| 索引號(hào) | 01526018-X-/2020-1205001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市文化和旅游局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-25 14:42:36 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號(hào)53052200335800000
騰沖市文化和旅游局2020年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市文化和旅游局2020年部門預(yù)算表
見附件
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹落實(shí)黨的文化工作方針政策，研究擬訂全市文化和旅游工作政策措施并組織實(shí)施。
2.統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；推進(jìn)文化和旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、融合發(fā)展等，推進(jìn)文化旅游體制機(jī)制改革；負(fù)責(zé)全市文化和旅游事業(yè)單位的行政業(yè)務(wù)管理。
3.管理全市重大文化藝術(shù)活動(dòng)，指導(dǎo)全市重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)，組織全市旅游整體形象塑造和文化與旅游對(duì)外交流合作的宣傳、推廣、促銷工作，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。
4.負(fù)責(zé)做好體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)服務(wù)，體育賽事的組織服務(wù)工作。
5.指導(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
6.負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全市公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。
7.指導(dǎo)、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。負(fù)責(zé)全市智慧旅游建設(shè)。
8.負(fù)責(zé)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興；負(fù)責(zé)全市翡翠產(chǎn)業(yè)、琥珀產(chǎn)業(yè)及珠寶首飾文博業(yè)、民族民間工藝品產(chǎn)業(yè)發(fā)展中涉及的管理、服務(wù)、協(xié)調(diào)工作以及日常的事務(wù)處理。（九）擬訂文物、博物館、紀(jì)念館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，管理、指導(dǎo)文物、博物工作。
9.擬訂文物、博物館、紀(jì)念館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，管理、指導(dǎo)文物、博物工作。
10.統(tǒng)籌規(guī)劃文化和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，加強(qiáng)文化和旅游重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)文化和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
11.指導(dǎo)文化和旅游市場發(fā)展，對(duì)文化和旅游市場經(jīng)營進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，加強(qiáng)文化和旅游從業(yè)人員隊(duì)伍管理，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場。
12.宣傳貫徹文化、文物、旅游等法律法規(guī)；負(fù)責(zé)全市文化和旅游綜合執(zhí)法，依法依規(guī)組織查處全市文化、文物、旅游等市場的違法違規(guī)行為，維護(hù)市場秩序。
13.負(fù)責(zé)全市文化藝術(shù)和旅游人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)中青年文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，推進(jìn)文藝院團(tuán)與高等院校合作培養(yǎng)人才，開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。協(xié)調(diào)、落實(shí)高層次人才有關(guān)服務(wù)工作。
14.負(fù)責(zé)全市文化和旅游產(chǎn)業(yè)情況的調(diào)查、研究；負(fù)責(zé)文化、旅游信息統(tǒng)計(jì)、收集和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作，為市委、市政府科學(xué)決策提供詳實(shí)的數(shù)據(jù)。
