| 索引號 | 01526018-X-/2020-0827001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市文化和旅游局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-08-27 15:24:43 |
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目錄
第一部分 騰沖市文化和旅游局（本級）概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市文化和旅游局（本級）概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）貫徹落實黨的文化工作方針政策，研究擬訂全市文化和旅游工作政策措施并組織實施。
（2）統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施；推進文化和旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、融合發(fā)展等，推進文化旅游體制機制改革；負責(zé)全市文化和旅游事業(yè)單位的行政業(yè)務(wù)管理。
（3）管理全市重大文化藝術(shù)活動，指導(dǎo)全市重點文化設(shè)施建設(shè)，組織全市旅游整體形象塑造和文化與旅游對外交流合作的宣傳、推廣、促銷工作，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導(dǎo)、推進全域旅游。
（4）負責(zé)做好體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)服務(wù)，體育賽事的組織服務(wù)工作。
（5）指導(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
（6）負責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進全市公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。
（7）指導(dǎo)、推進文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。負責(zé)全市智慧旅游建設(shè)。
（8）負責(zé)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興；負責(zé)全市翡翠產(chǎn)業(yè)、琥珀產(chǎn)業(yè)及珠寶首飾文博業(yè)、民族民間工藝品產(chǎn)業(yè)發(fā)展中涉及的管理、服務(wù)、協(xié)調(diào)工作以及日常的事務(wù)處理。
（9）擬訂文物、博物館、紀(jì)念館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，管理、指導(dǎo)文物、博物工作。
（10）統(tǒng)籌規(guī)劃文化和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，加強文化和旅游重點項目建設(shè)，促進文化和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（11）指導(dǎo)文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市加強文化和旅游重點項目建設(shè)，促進文化和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（12）宣傳貫徹文化、文物、旅游等法律法規(guī)；負責(zé)全市文化和旅游綜合執(zhí)法，依法依規(guī)組織查處全市文化、文物、旅游等市場的違法違規(guī)行為，維護市場秩序。
（13）負責(zé)全市文化藝術(shù)和旅游人才隊伍建設(shè)，加強中青年文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，推進文藝院團與高等院校合作培養(yǎng)人才，開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。協(xié)調(diào)、落實高層次人才有關(guān)服務(wù)工作。
（15）負責(zé)全市文化和旅游產(chǎn)業(yè)情況的調(diào)查、研究；負責(zé)文化、旅游信息統(tǒng)計、收集和經(jīng)濟運行分析工作，為市委、市政服提供決策依據(jù)
（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹
1.文旅融合進一步深入
（1）機構(gòu)改革平穩(wěn)過度
一是按照全市機構(gòu)改革的統(tǒng)一部署，2019年3月13日，掛牌成立騰沖市文化和旅游局，具體承擔(dān)文化、旅游、文化產(chǎn)業(yè)、體育產(chǎn)業(yè)4個板塊工作。掛牌后，迅速理順內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置，完成了機構(gòu)組建、集中辦公和二級班子隊伍建設(shè)等工作。
2.重點項目建設(shè)穩(wěn)步推進
一是荷花灣、和順壹號院文化精品客棧、界頭花海鄉(xiāng)村特色旅游綜合開發(fā)、重點文旅項目建設(shè)進展順利，二是國家全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建工作順利通過國家驗收，9月20日騰沖被國家文化和旅游部正式認(rèn)定公布為首批國家全域旅游示范區(qū)。三是實施了國殤墓園、和順圖書館、文廟、護珠寺等一批重點文物保護單位的修繕工程；組建了騰沖市新時代文明實踐中心——文化分中心，并于7月初正式運行。四是和順創(chuàng)建5A旅游景區(qū)、杜鵑王古木文化博覽園創(chuàng)建4A級旅游景區(qū)已通過保山市級初評，等待省級評審五是認(rèn)真落實云南省旅游革命評價獎勵辦法。六是“一部手機游云南”工作全面開展，積極推進騰沖智慧旅游指揮中心平臺建設(shè)。七是編制“中國琥珀之都”申報書，上報中國輕工業(yè)聯(lián)合會、中國輕工珠寶首飾中心，已通過了評審。
（3）社會事業(yè)普惠發(fā)展
一是全省全域旅游培訓(xùn)班、全省文物保護基礎(chǔ)工作培訓(xùn)班在騰沖順利舉辦。二是成功舉辦美麗鄉(xiāng)村花海馬拉松、中國山地自行車聯(lián)賽“啟迪杯”騰沖站、騰沖-愛輝“一帶一路”徒步活動、騰沖國家登山健身步道及千人徒步活動、紀(jì)念徐霞客騰沖之旅380周年等賽事活動，
（4）文旅產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效
一是加快南部鄉(xiāng)鎮(zhèn)健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展。二是認(rèn)真做好規(guī)劃編制。三是加大產(chǎn)業(yè)培育力度。四是開通騰沖至上海、綿陽、太原、武漢、廣州、杭州、南寧、鄭州等直飛航線，積極構(gòu)建滇西城市群（保騰芒）不正常航班旅客地面運輸綜合協(xié)調(diào)機制。
（5）文旅市場秩序明顯好轉(zhuǎn)。一是成立旅游購物退貨監(jiān)理中心，開通專線電話，并在熱海、和順設(shè)立咨詢點，確保騰沖旅游購物30天無理由退貨。
（6）對外宣傳不斷深入。一是積極籌備參加各類推介展銷活動。先后舉辦了“大美騰沖·度假天堂”騰沖健康旅游產(chǎn)品發(fā)布會、騰沖機場通航十周年紀(jì)念暨航空旅游推介會，赴上海、南京、武漢、青島等地舉行旅游招商文化宣傳推介會
