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目錄

  第一部分  騰沖市文物管理所概況

  一、主要職能

  二、部門基本情況

  第二部分  2019年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

  第三部分  2019年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  二、支出決算情況說明

  三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

  四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

  第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

  一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

  二、國有資產(chǎn)占有情況

  三、政府采購支出情況

  四、部門績效自評情況

  （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

  （二）部門整體支出績效自評報告

  （三）部門整體支出績效自評表

  五、其他重要事項情況說明

  六、相關(guān)口徑說明

  第五部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市文物管理所概況

  一、主要職能

  （一）主要職能

  1、對文物進(jìn)行調(diào)查征集、保護(hù)管理、維護(hù)修繕、藏品保管；

  2、對文物進(jìn)行陳列展覽，展示本地區(qū)發(fā)展歷史和自然面貌，傳

播歷史和科學(xué)知識；

  3、進(jìn)行愛國主義教育和社會教育；

  4、對文物進(jìn)行科學(xué)研究。

  （二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

  2019年度重點工作任務(wù)介紹

  一、文物修繕

  1、3月，完成了綺羅文昌宮防雷工程方案及側(cè)門照壁和后花園整治工程方案；

  2、4月，完成了西山壩文物保護(hù)方案并于5月通過省文物局評審；

  3、5月，完成了省級文物保護(hù)單位護(hù)珠寺的修繕項目上報工作，目前資金已下達(dá)準(zhǔn)備招投標(biāo)進(jìn)行整體修繕；

  4、參與和順圖書館三期修繕工程、和順雙虹橋修繕工程及文廟大成門的修繕工程。

  二、調(diào)查保護(hù)工作

  1、2月，完成了第八批全國重點文物保護(hù)單位的申報工作；3月，完成了革命文物調(diào)查及文物基礎(chǔ)表的上報，完成了第六、七批省級文物保護(hù)單位保護(hù)范圍及建設(shè)控制地帶的劃定工作；

  2、我所抽調(diào)專業(yè)人員，對全市的各級不可移動文物保護(hù)單位不定期地進(jìn)行安全檢查，認(rèn)真梳理，查找問題，及時整改，每月18日前，將各級文保單位消防安全排查整治工作檢查情況登記表上報市文旅局文博股。。

  3、3月2日至3月15日，抽調(diào)專業(yè)人員對西山壩城址《南詔古城遺址公園》項目遺跡進(jìn)行界定。

  4、4月15，到芒棒鎮(zhèn)馬場村對斗母寺遺址進(jìn)行調(diào)查清理。

  5、8月28日至9月20日，配合省考古所對縣級文物保護(hù)單位羅密城遺址進(jìn)行考古調(diào)勘。

  三、文物宣傳工作

  1、2019年，騰沖博物館共接待各界人士6.8萬余人，對騰沖歷史文化做了很好的宣傳。完成了博物館免費開放績效材料的上報工作。

  2、我館利用自制的展板，深入學(xué)校、社區(qū)開展巡展工作，有效解決了學(xué)校因安全壓力而不能組織師生到博物館參觀的問題，2019年，先后到固東中學(xué)、猴橋民族小學(xué)、馬站中學(xué)、界頭清水河社區(qū)、和順柏聯(lián)希望小學(xué)、馬站中心小學(xué)進(jìn)行流動博物館巡回展，取得了良好的社會效應(yīng)。

  3、先后對清華大學(xué)博士生導(dǎo)師、日本神戶友人、大理法院、中國交通建設(shè)股份有限公司、市委黨校學(xué)員在來鳳山抗日作戰(zhàn)遺址進(jìn)行講解，共2000余人次。

  4、2019年以來，為到全國重點文物保護(hù)單位綺羅文昌宮研學(xué)的師生和上級領(lǐng)導(dǎo)講解50余次共3000余人次，對騰沖文化做了更好的宣傳，取得了較好的社會效益。

  四、黨務(wù)工作及黨風(fēng)廉政建設(shè)工作

  2019年，文管所認(rèn)真組織“不忘初心、牢記使命”專題學(xué)習(xí)，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神。堅決維護(hù)以習(xí)近平同志為核心的黨中央權(quán)威，嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，加強(qiáng)黨內(nèi)監(jiān)督，結(jié)合掃黑除惡工作，強(qiáng)化糾正“四風(fēng)”，著力推進(jìn)各項工作順利開展，取得較好成績。

  五、其他工作

  積極參與騰沖市文旅局到明光鎮(zhèn)沙河社區(qū)的精準(zhǔn)扶貧工作和騰沖市創(chuàng)建全國文明城市建設(shè)工作，將我所的網(wǎng)格化值勤工作和學(xué)雷鋒工作全部落實到位。

  六、下一步工作打算

  1、繼續(xù)爭取項目資金，進(jìn)行綺羅文昌宮油飾彩繪、后院整治修繕工程及和順圖書館三期修繕工程。

  2、完成市級文物保護(hù)單位元龍閣修繕方案的制定；

  3、完善博物館的管理及服務(wù)工作，爭取資金，完成騰沖博物館提升改造工程；

  4、完成騰沖“十三五”的文物保護(hù)項目工作；

  5、加大對全市各級文物保護(hù)單位的巡查保護(hù)工作。

  下一步，文管所將在過去工作的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步調(diào)動全所干部職工工作積極性，努力使文管所的工作再上一個新的臺階，重點從以下幾方面加強(qiáng):