15.完成市委和市人民政府交辦的其他任務(wù)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市文化和旅游局設(shè)12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
1.基層黨建辦公室。負(fù)責(zé)本單位黨組織的建設(shè)工作和干部工作，制定年度工作計(jì)劃、方案或意見，并認(rèn)真抓好落實(shí)；負(fù)責(zé)抓好本單位黨員的發(fā)展、教育培訓(xùn)、管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)做好本單位的黨費(fèi)收繳、黨組織關(guān)系轉(zhuǎn)接、黨員檔案管理等工作；負(fù)責(zé)抓好“互聯(lián)網(wǎng)+黨建”工作；負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識(shí)形態(tài)、掛鉤扶貧、工會(huì)、青年、婦女等工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
2.辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作。組織協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)和直屬單位業(yè)務(wù)，督促重大事項(xiàng)的落實(shí)；承擔(dān)文電、會(huì)務(wù)、檔案、信息、政務(wù)公開、機(jī)要保密、信訪、機(jī)關(guān)內(nèi)部安全、綜合考核（評(píng)）、車輛管理、后勤服務(wù)、對(duì)外溝通交流等工作，牽頭人大代表建議及政協(xié)委員提案辦理工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
3.人事財(cái)務(wù)股。負(fù)責(zé)擬訂文化、旅游人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位的組織人事管理、機(jī)構(gòu)編制、隊(duì)伍建設(shè)、職稱評(píng)審、干部培訓(xùn)、干部管理及監(jiān)督、社會(huì)保障、勞動(dòng)工資、績效評(píng)估等工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)離退休人員管理和服務(wù)工作，指導(dǎo)直屬單位離退休人員管理和服務(wù)工作；負(fù)責(zé)文化、旅游行業(yè)從業(yè)人員教育培訓(xùn)，組織協(xié)調(diào)職業(yè)技能大賽；負(fù)責(zé)部門預(yù)算和有關(guān)財(cái)政資金管理工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全市文化、文物和旅游系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)上報(bào)及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制、政府采購工作；指導(dǎo)、監(jiān)督直屬單位財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理工作；承擔(dān)文化和旅游專家管理工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
4.資源開發(fā)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展股。負(fù)責(zé)全市文化和旅游資源普查、規(guī)劃、開發(fā)和保護(hù)相關(guān)工作；指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游、旅游標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和全市重點(diǎn)文化旅游項(xiàng)目建設(shè)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)重點(diǎn)旅游區(qū)域、目的地、旅游線路的規(guī)劃和鄉(xiāng)村旅游、工農(nóng)業(yè)旅游、重點(diǎn)旅游景區(qū)景點(diǎn)建設(shè)和旅游廁所革命等相關(guān)工作，負(fù)責(zé)A級(jí)旅游景區(qū)申報(bào)評(píng)定與檢查指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)特色文化產(chǎn)品生產(chǎn)、文化創(chuàng)意產(chǎn)品研發(fā)、民族民間工藝品創(chuàng)作等開發(fā)體系建設(shè)；負(fù)責(zé)推進(jìn)生態(tài)旅游、康養(yǎng)旅游發(fā)展；負(fù)責(zé)行業(yè)扶貧工作；承擔(dān)紅色旅游有關(guān)工作。負(fù)責(zé)擬訂文化和旅游產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)、促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)有關(guān)門類和旅游產(chǎn)業(yè)及新型業(yè)態(tài)發(fā)展；推動(dòng)產(chǎn)業(yè)投融資體系建設(shè)和招商引資工作；促進(jìn)文化、旅游與有關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展；指導(dǎo)文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)、基（營）地建設(shè)和旅游度假區(qū)建設(shè)；負(fù)責(zé)跨境旅游合作區(qū)和邊境旅游試驗(yàn)區(qū)建設(shè)；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
