| 索引號 | 01526018-X-/2020-0630005 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市文化和旅游局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-30 15:56:33 |
| 文號 | 瀏覽量 |
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構(gòu)設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、 預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、 省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標準測算補助事項
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務接待費
（三）公務用車購置及運行維護費
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市和順圖書館2020年部門預算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
和順圖書館主要職責是文化信息的傳播，收集和整理文史資料。
（二）機構(gòu)設置情況
我館為文化和旅游局下屬獨立核算的二級單位，納入2020年部門預算編報的單位共1個，為事業(yè)單位。
（三）重點工作概述
和順圖書館重點工作是：負責旅游接待、文物保護、基層文化服務。和順圖書館本著一切為讀者服務的宗旨，緊緊圍繞服務宣傳、讀書活動、業(yè)務管理、讀者服務工作，充分利用文化專項資金開展好各項服務工作，通過定期舉辦各類講座及培訓為廣大讀者提供服務；利用好學校平臺開展好圖書宣傳活動；努力推進文化基層點建設并加大對基層點的投入，進一步體現(xiàn)圖書館實行免費開放后的文化惠民工作；發(fā)揮好圖書館對外宣傳的窗口作用，搞好旅游接待工作；負責做好圖書館文物安全、保護及修繕工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2020年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制6人。在職實有6人，其中： 財政全供養(yǎng) 6人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年部門財務總收入 232.44萬元，其中：一般公共預算財政撥款228.27萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4.17萬元。
與上年對比收入增加，增加164.55萬元。主要原因是項目經(jīng)費增加、人員經(jīng)費增加。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 232.44萬元，其中:本年收入228.27萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4.17萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款228.27萬元（本級財力228.27萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
與上年對比收入增加164.55萬元。主要原因是項目經(jīng)費增加、人員經(jīng)費增加。
四、預算單位支出情況
（本條分組按項級科目細化）
2020年部門預算總支出 228.27萬元。財政撥款安排支出 228.27萬元，其中：基本支出90.27萬元，項目支出138萬元。與上年對比增加160.38萬元，增幅236%，其中：基本支出90.27萬元，與上年對比增加28.18萬元，增幅45.39%；項目支出138萬元，與上年對比增加132.2萬元，增幅227.93%；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金4.17萬元，與上年對比減少1.63萬元，減幅28.10%。
基本支出情況。基本支出90.27萬元，其中工資福利支出87.89萬元，占基本支出的97.36%；辦公費、差旅費等商品和服務支出2.38萬元，占基本支出的2.64%。基本支出變動原因如下：
1、工資福利支出2020年預算數(shù)87.89萬元，與上年對比增加27.74萬元，增幅46.12%，主要原因：一是人員增加，二是調(diào)資。
2、商品和服務支出2020年預算數(shù)2.38萬元，與上年對比增加0.44萬元，增幅22.68%，主要原因：人員增加，一般公用經(jīng)費、工會經(jīng)費等增加。
項目支出情況。項目支出138萬元，與上年對比增加132.2萬元，增幅227.93%，主要原因是增加了大莊分館專項資金、古籍文獻數(shù)字化加工服務補助資金、安消防系統(tǒng)設施設備維修保養(yǎng)專項資金。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2070104-文化旅游體育與傳媒-圖書館213.87萬元，主要用于人員支出、公用經(jīng)費支出、項目經(jīng)費支出；
2080505-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出7.96萬元，用于職工養(yǎng)老保險繳費；
2101102-事業(yè)單位醫(yī)療4.45萬元，用于職工醫(yī)療保險繳費；
2101103-公務員醫(yī)療補助1.99萬元，用于職工公務員醫(yī)療補助繳費。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
（本條按部門預算支出經(jīng)濟科目分類）
按部門預算支出經(jīng)濟科目分類：基本支出90.27萬元（其中：工資福利支出87.89萬元，30101基本工資23.61萬元，30102津貼補貼16.07萬元，30103獎金1.97萬元，30107績效工資29.74萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費7.96萬元，30110職工醫(yī)療保險繳費4.45萬元，30111公務員醫(yī)療補助繳費1.99萬元，30112其他社會保障繳費0.42萬元，30199其他工資福利支出1.68萬元；商品和服務支出2.38萬元，30201辦公費0.69萬元，30205水費0.03萬元，30211差旅費0.3萬元，30213維修（護）費0.2萬元，30217公務接待費0.2萬元，30228工會經(jīng)費0.96萬元。）
項目支出138萬元（其中：30201辦公費6.5萬元，30213維修（護）費7萬元，30218專用材料費2.5萬元，30226勞務費122萬元）。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（本條分組按項級科目細化）
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：金額0萬元，主要用于：無。
（二）與中央配套事項
功能科目分組，主要用于：無。
（三）按既定政策標準測算補助事項
功能科目分組，主要用于：無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，采購預算資金122.5萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市和順圖書館2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.2萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，具體變動情況如下：無變動
（一）因公出國（境）費
騰沖市和順圖書館2020年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因:無增減
（二）公務接待費
騰沖市和順圖書館2020年公務接待費預算為0.2萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，國內(nèi)公務接待批次為4次，共計接待30人次。
增減變化原因:無
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市和順圖書館2020年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
增減變化原因:無
八、重點項目預算績效目標情況
（本條分項目填寫部門重點項目預算的績效目標）
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
注：名詞解釋結(jié)合情況，可自行增加1-2個。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（無相關(guān)公開內(nèi)容的，需保留標題并在表述內(nèi)容的位置注明“無”。）
騰沖市和順圖書館2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排1.43萬元，與上年對比增加0.24萬元，主要原因是調(diào)入1人。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十一、騰沖市和順圖書館2020年部門預算表
（一）、部門財務收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預算支出情況表
（八）、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
（九）、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
（十）、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
（十一）、本級項目支出績效目標表（另文下達）
（十二）、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
（十三）、部門政府采購情況表
