慧?潤(rùn)美人生”首屆國(guó)學(xué)經(jīng)典誦讀文廟專場(chǎng)展演;2月舉辦了“傳承國(guó)粹 弘揚(yáng)國(guó)學(xué)“慶新春、送春聯(lián)”活動(dòng);4月在艾思奇故居開展了“努力學(xué)習(xí)，用哲學(xué)思想指導(dǎo)工作創(chuàng)新”主題學(xué)習(xí)活動(dòng);5月開展了5.18國(guó)際博物館日宣傳活動(dòng)及與騰越鎮(zhèn)文星幼兒園“走進(jìn)文廟、感受國(guó)學(xué)”傳統(tǒng)文化活動(dòng)，舉辦了“弘揚(yáng)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，放飛青春夢(mèng)想”騰沖文廟成人禮活動(dòng);9月舉行了：紀(jì)念孔子誕辰2570周年祭孔大典;9月、10月分別到到馬站中心小學(xué)和柏聯(lián)希望小學(xué)舉行“科普進(jìn)校園及傳統(tǒng)文化進(jìn)校園活動(dòng)”;12月將舉行“秀峰書院國(guó)學(xué)經(jīng)典讀書社啟動(dòng)儀式”及“潤(rùn)美人生，經(jīng)典讀第二屆展演”活動(dòng)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制4人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有3人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 3人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 2人，其中： 離休0人，退休 2人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入105.72萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款54萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)51.68萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加52.43萬(wàn)元，主要原因分析文廟修繕項(xiàng)目增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入 105.72萬(wàn)元，其中:本年收入54.04萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)51.68萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款54.04萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力54.04萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加52.43萬(wàn)元，主要原因分析文廟修繕項(xiàng)目增加。
四、預(yù)算單位支出情況
（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）
2020年部門預(yù)算總支出105.72萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 54.04萬(wàn)元，其中：基本支出44.04萬(wàn)元；項(xiàng)目支出61.68萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少56.71萬(wàn)元，減幅27%，其中：基本支出54.04萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加10.58萬(wàn)元，增幅24%；項(xiàng)目支出減少57.02，減幅48%；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金51.68萬(wàn)元，增加45,29萬(wàn)元，增幅87.63%；主要原因分析單位新級(jí)工資晉升，文廟修繕項(xiàng)目減少。
基本支出情況，基本支出54.04萬(wàn)元，其中工資福利支出52.76萬(wàn)元，占基本支出的96.98%；辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等商品和服務(wù)支出1.28萬(wàn)元，占基本支出3.02%。
1、工資福利支出2020年初預(yù)算數(shù)52.76萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.29萬(wàn)元，增幅0.01%，主要原因是單位職工新級(jí)工資增加。
2、商品和服務(wù)支出2020年年初預(yù)算1.28萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少2.96萬(wàn)元，減幅62.61%,主要原因是民間祭孔活動(dòng)經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)減少。
項(xiàng)目支出情況，本年項(xiàng)目支出10萬(wàn)元，本級(jí)財(cái)力安排10萬(wàn)元，年國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入安排0萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出變動(dòng)原因：本級(jí)財(cái)力安排2020年預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元，比2019年下達(dá)數(shù)10，減少,0萬(wàn)元，減幅0%，具體情況如下：
1. 調(diào)增1個(gè)原有項(xiàng)目計(jì)0萬(wàn)元，具體調(diào)增因去年傳統(tǒng)文化活動(dòng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)，今年5萬(wàn)元，，今年增加文廟零星修繕5萬(wàn)元。
2.調(diào)增因2019年主動(dòng)交回財(cái)政資金的政府信息公開工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)400萬(wàn)元。
3.新增1個(gè)項(xiàng)目計(jì)5萬(wàn)元，具體新增文廟零星修繕5萬(wàn)元，用于文廟日常修繕。
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金51.68萬(wàn)元，增加45,29萬(wàn)元，增幅87.63%；具體為文廟修繕項(xiàng)目，主要原因：文廟修繕工程還未完工。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，2070199文化旅游體育與傳媒支出97.71萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出4.09萬(wàn)元,2011102事業(yè)單位醫(yī)療支出2.32萬(wàn)元，2011103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出1.61萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目分類：基本支出54.04萬(wàn)元(其中30101基本工資12.4萬(wàn)元,30102津貼補(bǔ)貼6.26萬(wàn)元，30103獎(jiǎng)金1.03萬(wàn)元，30107績(jī)效工資14.85萬(wàn)元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)4.09萬(wàn)元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)2.32萬(wàn)元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1.61萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)0.2萬(wàn)元）；商品和服務(wù)支出1.28萬(wàn)元（其中30201辦公費(fèi)0.24萬(wàn)元，30202印刷費(fèi)0.1萬(wàn)元，30205水費(fèi)0.15萬(wàn)元，30206電費(fèi)。15萬(wàn)元，30206郵電費(fèi)0.15萬(wàn)元，30228工會(huì)費(fèi)0.49萬(wàn)元）本年項(xiàng)目支出10萬(wàn)元（30201辦公費(fèi)1.2萬(wàn)元，30202印刷費(fèi)1.5萬(wàn)元，30211差旅費(fèi)2.8萬(wàn)元，30213維修護(hù)2.5萬(wàn)元，30226勞務(wù)費(fèi)33.5萬(wàn)元）,主要用于單位日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。
（二）與中央配套事項(xiàng)
功能科目分組，主要用于無(wú)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
功能科目分組，主要用于無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
（無(wú)相關(guān)公開內(nèi)容的，需保留標(biāo)題并在表述內(nèi)容的位置注明“無(wú)”。）
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
艾思奇故居部門2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
艾思奇故居部門2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
增減變化原因:無(wú)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
艾思奇故居部門2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
增減變化原因：無(wú)
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
艾思奇故居部門2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)××萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
增減變化原因：無(wú)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（本條分項(xiàng)目填寫部門重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)）
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
（無(wú)相關(guān)公開內(nèi)容的，需保留標(biāo)題并在表述內(nèi)容的位置注明“無(wú)”。）
艾思奇故居管理所部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.7125萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減，主要原因分析無(wú)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十一、艾思奇故居管理所部門2020年部門預(yù)算表
（一）、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
（十三）、部門政府采購(gòu)情況表