5.文化事業(yè)管理股。擬訂全市音樂、舞蹈、戲曲、戲劇、美術(shù)等文藝事業(yè)和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)事業(yè)扶持政策和規(guī)劃并組織實(shí)施。扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品創(chuàng)作和生產(chǎn)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和管理全市文藝創(chuàng)作，推動(dòng)各門類藝術(shù)事業(yè)繁榮發(fā)展。指導(dǎo)和管理全市文化館、圖書館、綜合文化站、綜合文化室等公共文化服務(wù)體系建設(shè)，引導(dǎo)公共文化產(chǎn)品生產(chǎn)，推動(dòng)圖書館、文化館、文化站和村組綜合文化場所規(guī)范化、常態(tài)化達(dá)標(biāo)建設(shè)，提高公共文化服務(wù)水平；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市各類事業(yè)性文化、藝術(shù)、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)類展演、展覽、比賽、旅游演藝交流活動(dòng)及重大文藝活動(dòng)。組織開展非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作和市級(jí)以上非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人的申報(bào)和認(rèn)定工作，負(fù)責(zé)文化生態(tài)保護(hù)相關(guān)工作。負(fù)責(zé)藝術(shù)類、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)類科研項(xiàng)目的申報(bào)和管理，全市社會(huì)藝術(shù)水平考級(jí)機(jī)構(gòu)的管理和指導(dǎo)。指導(dǎo)全市專業(yè)文藝院團(tuán)和文化館非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心業(yè)務(wù)建設(shè)，承擔(dān)縣級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)管理委員會(huì)和專家評(píng)審委員會(huì)辦公室的日常工作；擬訂文藝和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)聯(lián)系市內(nèi)文化企業(yè)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和管理文化信息資源共享工程和“農(nóng)文網(wǎng)培學(xué)校”工作；負(fù)責(zé)對(duì)從事演藝活動(dòng)的非營利性的民辦機(jī)構(gòu)進(jìn)行指導(dǎo)；負(fù)責(zé)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的挖掘、保護(hù)和傳承工作；負(fù)責(zé)職責(zé)內(nèi)各項(xiàng)工作的動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
6.文博事業(yè)管理股。負(fù)責(zé)擬訂全市文博事業(yè)發(fā)展及開發(fā)利用規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)各類事業(yè)性文物、博物相關(guān)行政許可管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)管全市文物管理所、博物館、紀(jì)念館等文博事業(yè)建設(shè)；指導(dǎo)推動(dòng)全市文博事業(yè)的規(guī)范化、現(xiàn)代化建設(shè)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和管理全市文物資源普查、征集、考古發(fā)掘、文物保護(hù)、歷史文化名城名鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）名村保護(hù)、文物維修與復(fù)制、歷史文化研究、文物陳展及歷史文化資源開發(fā)利用工作；指導(dǎo)、監(jiān)督重點(diǎn)文物保護(hù)單位日常監(jiān)管工作和文物執(zhí)法工作，參與文物違法案件的調(diào)查處理；負(fù)責(zé)對(duì)民間博物館進(jìn)行初審和指導(dǎo)監(jiān)管；負(fù)責(zé)職責(zé)內(nèi)各項(xiàng)工作的動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
