| 索引號 | 01526018-X-/2020-0701001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市文化和旅游局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-07-01 08:55:28 |
| 文號 | 瀏覽量 |
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、 省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務(wù)接待費
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市民族文化工作隊2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
繁榮騰沖文化藝術(shù)市場，培養(yǎng)騰沖藝術(shù)人才，推動騰沖文化事業(yè)發(fā)展；弘揚騰越文化，宣傳騰沖的人文景觀和歷史文化內(nèi)涵，推動騰沖的經(jīng)濟發(fā)展。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
民族文化工作隊為全額撥款事業(yè)單位機構(gòu)1個，下設(shè)創(chuàng)作室、演員隊、后勤部、辦公室辦理日常事務(wù)。
（三）重點工作概述
1、完成好每年核定的公益性演出任務(wù)2、提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)群眾文化表演水平，長期派出輔導(dǎo)人員到基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行輔導(dǎo)3、繁榮民族民間文化工作。
.
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制35人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制35人。在職實有31人，其中： 財政全供養(yǎng) 31人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 11人，其中： 離休 0人，退休 11人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年民族文化工作隊部門財務(wù)總收入 555.85萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款555.85萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對比收入增加244.13萬元，主要原因分析:人員經(jīng)費增加、項目資金增加。其中，人員經(jīng)費增加129.13萬元，項目資金增加115萬元。
（二）財政撥款收入情況
2020年民族文化工作隊部門財政撥款收入 555.85萬元，其中:本年收入555.85萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款555.85萬元（本級財力555.85萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比收入增加244.13萬元，主要原因分析:人員經(jīng)費增加、項目資金增加。其中人員經(jīng)費增加129.13萬元，項目資金增加115萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
（本條分組按項級科目細(xì)化）
2020年民族文化工作隊部門預(yù)算總支出 555.85萬元。財政撥款安排支出 555.85萬元，其中：基本支出440.85萬元，與上年對比：支出增加129.13萬元，增幅30.26%，主要原因分析;人員經(jīng)費增加129.13萬元；項目資金支出115萬元，增幅100%。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2070107款藝術(shù)表演團體支出368.55萬元，2080505款機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出38.44萬元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療繳費支出21.72萬元，2101103款公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出12.14萬元，2070107款藝術(shù)表演團體創(chuàng)作經(jīng)費15萬元、演出補助資金100萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
（本條按部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目分類）
經(jīng)濟科目分組：基本支出440.85萬元，其中：301工資福利支出428.45萬元，（30101基本支出110.6 萬元，30102津貼補貼60.99萬元，30103獎金9.21萬元，30107績效工資152.43萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費38.43萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費21.73萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費12.14萬元，30112其他社會保障繳費1.92萬元，30199其他工資福利支出21萬元。）302商品和服務(wù)支出12.4萬元（30201辦公費2.41萬元，30205水費0.15萬元，30206電費0.3萬元，30207郵電費萬元，30209物業(yè)管理費0.35萬元,30211差旅費2萬元，30218專用材料費1.5萬元，30226勞務(wù)費0.76萬元，30228工會經(jīng)費46.2萬元。項目支出115萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況（無）
（本條分組按項級科目細(xì)化）
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況（無）
部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：金額0萬元，主要用于:無。
（二）與中央配套事項(無）
功能科目分組，主要用于：無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項（無）
功能科目分組，主要用于：無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目6個，采購預(yù)算資金51.7萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
民族文化工作隊部門2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
民族文化工作隊部門2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：無
（二）公務(wù)接待費
民族文化工作隊部門2020年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
增減變化原因：無
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
民族文化工作隊部門2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
增減變化原因：無
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況（無)
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
. （一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（四）“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)：是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
（五）項目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
民族文化工作隊部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排7.36萬元，與上年對比:無變化，主要原因分析:無。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十一、民族文化工作隊部門2020年部門預(yù)算表
（一）、部門財務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）
（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
（十）、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）
（十一）、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
（十二）、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
（十三）、部門政府采購情況表