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市文化和旅游局（本級）部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：騰沖市文化和旅游局
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市文化和旅游局（本級）部門2019年末實有人員編制65人。其中：行政編制48人（含行政工勤編制6人），事業(yè)編制17人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實有行政人員48人（含行政工勤人員6人），事業(yè)人員17人（含參公管理事業(yè)人員6人），其他人員0人。
離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
（各部門可結(jié)合實際制作基本情況分布圖表等）
第二部分 2019年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市文化和旅游局（本級）部門2019年度收入合計142,107,732.43元。其中：財政撥款收入142,107,732.43元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加60493718.57元，增長74.12%，主要原因是機構(gòu)合并，部分職能和人員增加。
二、支出決算情況說明
騰沖市文化和旅游局（本級）部門2019年度支出合計150,894,402.05元。其中：基本支出11,013,983.53元，占總支出的7.30%；項目支出139,880,418.52元，占總支出的92.70%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加68828648.8元，增長83.87%，主要原因是機構(gòu)合并，部分職能和人員增加。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障騰沖市文化和旅游局（本級）機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出11,013,983.53元。與上年對比減少1556304.87元，減少12.38%，主要原因機構(gòu)合并，部分職能和人員劃轉(zhuǎn)到教體局和宣傳股。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的89.23%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的10.77%。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障騰沖市文化和旅游局（本級）機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出139,880,418.52元。與上年對比增加70384954.55元，增長101.28%，主要原因分析今年撥付了航線款。具體項目開支及開展工作情況如下：用于2019999款項10950701.43元、2070199款項13440252.90元、2070204款項5039917.92元、2070305款項334260元、2070307款項120000元、2070308款項50000元、2070899款項86756.70元、2070904款項2200000元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市文化和旅游局（本級）部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出141,599,249.02元,占本年支出合計的93.84%。與上年對比增加75519929.11元，增長114.29%,主要原因是機構(gòu)合并，部分職能和人員增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出109,833,785.63元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的77.57%。主要用于用于2013101款326784.20元、2019999款109537001.43元；
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出30,162,146.39元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的21.30%。主要用于2070101款項8180510.72元、2070112款項763624.51元、2070199款項13580000元、2070204款項5039917.92元、2070305款項334260元、2070307款項120000元、2070308款項50000元、2070899款項86756.70元、2070904款項2200000元；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出911,977.60元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.64%。主要用于2080505款項911977.60元；
9.衛(wèi)生健康（類）支出691,339.40元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.49%。主要用于2101101款項387657.18元、2101102款項55257.78元、2101103款項248424.44元；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
（說明可細化到項級科目，同時各部門可結(jié)合實際制作支出占比分布圖表等）
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市文化和旅游局（本級）部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為309000元，支出決算為287,209.11元，完成預(yù)算的92.95%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為125,454.11元，完成預(yù)算的93.62%；公務(wù)接待費支出決算為161,755.00元，完成預(yù)算的92.43%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財政制度，厲行節(jié)約。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)287209.11元比2018年減少325762.92元，下降53.14%。其中：因公出國（境）費支出決算增加149046元，增長100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算125,454.11元比2018年減少4991.82元，下降3.83%；公務(wù)接待費支出決算161755.00元比2018年減少171725.00元，下降51.49%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財政制度，厲行節(jié)約。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出125,454.11元，占43.68%；公務(wù)接待費支出161,755.00元，占56.32%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出125,454.11元。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出125,454.11元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出161,755.00元。其中：