7.行業(yè)和市場管理股。負(fù)責(zé)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)工作；組織實(shí)施文化和旅游產(chǎn)品、服務(wù)等標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)；指導(dǎo)文化和旅游行業(yè)社會(huì)組織體系建設(shè)，對(duì)行業(yè)協(xié)會(huì)和社會(huì)組織進(jìn)行管理。擬訂文化和旅游市場地方性政策和發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；對(duì)文化和旅游市場經(jīng)營進(jìn)行監(jiān)管；承擔(dān)旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)、假日旅游市場綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)出境旅游、邊境旅游和特種旅游的管理工作；負(fù)責(zé)經(jīng)營國內(nèi)和入境旅游業(yè)務(wù)旅行社業(yè)務(wù)管理；負(fù)責(zé)旅游星級(jí)飯店、精品酒店申報(bào)材料的審核；負(fù)責(zé)導(dǎo)游資格和等級(jí)考試及導(dǎo)游證核發(fā)；負(fù)責(zé)文化和旅游行業(yè)從業(yè)人員教育培訓(xùn)和素質(zhì)提升工作；負(fù)責(zé)組織開展旅游企業(yè)誠信評(píng)價(jià)，提升行業(yè)服務(wù)品質(zhì)，開展文明旅游活動(dòng)；負(fù)責(zé)“放管服”改革及政務(wù)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)行政審批相關(guān)工作；負(fù)責(zé)職責(zé)內(nèi)各項(xiàng)工作的動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
8.智慧文旅和宣傳推廣股。負(fù)責(zé)擬訂智慧旅游、宣傳推廣和對(duì)外交流合作發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全市文化和旅游大數(shù)據(jù)、智慧平臺(tái)建設(shè)和管理；協(xié)調(diào)推進(jìn)旅游景區(qū)、旅游城市（城鎮(zhèn)）、文化和旅游公共服務(wù)設(shè)施智慧化建設(shè)；擬訂旅游和文化科技創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；組織協(xié)調(diào)旅游和文化行業(yè)信息化工作；組織開展旅游、文化的科研成果推廣和交流合作；負(fù)責(zé)旅游市場開發(fā)；統(tǒng)籌開展騰沖文化和旅游對(duì)外交流、合作、宣傳推廣等工作；承擔(dān)文化和新聞宣傳工作；負(fù)責(zé)文化旅游宣傳品和文創(chuàng)產(chǎn)品開發(fā)工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
9.公共服務(wù)股。擬訂文化和旅游公共服務(wù)政策及公共文化事業(yè)專項(xiàng)規(guī)劃并組織實(shí)施；承擔(dān)全市文化公共服務(wù)和旅游公共服務(wù)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和推動(dòng)工作；協(xié)調(diào)推進(jìn)文化和旅游公共設(shè)施建設(shè)；擬訂文化和旅游公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)群眾文化、少數(shù)民族文化、未成年人文化和老年文化工作；指導(dǎo)圖書館、文化館事業(yè)和基層綜合性文化服務(wù)中心建設(shè)；指導(dǎo)公共數(shù)字文化和古籍保護(hù)工作；做好體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)服務(wù)，體育賽事的組織服務(wù)工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
10.安全生產(chǎn)股。貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)的方針政策、法律、法規(guī)；擬定全局安全生產(chǎn)工作規(guī)劃，依法履行安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)；制定全局安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案，發(fā)布安全生產(chǎn)信息；督促全局各單位開展安全教育和技術(shù)培訓(xùn)；監(jiān)督檢查全局建設(shè)工程的安全生產(chǎn)工作；參與安全生產(chǎn)事故調(diào)查和處理；負(fù)責(zé)綜治維穩(wěn)工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
