| 索引號(hào) | 01526018-X-/2020-0701002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市文化和旅游局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-07-01 09:04:30 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、 省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市圖書館部門2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市圖書館主要工作職責(zé)：免費(fèi)提供圖書借閱及文獻(xiàn)信息資料查詢服務(wù)；收集、整理、保存相關(guān)文獻(xiàn)信息；開展全民閱讀推廣及社會(huì)教育活動(dòng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市圖書館為縣市級(jí)單位。設(shè)有一室三部一中心：即辦公室、采編部、特藏文獻(xiàn)部、外借閱覽部、共享工程支中心。開設(shè)報(bào)刊閱覽室、外借室、電子閱覽室、伍達(dá)觀文庫、張之龍文庫、兒童閱覽室、資料查閱室等7個(gè)服務(wù)窗口。
（三）重點(diǎn)工作概述
騰沖市圖書館工作重點(diǎn)：保障免費(fèi)開放服務(wù)，搞好文獻(xiàn)信息搜集、整理、存貯、傳遞與利用，開展全民閱讀推廣及社會(huì)教育活動(dòng)，為全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)和科學(xué)研究提供服務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位XX個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有8人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)8人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員9人，其中： 離休0人，退休9人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入125.75萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款121.33萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4.42萬元。
與上年對(duì)比經(jīng)費(fèi)增加27.3萬元，主要原因分析項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入125.75萬元，其中:本年收入121.33萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4.42萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款121.33萬元（本級(jí)財(cái)力121.33萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年對(duì)比經(jīng)費(fèi)增加27.3萬元，主要原因分析項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）
2020年部門預(yù)算總支出 121.33萬元。財(cái)政撥款安排支出 121.33萬元，其中：基本支出111.33萬元，與上年對(duì)比增加0.72萬元，主要原因分析人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出10萬元，與上年對(duì)比增加25.94萬元，主要原因購書經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2070104-文化和旅游圖書館支出90.8萬元；用于2070199-其他文化和旅游支出4.42萬元；用于2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出10.06萬元；用于2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出5.8萬元；用于2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出4.67萬元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組為301-工資福利支出1078770.87元，其中： 基本工資294276元，津貼補(bǔ)貼160128元，獎(jiǎng)金24523元，績(jī)效工資389520元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)100551.52元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)58006.89元 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)46737.88元， 其他社會(huì)保障繳費(fèi)5027.58元；302-商品和服務(wù)支出34498.48元，其中 辦公費(fèi)12420元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)12078.48元， 其他交通費(fèi)用8000元，其他商品和服務(wù)支出2000元。
經(jīng)濟(jì)科目分組（基本支出1113269.35元，其中：基本工資294276元，津貼補(bǔ)貼160128元，獎(jiǎng)金24523元，績(jī)效工資389520元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)100551.52元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)58006.89元 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)46737.88元， 其他社會(huì)保障繳費(fèi)5027.58元，辦公費(fèi)12420元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)12078.48元， 其他交通費(fèi)用8000元，其他商品和服務(wù)支出2000元。項(xiàng)目支出10萬元，其中：專用材料費(fèi)7萬元，勞務(wù)費(fèi)1萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)2萬元）。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬元，主要用于：無。
（二）與中央配套事項(xiàng)
功能科目分組，主要用于：無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
功能科目分組，主要用于：無。
六、政府采購預(yù)算情況
（無相關(guān)公開內(nèi)容的，需保留標(biāo)題并在表述內(nèi)容的位置注明“無”。）
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個(gè)，采購預(yù)算資金7萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市圖書館部門2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，較上年減少5萬元，下降100%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市圖書館部門2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
增減變化原因:無
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市圖書館部門2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
增減變化原因:無
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市圖書館部門2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年減少5萬元，增下降100%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
增減變化原因：業(yè)務(wù)用車經(jīng)費(fèi)減少5萬元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
4、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)：是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
5、項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市圖書館部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1.9萬元，與上年對(duì)比無變化，主要原因分析無。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十一、騰沖市圖書館部門2020年部門預(yù)算表
（一）、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
（十三）、部門政府采購情況表
