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目錄

  第一部分  騰沖市李根源舊居管理所概況

  一、主要職能

  二、部門基本情況

  第二部分  2019年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

  第三部分  2019年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  二、支出決算情況說明

  三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

  四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

  一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

  二、國有資產(chǎn)占有情況

  三、政府采購支出情況

  四、部門績效自評(píng)情況

  （一）項(xiàng)目支出績效自評(píng)/項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告（表）

  （二）部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

  （三）部門整體支出績效自評(píng)表

  五、其他重要事項(xiàng)情況說明

  六、相關(guān)口徑說明

  第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

第一部分  騰沖市李根源舊居管理所概況

  一、主要職能

  （一）主要職能

  1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)文物、博物的工作方針、政策和法律、法規(guī)。

  2、收集整理和研究李根源先生遺物，興辦陳列展覽。

  3、對(duì)廣大觀眾進(jìn)行愛國主義教育，維護(hù)世界和平。

  （二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

  2019年，在市委、市政府及主管局的領(lǐng)導(dǎo)下，在局領(lǐng)導(dǎo)班子的帶領(lǐng)下，我單位以習(xí)近平總書記系列重要講話精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的十八大、十九大、習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想、習(xí)近平“不忘初心、牢記使命”主題教育及省市各級(jí)文件精神。切實(shí)抓好文旅局各項(xiàng)工作部署，做好職工理論教育、理想宗旨教育、黨風(fēng)黨紀(jì)教育。全力推動(dòng)文物事業(yè)的健康發(fā)展，堅(jiān)決貫徹落實(shí)各項(xiàng)決策和方針，團(tuán)結(jié)協(xié)作，以理論學(xué)習(xí)為動(dòng)力，并融入到實(shí)際工作中，解放思想，以改革的精神，增強(qiáng)活力。一年來的主要工作如下：

  一、理論學(xué)習(xí)、脫貧攻堅(jiān)工作長計(jì)劃，短安排

  全所職工在做好業(yè)務(wù)工作的同時(shí)，在政治上與黨委、政府保持高度一致。采取集中學(xué)習(xí)、自學(xué)、基層走訪等形式深入推進(jìn)“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”、“脫貧攻堅(jiān)”工作，進(jìn)一步把理論學(xué)習(xí)活動(dòng)引向深入，單位每周星期一下午學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)政策、法律、法規(guī)、文件等，并做好詳細(xì)記錄。對(duì)照先進(jìn)找差距，立足崗位見行動(dòng)，明確形勢(shì)，堅(jiān)定信念，建立健全和完善黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，對(duì)全年工作長計(jì)劃、短安排。

  二、加強(qiáng)文物保護(hù)工作力度，搞好文化研究工作。

  根據(jù)“保護(hù)為主、搶救第一”的文物工作方針，切實(shí)做好文物保護(hù)工作，繼續(xù)對(duì)李根源舊居基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)做認(rèn)真細(xì)致的規(guī)劃以及提升改造計(jì)劃,根據(jù)省文物局批復(fù)（云文物[2015]249）《李根源舊居內(nèi)院修繕工程方案》,云文物[2015]263號(hào)《李根源舊居外院提升改造工程》。在完成了內(nèi)院正房李根源先生起居室仿古家具陳列布展、廳房拓片陳展，建蓋外院提升改造之小項(xiàng)目—李根源研究中心及游客休息室的基礎(chǔ)上。繼續(xù)投資40余萬元對(duì)李根源研究中心及游客休息室進(jìn)行陳列布展，目前游客親手制作拓片體驗(yàn)區(qū)、播放李根源先生一生偉績音像廳陳列布展已完成，《李根源》音像資料收集拍攝正在調(diào)查采訪過程中，《李根源》紀(jì)錄片正在制作中，《李根源》圖書編撰做著前期準(zhǔn)備工作。提升改造小項(xiàng)目之展廳陳列布展大綱方案目前已上報(bào)省文物局審批通過，布展內(nèi)容正在策劃中。原來基礎(chǔ)上，繼續(xù)引借外界的藏品到舊居進(jìn)行短期展覽。舉辦臨時(shí)展覽5次，以騰沖市總工會(huì)、騰沖市科協(xié)、騰沖市職工詩書畫協(xié)會(huì)聯(lián)合舉辦詩書畫展覽。貼近實(shí)際、貼近生活、貼近群眾，把社會(huì)效益放在首位。重要節(jié)假日免費(fèi)做一些活動(dòng)充實(shí)單位的內(nèi)容，5.18國際博物館日、文化遺產(chǎn)日等重要節(jié)日免費(fèi)贈(zèng)送圖書、宣傳冊(cè)、制作宣傳展板等，共發(fā)放宣傳冊(cè)7000余份。同時(shí)向廣大群眾宣傳文物知識(shí)。