11.執(zhí)法監(jiān)督和政策法規(guī)股。負(fù)責(zé)組織實(shí)施文化和旅游市場綜合執(zhí)法工作標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；指導(dǎo)文化和旅游市場綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)國家、省有關(guān)文化旅游業(yè)管理法律、法規(guī)的宣傳、落實(shí)及行政執(zhí)法監(jiān)督工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全市文化、文物、旅游等市場綜合行政執(zhí)法工作，并組織查處、督辦和協(xié)調(diào)全市涉旅涉文案件；負(fù)責(zé)起草地方性法規(guī)、政府規(guī)章及規(guī)范性文件草案，協(xié)調(diào)重要政策、調(diào)研工作；承擔(dān)機(jī)關(guān)行政復(fù)議、行政訴訟工作；承擔(dān)機(jī)關(guān)重大行政決策、規(guī)范性文件、重大行政執(zhí)法決定的合法性審查和法制審核工作；統(tǒng)籌開展文化和旅游系統(tǒng)的普法工作及相關(guān)法律法規(guī)的宣傳教育；負(fù)責(zé)文化和旅游領(lǐng)域體制機(jī)制改革工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
12.珠寶產(chǎn)業(yè)股。擬定全市珠寶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)全市翡翠、琥珀產(chǎn)業(yè)及珠寶首飾文博業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目的組織實(shí)施；負(fù)責(zé)對(duì)翡翠、琥珀行業(yè)及珠寶首飾文博業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和市場前景進(jìn)行調(diào)研，收集與發(fā)布國內(nèi)外翡翠、琥珀及珠寶首飾文博業(yè)信息，為制訂全市翡翠、琥珀及珠寶首飾文博業(yè)政策和行業(yè)管理辦法提供決策依據(jù)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)督促相關(guān)部門規(guī)范整治翡翠、琥珀行業(yè)市場；負(fù)責(zé)翡翠、琥珀行業(yè)的各種技術(shù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)普及宣傳騰越翡翠、琥珀等文化；負(fù)責(zé)對(duì)全市翡翠、琥珀行業(yè)及珠寶首飾文博業(yè)的經(jīng)營狀況、產(chǎn)值、效益等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；負(fù)責(zé)協(xié)助翡翠、琥珀鑒定部門開展翡翠、琥珀質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)、仲裁檢驗(yàn)、進(jìn)出口商品檢驗(yàn)；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)
（三）重點(diǎn)工作概述
2020年，全市文化和旅游工作高舉習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，時(shí)刻牢記和踐行習(xí)近平總書記對(duì)云南“正確認(rèn)識(shí)和把握在全國發(fā)展大局中的地位和作用，堅(jiān)決貫徹黨中央重大決策部署，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定工作，努力在建設(shè)我國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)、生態(tài)文明建設(shè)排頭兵、面向南亞東南亞輻射中心上不斷取得新進(jìn)展，譜寫好中國夢(mèng)的云南篇章”新期望，搶抓大滇西旅游環(huán)線建設(shè)機(jī)遇，圍繞“世界健康生活目的地”的發(fā)展定位，明確1個(gè)目標(biāo)，發(fā)展壯大5個(gè)體系，抓好10項(xiàng)重點(diǎn)工作，全面開創(chuàng)文旅深度融合健康持續(xù)發(fā)展新局面。
“一個(gè)目標(biāo)”：爭當(dāng)全省文旅工作排頭兵，爭創(chuàng)全國文旅融合示范區(qū)。
“五個(gè)體系”：
（一）中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承體系
加強(qiáng)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化研究闡發(fā)、普及教育、保護(hù)傳承、創(chuàng)新發(fā)展、傳播交流，使傳統(tǒng)文化創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新性發(fā)展，讓文化遺產(chǎn)的文化價(jià)值植入人們心中，不斷增強(qiáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的生命力和影響力。重點(diǎn)抓好：加大對(duì)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人的培養(yǎng)和申報(bào)力度，引導(dǎo)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目和民族民間工藝品產(chǎn)業(yè)化發(fā)展；加大對(duì)文物保護(hù)單位的修繕力度，加強(qiáng)文物修繕保護(hù)與利用工作，在文物保護(hù)與產(chǎn)業(yè)結(jié)合方面邁出新步伐。
（二）公共服務(wù)體系