  一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高干部職工的理論水平和業(yè)務(wù)能力，進(jìn)一步建立健全學(xué)習(xí)制度。二是繼續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)文物修繕、文物保護(hù)工作、考古調(diào)查研究和博物館陳列開放工作，加強(qiáng)文物宣傳，研究和利用，開發(fā)文物價值，提升文物保護(hù)工作對經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的貢獻(xiàn)。

  二、部門基本情況

  （一）部門決算單位構(gòu)成

  納入騰沖市文物管理所部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

  （二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

  騰沖市文物管理所部門2019年末實有人員編制12人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人，主要是【請補(bǔ)充詳細(xì)信息】。

  離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

  實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  騰沖市文物管理所部門2019年度收入合計2,019,030.68元。其中：財政撥款收入2,019,030.68元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比本年收入減少1137966.64元，減少36%。主要原因分析：2019年公共文化服務(wù)體系建設(shè)項目收入減少。

  二、支出決算情況說明

  騰沖市文物管理所部門2019年度支出合計2,122,372.35元。其中：基本支出1,619,030.68元，占總支出的76.28%；項目支出503,341.67元，占總支出的23.72%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比：2019年比2018年支出減少1042725.47元，減少32.94%。主要原因分析;2019年公共文化服務(wù)體系項目支出減少。

  （一）基本支出情況

  2019年度用于保障騰沖市文物管理所機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,619,030.68元。與上年對比減少57966.64元。主要原因分析：2018年有調(diào)資補(bǔ)發(fā)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的98.04%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的1.96%。 

  （二）項目支出情況

  2019年度用于保障騰沖市文物管理所機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出503,341.67元。與上年對比減少984758.83元，主要原因分析：2019年項目支出減少。具體項目開支:文物保護(hù)項目支出130000.00元。博物館免費開放資金支出295400.42元。公共文化服務(wù)體系建設(shè)支出77941.25元。開展工作情況：完成了綺羅文昌宮防雷工程方案及側(cè)門照壁和后花園整治工程方案；完成了西山壩文物保護(hù)方案并于5月通過省文物局評審；完成了省級文物保護(hù)單位護(hù)珠寺的修繕項目上報工作，目前資金已下達(dá)準(zhǔn)備招投標(biāo)進(jìn)行整體修繕；完成了第八批全國重點文物保護(hù)單位的申報工作；完成了革命文物調(diào)查及文物基礎(chǔ)表的上報，完成了第六、七批省級文物保護(hù)單位保護(hù)范圍及建設(shè)控制地帶的劃定工作；到芒棒鎮(zhèn)馬場村對斗母寺遺址進(jìn)行調(diào)查清理。配合省考古所對縣級文物保護(hù)單位羅密城遺址進(jìn)行考古調(diào)勘。騰沖博物館共接待各界人士6.8萬余人，對騰沖歷史文化做了很好的宣傳。完成了博物館免費開放績效材料的上報工作。我館利用自制的展板，深入學(xué)校、社區(qū)開展巡展工作，有效解決了學(xué)校因安全壓力而不能組織師生到博物館參觀的問題，2019年，先后到固東中學(xué)、猴橋民族小學(xué)、馬站中學(xué)、界頭清水河社區(qū)、和順柏聯(lián)希望小學(xué)、馬站中心小學(xué)進(jìn)行流動博物館巡回展，取得了良好的社會效應(yīng)。

  三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

  （一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

  騰沖市文物管理所部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,122,372.35元,占本年支出合計的100.00%。

  （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出1,815,992.11元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.56%。主要用于2070299款支出1312650.44元；2070204款支出130000.00元，2070205款支出295400.42元；2079999款支出77941.25元。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出174,197.92元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.21%。主要用于2080505基本養(yǎng)老保險支出。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出132,182.32元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.23%。主要用于2101102款支出82530.64元。2101103款支出49651.68元。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

  (一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

  騰沖市文物管理所部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。

  2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增減0.00元，增降0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增減0.00元，增降0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增減0.00元，增降0.00%；公務(wù)接待費支出決算增減0.00元，增降0.00%。

   (二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

  2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

  1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

  2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.00元。其中：

  公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

  公務(wù)用車運行維護(hù)支出0.00元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

  3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中：

  國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

  國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

  一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

  騰沖市文物管理所部門2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比無增減。

  二、國有資產(chǎn)占用情況

  截至2019年12月31日，騰沖市文物管理所部門資產(chǎn)總額4829406.76元，其中，流動資產(chǎn)421819.96元，固定資產(chǎn)4096585.80元，對外投資及有價證券0元，在建工程310000元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加53406.97元，其中;流動資產(chǎn)減少153335.47元，固定資產(chǎn)減少104257.92元,對外投資及有價證券增減0元，在建工程增加310000.00元，無形資產(chǎn)增減0元，其他資產(chǎn)增減0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。