  長期以來，我所把滿足游客文化需要和促進(jìn)文博事業(yè)發(fā)展作為出發(fā)點(diǎn)，積極探索新路子。一是增加藏品，文物藏品是博物館、紀(jì)念館的基礎(chǔ)，藏品數(shù)量和質(zhì)量決定著我所的地位和影響，藏品是吸引游客和開發(fā)各種旅游紀(jì)念品的基礎(chǔ)，也是研究李根源先生的重要依據(jù)。為此，單位上繼續(xù)分組進(jìn)行收集、調(diào)查、訪問。把李根源遺留在外的字跡廣泛收集，對(duì)遺留的實(shí)物進(jìn)行收集、排查，為以后的陳列布展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。二是對(duì)內(nèi)采取一定措施進(jìn)行搶救性保護(hù)。在資金困難的情況下，逐步完成李根源舊居整體提升改造工程。同時(shí)積極配合宣傳部做好愛國主義宣傳工作，協(xié)助市博物館、市文管所作好其他文物工作。一如既往的尋找新的資料，增添新的內(nèi)容。

  三、做好宣傳接待工作，加強(qiáng)愛國主義教育。

  一年來，在往年工作的基礎(chǔ)上，堅(jiān)持為人民服務(wù)，為社會(huì)主義服務(wù)的方向，做好宣傳教育，搞好接待服務(wù)，加強(qiáng)軟硬件的工作。根據(jù)騰沖市創(chuàng)建全國文明城市相關(guān)要求，努力做好創(chuàng)文鞏固工作。加強(qiáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、講文明樹新風(fēng)、學(xué)雷鋒志愿服務(wù)、關(guān)愛未成年人宣傳活動(dòng)，制作標(biāo)示標(biāo)牌加大宣傳力度。加強(qiáng)“三貼近”工作，特別是在關(guān)愛未成年人下功夫，做好與學(xué)校、社會(huì)各界人士與單位的橫向聯(lián)系，積極參與市教體局組織的研學(xué)活動(dòng)。做好各單位各支部習(xí)近平“不忘初心、牢記使命”主題教育現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)活動(dòng)接待工作，單位于9月20日，9月27日組織人員到芒棒中心小學(xué)、騰沖四中、五合中心、五合民族中學(xué)等學(xué)校進(jìn)行愛國主義教育宣講，李根源愛國愛鄉(xiāng)民族精神宣講。充分發(fā)揚(yáng)愛國主義教育基地的作用。提供免費(fèi)講解服務(wù)767場(chǎng)次，策劃教育項(xiàng)目及實(shí)施教育項(xiàng)目5次。同時(shí)宣傳文物知識(shí)，如為北京四中300余人、曲石中學(xué)400余人、中心小學(xué)500余人、保山學(xué)院200余人、紅色教育各界人士3000余人、各單位各支部習(xí)近平“不忘初心、牢記使命”主題教育現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)活動(dòng)2000余人免費(fèi)講解.長期對(duì)廣大觀眾實(shí)行免費(fèi)參觀。2019年共接待一般觀眾15516人，學(xué)生11376人，軍人816人，老年人19991人，殘疾人55人，外賓87人，圓滿完成接待任務(wù)53次，做好日常服務(wù)工作。積極采取多種形式上報(bào)信息。促進(jìn)了文化與旅游事業(yè)的發(fā)展，為構(gòu)建和諧社會(huì)進(jìn)了自己的一份力。

  四、發(fā)展文化事業(yè)，加強(qiáng)職工隊(duì)伍建設(shè)，黨風(fēng)廉政建設(shè)工作常抓不懈。

  在大力宣傳愛國主義教育，弘揚(yáng)民族精神的同時(shí)，注重發(fā)展文化事業(yè)及注重單位內(nèi)部的工作作風(fēng)，職工的素質(zhì)教育。單位上按工作需要設(shè)崗定責(zé)，與每位職工簽訂崗位約定事項(xiàng)、崗位責(zé)任制、安全消防責(zé)任書、道路交通安全責(zé)任書、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，每個(gè)職工做出書面承諾，確保單位無任何事故發(fā)生。嚴(yán)格執(zhí)行單位的規(guī)章制度，單位職工積極搞好安全防范工作，杜絕各種風(fēng)險(xiǎn)隱患。衛(wèi)生工作常抓不懈，各項(xiàng)工作扎實(shí)有效地順利進(jìn)行。

  總之，我所全體職工團(tuán)結(jié)一致，扎實(shí)工作，取得了一定成績。但也存在著許多不足之處。由于資金短缺，外院整體維修提升改造等等問題得不到解決，隨著社會(huì)對(duì)文化工作的不斷需求，文化工作的服務(wù)跟不上，相關(guān)培訓(xùn)沒有，加之業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)較少，有些工作難于正常開展。懇請(qǐng)上級(jí)主管部門幫助解決實(shí)際困難。