按照標(biāo)準(zhǔn)化、均等化的要求為人民群眾提供更加便捷、高效、利民的文化旅游公共服務(wù)。重點(diǎn)抓好：加快圖書館、文化館總分館制建設(shè)，積極探索將公共文化服務(wù)更好融入新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設(shè)的有效途徑；抓好文化體制改革工作，通過資源整合，加快文化事業(yè)發(fā)展；結(jié)合A級(jí)旅游景區(qū)創(chuàng)建、旅游廁所革命工作，推進(jìn)廁所革命新三年行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施。
（三）文化產(chǎn)業(yè)體系
按照“文化產(chǎn)業(yè)化與產(chǎn)業(yè)文化化”的思路，構(gòu)建現(xiàn)代文化產(chǎn)業(yè)體系。重點(diǎn)抓好：翡翠、琥珀等珠寶產(chǎn)業(yè)，充分發(fā)揮翡翠、琥珀協(xié)會(huì)的作用，實(shí)現(xiàn)行業(yè)自律；整合各種資源，集中一切力量，加快珠寶產(chǎn)業(yè)向荷花灣聚集；進(jìn)一步鞏固提升“木、土、石、布、紙”為主的民族民間工藝品產(chǎn)業(yè)，豐富旅游文創(chuàng)商品；擴(kuò)大皮影的產(chǎn)業(yè)化規(guī)模，加大界頭新莊抄紙加工、展示，提升土陶等項(xiàng)目的加工水平，創(chuàng)新發(fā)展以阿昌族為主的民族織錦及民族服飾制作，恢復(fù)雕梅等民間傳統(tǒng)技藝。
（四）旅游產(chǎn)業(yè)體系
結(jié)合大滇西旅游環(huán)線建設(shè)，全面推進(jìn)“大和順”鄉(xiāng)村振興示范區(qū)和清水司莫拉幸福佤鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)，大力發(fā)展“溫泉康養(yǎng)+旅游、戶外運(yùn)動(dòng)+旅游、中醫(yī)養(yǎng)生+旅游、文化創(chuàng)意+旅游”四大板塊，打造騰沖“全域旅游”“全域景區(qū)”。重點(diǎn)抓好：半山酒店建設(shè)、A級(jí)景區(qū)創(chuàng)建、旅游市場綜合秩序整治、智慧旅游等工作。
（五）體育產(chǎn)業(yè)體系
結(jié)合市委市政府“大健康”產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加大健康運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)培育。重點(diǎn)抓好：辦好現(xiàn)有的品牌賽事，結(jié)合南部五鄉(xiāng)鎮(zhèn)的脫貧攻堅(jiān)工作，爭取引進(jìn)1-2項(xiàng)新的精品賽事落戶騰沖，以戶外運(yùn)動(dòng)賽事的舉辦促南部鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
“十項(xiàng)重點(diǎn)工作”：
（一）習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神學(xué)習(xí)貫徹工作
要把習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神作為2020年及今后相當(dāng)長一段時(shí)間的指導(dǎo)方針，把習(xí)近平總書記對(duì)騰沖的關(guān)心轉(zhuǎn)化為我們工作不竭的源泉和動(dòng)力。一是結(jié)合市委安排的學(xué)習(xí)討論活動(dòng)，迅速掀起學(xué)習(xí)的高潮，把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到習(xí)近平總書記重要指示精神上來。二是創(chuàng)作一批以“習(xí)近平總書記到騰沖”為主題的文藝作品進(jìn)行宣傳。三是按照習(xí)近平總書記的重要指示和要求，加快構(gòu)建文化旅游融合發(fā)展新格局，推動(dòng)文化和旅游各項(xiàng)工作持續(xù)健康發(fā)展。四是抓好疫情防控工作，有計(jì)劃推進(jìn)文化旅游企業(yè)的復(fù)工復(fù)產(chǎn)，盡快恢復(fù)騰沖旅游業(yè)，擴(kuò)大就業(yè)。
（二）黨建及黨風(fēng)廉政工作
加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，以黨建引領(lǐng)全局工作，做到一手抓常規(guī)強(qiáng)基礎(chǔ)、一手抓創(chuàng)新出亮點(diǎn)。一是深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九屆四中全會(huì)精神，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”。二是抓好黨組（黨委）的主體責(zé)任，一個(gè)季度研究一次黨建工作、一次黨風(fēng)廉政建設(shè)工作、一次意識(shí)形態(tài)工作，一月組織一次理論中心組學(xué)習(xí)。三是強(qiáng)化基層黨組織建設(shè)，持續(xù)推進(jìn)黨支部規(guī)范化建設(shè)，做到基本組織進(jìn)一步健全、基本隊(duì)伍進(jìn)一步增強(qiáng)、基本活動(dòng)開展到位、基本制度落實(shí)到位、基本保障進(jìn)一步強(qiáng)化。四是認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”，全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，營造風(fēng)清氣正的良好政治生態(tài)。五是繼續(xù)抓好脫貧攻堅(jiān)工作，確保脫貧攻堅(jiān)任務(wù)全方面如期完成。