國內(nèi)接待費支出161,755.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待225批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,680人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級部、檢查、督促發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市文化和旅游局（本級）部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出1,185,715.22元，與上年對比減少886832.27,主要原因是機構(gòu)合并部分職能和人員調(diào)轉(zhuǎn)到教體局和宣傳部，所以機關(guān)運行費減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于
（1）辦公費45440.75元；
（2）水費1505.1元；
（3）電費16597.06元；
（4）郵電費109933.41元；
（5）差旅費84927.93元；
（6）會議費2150元；
（7）辦公設(shè)備購置12768元
（8）培訓(xùn)費0元；
（9）接待費55171.34元；
（10）專用材料費元；
（11）勞務(wù)費66086.9元；
（12）委托業(yè)務(wù)費108000元；
（13）工會費115887.12元；
（14）公務(wù)用車運行維護費37264.51元；
（15）其他交通費用412330元。
（16）其他商品和服務(wù)支出117653.1元。。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，騰沖市文化和旅游局（本級）部門資產(chǎn)總額186468610.83元，其中，流動資產(chǎn)161365705.18元，固定資產(chǎn)9710447.77元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)24646406.97元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3836854.54元，其中;流動資產(chǎn)減少2871505.47元，固定資產(chǎn)減少704821元,對外投資及有價證券增減0元，在建工程增減0元，無形資產(chǎn)增減0元，其他資產(chǎn)增減0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛2輛，賬面原值479373元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值XX元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表
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| 單位：元
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項目
| 行次
| 資產(chǎn)總額
| 流動資產(chǎn)
| 固定資產(chǎn)
| 對外投資/有價證券
| 在建工程
| 無形資產(chǎn)
| 其他資產(chǎn)
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| 小計
| 房屋構(gòu)筑物
| 車輛
| 單價200萬以上大型設(shè)備
| 其他固定資產(chǎn)
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欄次
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合計
| 1
| 186468610.83
| 161365705.18
| 9710447.77
| 4382127.43
| 1121408.54
|
| 4206911.8
|
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| 24646406.97
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填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
三、政府采購支出情況 2019年度，部門政府采購支出總額12228360元,其中：政府采購貨物支出200560元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出12027800元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。 四、部門績效自評情況 我部門共有18個項目，項目支出由各業(yè)務(wù)股室編制，部門預(yù)算的申報、執(zhí)行、評價遵循誰使用，誰負責(zé)的原則。資金使用股室準(zhǔn)備自評所需要的相關(guān)佐證材料，撰寫績效自評報告，報送評價工作組。第二步收集與審核資料。評價工作組在提供的材料的基礎(chǔ)上，對所有資料進行核實和全面分析，對重要和存在疑問的資料進一步核實。第三步制定評價指標(biāo)體系，提出評價意見。在財政局提供的指標(biāo)體系框架上，結(jié)合本部實際，制定評價指標(biāo)體系對部門整體績效綜合評分，形成評價意見。2019年，我局依據(jù)《2019年部門整體支出績效自評表》自評得分93.6分，績效自評結(jié)構(gòu)為“優(yōu)”。針對績效自評中存在的問題，及時調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強財務(wù)管理，完成項目管理辦法，切實提高項目管理水平、提高資金使用效益和部門工作效率。認(rèn)真落實整改意見，不斷提高預(yù)算績效管理水平。部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11） 五、其他重要事項情況說明 無 六、相關(guān)口徑說明 （一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。 （二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。 （三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。 （四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。 第五部分 名詞解釋 一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。 二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。 三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。 四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。 六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。 | ||||||||||||