  二0二0年工作計(jì)劃：

  1、加大文物保護(hù)工作力度，認(rèn)真研究騰沖文化歷史，繼續(xù)查找、整理、征集李根源先生的各種資料及實(shí)物。

  2、充實(shí)實(shí)物資料展，突出舊居個(gè)性特點(diǎn)，增加內(nèi)容展出給觀眾，增強(qiáng)文化氛圍。

  3、加大對(duì)舊居的宣傳力度，使單位的社會(huì)效益有所提高，加強(qiáng)職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)，健全制度，強(qiáng)化管理，做好日常工作。

  4、盡快做好《李根源》紀(jì)錄片音像資料，早日對(duì)觀眾開放。

  5、精心做好統(tǒng)一規(guī)劃、設(shè)計(jì)，嚴(yán)格按照《文物保護(hù)工程管理辦法》及修繕方案進(jìn)行外院部分維修提升改造項(xiàng)目實(shí)施。

  6、努力向上爭取項(xiàng)目資金，盡快逐步實(shí)施李根源舊居外院整體維修提升改造工程。

  （1）、大門改造。

  （2）、展廳改造。

  （3）、圍墻改造。

  （4）、增加安全消防設(shè)施。

  （5）、水泥地坪游道改造。

  （6）、碑廊改造。

  （7）、文物征集。

  （8）、重新設(shè)計(jì)安裝銅像。

   7、以更遠(yuǎn)、更新的角度去探求做好文物工作的辦法和措施。

  二、部門基本情況

  （一）部門決算單位構(gòu)成

  納入騰沖市李根源舊居管理所部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

  （二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

  騰沖市李根源舊居管理所部門2019年末實(shí)有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

  離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。

  實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2019年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  騰沖市李根源舊居管理所部門2019年度收入合計(jì)964,756.80元。其中：財(cái)政撥款收入964,756.80元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。2019年總收入是1193322.16元。上年總收入1381998.16元。今年比上年總收入減少188676.00元。減少的原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款減少。

  二、支出決算情況說明

  騰沖市李根源舊居管理所部門2019年度支出合計(jì)1,180,131.74元。其中：基本支出864,756.80元，占總支出的73.28%；項(xiàng)目支出315,374.94元，占總支出的26.72%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。2019年總支出是1180131.74元。上年總支出是1153432.80元，今年比上年總支出增加26698.94元。增加的原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增多。

  （一）基本支出情況

  2019年度用于保障騰沖市李根源舊居管理所機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出864,756.80元。2018年度用于保障騰沖市李根源舊居管理所正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出831998.16元。與上年對(duì)比增32758.64元，增長3.94%，主要原因?yàn)椋汗べY福利資金，新增基本支出32758.64元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的97.72%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的2.28%。

  （二）項(xiàng)目支出情況

  2019年度用于保障騰沖市李根源舊居管理所機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出315,374.94元。2018年度用于保障騰沖市李根源舊居管理所為完成特定事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1404785.57元。與上年對(duì)比減少1089410.63元，減少77.55%，主要原因?yàn)?項(xiàng)目收入減少1089410.63元，原有工程項(xiàng)目竣工。

  三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

  （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

  騰沖市李根源舊居管理所部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,180,131.74元,占本年支出合計(jì)的100.00%。騰沖市李根源舊居管理所部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2236783.73元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比減少1056651.99元，減少85.00%，主要原因?yàn)椋汗べY福利、項(xiàng)目資金減少，所以一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少1056651.99元。

  （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出1,021,060.86元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.52%。主要用于2070199支出705685.92元。2070205支出156077.73元。2079999支出159297.21元。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出93,504.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.92%。主要用于2080505支出93504.32元。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出65,566.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.56%。主要用于2101102支出43988.64元，2101103支出21577.92元。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  (一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

  騰沖市李根源舊居管理所部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。

  2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增減0.00元，增降0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增減0.00元，增降0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增減0.00元，增降0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增減0.00元，增降0.00%。

  (二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

  2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

  1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

  2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

  公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

  3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

  國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

  國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

  一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

  騰沖市李根源舊居管理所部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。

  二、國有資產(chǎn)占用情況

  截至2019年12月31日，騰沖市李根源舊居管理所部門資產(chǎn)總額1,577,160.22元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)13190.42元，固定資產(chǎn)1563968.80元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少286535.40元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少215374.94元，固定資產(chǎn)減少71160.46元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增減少0.00元，在建工程增減）0元，無形資產(chǎn)增減少0元，其他資產(chǎn)增減少0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。