（三）A級(jí)景區(qū)創(chuàng)建工作
進(jìn)一步鞏固提升全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建成果，加大A級(jí)景區(qū)創(chuàng)建工作力度。一是確保和順創(chuàng)5A級(jí)景區(qū)的景觀質(zhì)量評(píng)級(jí)工作通過國家級(jí)評(píng)審，并加快推進(jìn)創(chuàng)建工作，做好迎檢準(zhǔn)備。二是完善滇西館、北海濕地、原鄉(xiāng)棲花嶺創(chuàng)4A級(jí)景區(qū)創(chuàng)建工作，重點(diǎn)推進(jìn)高黎貢山茶博園、銀杏村、瑪御谷溫泉小鎮(zhèn)4A級(jí)景區(qū)創(chuàng)建工作。三是做好十里荷花、十里櫻花、櫻花谷、龍川江特大橋、荷花溫泉5個(gè)景區(qū)的3A級(jí)景區(qū)創(chuàng)建工作，抓好荷花鎮(zhèn)、中和鎮(zhèn)、明光鎮(zhèn)、界頭鎮(zhèn)2A級(jí)景區(qū)創(chuàng)建工作，確保2020年我市A級(jí)景區(qū)從22個(gè)增加到30個(gè)，5年內(nèi)實(shí)現(xiàn)全市創(chuàng)百個(gè)A級(jí)景區(qū)的目標(biāo)。
（四）體育賽事工作
按照全年舉辦百場賽事及活動(dòng)的要求，進(jìn)一步加大對(duì)戶外運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)的引進(jìn)和培育力度。一是繼續(xù)舉辦好“界頭花海馬拉松”“高黎貢超級(jí)山徑賽”“騰沖國際馬拉松”等現(xiàn)有品牌賽事。二是完成《高黎貢超級(jí)山徑賽長期性賽道系統(tǒng)修繕方案設(shè)計(jì)》《南部鄉(xiāng)鎮(zhèn)健康運(yùn)動(dòng)和健康旅游發(fā)展規(guī)劃》。三是加快推進(jìn)南部鄉(xiāng)鎮(zhèn)精品戶外運(yùn)動(dòng)賽事落地等工作。四是充分發(fā)揮各類運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)、俱樂部的積極性，鼓勵(lì)協(xié)會(huì)、俱樂部舉辦賽事活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)“月月有賽事、天天有活動(dòng)”。
（五）珠寶產(chǎn)業(yè)向荷花灣聚集工作
根據(jù)市委市政府統(tǒng)一部署，引導(dǎo)珠寶產(chǎn)業(yè)聚集發(fā)展。一是按照“琥珀先行一步”的思路，盡快推動(dòng)琥珀博物館、琥珀加工龍頭企業(yè)向荷花灣轉(zhuǎn)移，逐步形成集毛料交易、成品加工、產(chǎn)品銷售為一體的產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系，形成聚集效應(yīng)。二是大力推動(dòng)翡翠、琥珀產(chǎn)業(yè)線上直播銷售。三是充分發(fā)揮翡翠、琥珀協(xié)會(huì)的作用，引導(dǎo)市場自我管理、自我完善，進(jìn)一步壯大騰沖珠寶產(chǎn)業(yè)。
（六）大滇西旅游環(huán)線建設(shè)及十四五規(guī)劃編制工作
堅(jiān)持問題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向，進(jìn)一步明確騰沖文化和旅游發(fā)展的方向和戰(zhàn)略定位。一是結(jié)合大滇西旅游環(huán)線建設(shè)要求，積極策劃建設(shè)一批半山酒店，提升騰沖旅游品質(zhì)。二是全面推進(jìn)“大和順”鄉(xiāng)村振興示范區(qū)和清水司莫拉幸福佤鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)，謀劃一批重大文化和旅游項(xiàng)目落地騰沖。三是認(rèn)真做好涉及我局固定資產(chǎn)投資上報(bào)工作。四是高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量編制騰沖文化和旅游十四五發(fā)展規(guī)劃。
（七）市場管理工作
按照一手抓執(zhí)法監(jiān)管，一手抓服務(wù)引導(dǎo)的要求，雙向發(fā)力，協(xié)同推進(jìn)，促進(jìn)市場繁榮有序。一是以指揮中心為基礎(chǔ)，抓好旅游市場日常監(jiān)管。二是充分發(fā)揮退換貨監(jiān)理中心的作用，爭取年內(nèi)A級(jí)景區(qū)全部設(shè)立退換貨咨詢服務(wù)點(diǎn)。三是結(jié)合“翡翠協(xié)會(huì)市場分會(huì)”的成立，進(jìn)一步強(qiáng)化行業(yè)自律。四是抓好文化市場管理，持續(xù)推進(jìn)上網(wǎng)服務(wù)和文化娛樂行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
（八）文化事業(yè)工作
圍繞市委市政府工作大局，積極開展文藝創(chuàng)作表演；加快公共領(lǐng)域文化改革，繁榮發(fā)展我市文化事業(yè)。一是圍繞打贏脫貧攻堅(jiān)、全面建成小康社會(huì)等開展主題創(chuàng)作，講好“騰沖故事”。二是爭取2020年9月底前完成文化館、圖書館總分館制及基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。三是整合力量，高質(zhì)量編撰出版一批騰沖文化精品書籍，努力籌集資金建設(shè)1-2個(gè)城市書吧。
