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目錄

  第一部分 騰沖市和順圖書館概況

  一、主要職能

  二、部門基本情況

  第二部分  2019年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

  第三部分  2019年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  二、支出決算情況說明

  三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

  四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

  一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

  二、國有資產(chǎn)占有情況

  三、政府采購支出情況

  四、部門績效自評情況

  （一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（表）

  （二）部門整體支出績效自評報(bào)告

  （三）部門整體支出績效自評表

  五、其他重要事項(xiàng)情況說明

  六、相關(guān)口徑說明

  第五部分  名詞解釋

 

 

第一部分  騰沖市和順圖書館概況

  一、主要職能

 （一）主要職能

  和順圖書館主要職責(zé)是文化信息的傳播，收集和整理文史資料。

 （二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

  本年度在各級部門的指導(dǎo)下，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。2019年和順圖書館本著一切為讀者服務(wù)的宗旨，緊緊圍繞服務(wù)宣傳、讀書活動(dòng)、業(yè)務(wù)管理、讀者服務(wù)工作，充分利用文化專項(xiàng)資金開展好各項(xiàng)服務(wù)工作，通過定期舉辦各類講座及培訓(xùn)為廣大讀者提供服務(wù)；利用好學(xué)校平臺(tái)開展好圖書宣傳活動(dòng)；努力推進(jìn)文化基層點(diǎn)建設(shè)并加大對基層點(diǎn)的投入，進(jìn)一步體現(xiàn)圖書館實(shí)行免費(fèi)開放后的文化惠民工作；發(fā)揮好對外宣傳窗口作用，積極推進(jìn)免費(fèi)開放服務(wù)項(xiàng)目。一年來，整理和出版了和順圖書館建館90周年紀(jì)念刊；完成了“2018年全民閱讀活動(dòng)先進(jìn)單位”和“2019年全民閱讀示范基地”的申報(bào)工作；完成了云南省社科普及基地復(fù)核評估工作；向云南科普網(wǎng)、騰沖手機(jī)報(bào)、騰沖文明網(wǎng)等媒體上報(bào)簡訊20條；做好圖書數(shù)字化系統(tǒng)的日常維護(hù)及數(shù)據(jù)更新，利用微信公眾平臺(tái)對我館開展的各項(xiàng)活動(dòng)及時(shí)對外宣傳，全年共發(fā)布信息46條。辦理借閱證396個(gè)；圖書外借26705人次、31578冊次，內(nèi)閱76712人次，總流通人次為103417人次；電子借閱覽室接待讀者1279人次，移動(dòng)數(shù)字圖書館下載31013人次；裝訂報(bào)刊581冊；采編圖書2458冊；新增藏書261冊，與民政局共建圖書室一個(gè)，并配送圖書780冊。在日常管理工作中，不斷加強(qiáng)對古籍的保護(hù)，按時(shí)運(yùn)行恒溫恒濕設(shè)備，不定期進(jìn)行“五防”工作。對9000余冊古籍進(jìn)行了除塵、除蟲處理。共舉辦講座、展覽、培訓(xùn)等各類活57場次，參與人數(shù)達(dá)10萬余人次，取得了很好的社會(huì)效益。              

  二、部門基本情況

 （一）部門決算單位構(gòu)成

  納入騰沖市和順圖書館部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：騰沖市和順圖書館。

 （二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

  騰沖市和順圖書館部門2019年末實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

  離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

  實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2019年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  騰沖市和順圖書館部門2019年度收入合計(jì)955,595.59元。其中：財(cái)政撥款收入955,595.59元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少495,455.93元，減少34.14%。主要原因是基本支出撥款減少，項(xiàng)目支出撥款減少，其中2019999款其他一般公共服務(wù)支出（館慶經(jīng)費(fèi)）減少，2079999款其他文化體育與傳媒支出購書經(jīng)費(fèi)減少，2070104款對個(gè)人和家庭補(bǔ)助（一次性撫恤金）減少。2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少。

  二、支出決算情況說明

  騰沖市和順圖書館部門2019年度支出合計(jì)971,936.83元。其中：基本支出705,595.59元，占總支出的72.60%；項(xiàng)目支出266,341.24元，占總支出的27.40%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少836,552.11元，減少46.26%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少，主要是撫恤金減少，其次是2018年舉辦了館慶活動(dòng)，今年沒有開展大型活動(dòng)，故支出減少。

 

 （一）基本支出情況

  2019年度用于保障騰沖市和順圖書館正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出705,595.59元。與上年對比減少485,455.93元，減少40.76%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少，主要是撫恤金減少、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)減少、2018年舉辦了館慶活動(dòng)，今年沒有開展大型活動(dòng)，。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的94.75%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的5.25%。

 （二）項(xiàng)目支出情況

  2019年度用于保障騰沖市和順圖書館為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出266,341.24元。與上年對比減少351,096.18元，主要原因是數(shù)字化加工服務(wù)支出減少，資本性支出減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：用于圖書館免費(fèi)開放工作支出192,621.64元，主要是支付長期聘用臨時(shí)工工資、開展各類公共文化服務(wù)活動(dòng)、維修（護(hù)）費(fèi)、郵電費(fèi)等項(xiàng)目支出；用于訂購報(bào)刊雜志39,391.00元，用于購買圖書34,328.60元。

  三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

 （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

  騰沖市和順圖書館部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出971,936.83元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對比減少836,552.11元,減少46.26%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少，主要是撫恤金減少，其次是2018年舉辦了館慶活動(dòng)，今年沒有開展大型活動(dòng)。

 （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出848,945.57元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.35%。主要用于工資福利支出545,588.13元，商品和服務(wù)支出269,028.84元，資本性支出34,328.60元。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出72,135.04元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.42%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出50,856.22元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.23%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)支出34,133.02元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出16,723.20元。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  (一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

  騰沖市和順圖書館部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2,000.00元，支出決算為330.00元，完成預(yù)算的16.5%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為330.00元，完成預(yù)算的16.5%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待減少。

  2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少924.00元，下降73.68%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少924.00元，下降73.68%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因公務(wù)接待減少。

  (二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

  2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出330.00元，占100.00%。具體情況如下：

  1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

  2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

  公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

  3.公務(wù)接待費(fèi)支出330.00元。其中：

  國內(nèi)接待費(fèi)支出330.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于大連理工大學(xué)教授一行到館調(diào)研發(fā)生的接待支出。

  國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

  一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

  騰沖市和順圖書館部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。

  二、國有資產(chǎn)占用情況

  截至2019年12月31日，騰沖市和順圖書館部門資產(chǎn)總額2,715,495.86元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)136,654.86元，固定資產(chǎn)2,578,839.00元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)2元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少282361.98元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少80236.88元，固定資產(chǎn)減少202125.1元,對外投資及有價(jià)證券減少0元，在建工程減少0元，無形資產(chǎn)減少0元，其他資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。