（九）文物保護(hù)工作
按照“保護(hù)好、活起來”的總體要求，扎實(shí)推進(jìn)文物的保護(hù)與利用工作。一是積極向國家文化和旅游部、省文化和旅游廳爭取資金，加快國殤墓園、和順圖書館、綺羅文昌宮等重點(diǎn)文物保護(hù)單位的修繕及消防、防雷等工程建設(shè)。二是多方籌措資金，實(shí)施好芒棒馬場斗姆寺石雕調(diào)查清理及界頭、芒棒等地古橋修復(fù)工作。三是做好騰沖申報(bào)國家文物保護(hù)利用示范區(qū)創(chuàng)建工作。
（十）智慧旅游及對(duì)外宣傳工作
采取“走出去、請(qǐng)進(jìn)來”雙向結(jié)合，不斷加強(qiáng)騰沖旅游對(duì)外宣傳推介力度。一是充分利用傳統(tǒng)媒體和新興媒體資源，創(chuàng)新宣傳營銷模式，全力提升騰沖旅游目的地品牌和影響力。二是全力推進(jìn)“一部手機(jī)游云南”工作，加快智慧旅游建設(shè)，爭取年內(nèi)所有A級(jí)景區(qū)全覆蓋。三是結(jié)合航線開拓工作，加大旅游客源地的宣傳推介。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共9個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位9個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位8個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。部門基本情況如下：
在職人員編制176人，其中：行政編制54人，事業(yè)編制121人。在職實(shí)有171人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)171人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員58人，其中：離休0人，退休58人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入4866.21萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3169.21萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1696.99萬元。
與上年對(duì)比部門財(cái)務(wù)總收入減少2101.70萬元，主要原因分析機(jī)構(gòu)改革合并后部分職能劃轉(zhuǎn)到宣傳部和教體局，上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)減少；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少34.8萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革合并后部分職能劃轉(zhuǎn)到宣傳部和教體局。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入4866.21萬元，其中:本年收入3169.21萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1696.99萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3169.21萬元（本級(jí)財(cái)力3049.34萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，其他非稅收入安排支出119.87萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年對(duì)比減少2101.70萬元，主要原因分析機(jī)構(gòu)改革合并后部分職能劃轉(zhuǎn)到宣傳部和教體局，上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出4866.24萬元。財(cái)政撥款安排支出3169.21萬元，其中：基本支出2626.34萬元，項(xiàng)目支出423萬元。
與上年對(duì)比減少3918.6萬元，減幅56.23%，其中：基本支出2626.34萬元，與上年對(duì)比減少410.68萬元，減幅15.63%；項(xiàng)目支出423萬元，與上年對(duì)比減少3507.92萬元，減幅89.26%；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金160.50萬元，與上年對(duì)比減少2,404.68萬元，減幅93.74%，主要原因：因政府機(jī)構(gòu)改革調(diào)整，部分職能和人員劃轉(zhuǎn)到教體局和宣傳部，相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)劃出。
基本支出情況。基本支出2626.34萬元，其中：工資福利支出2540.02萬元，占基本支出的94.54%；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等商品和服務(wù)支出0.97萬元，占基本支出的5.1%。基本支出變動(dòng)原因如下：
1.工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)2540.02萬元，與上年對(duì)比減少26.76萬元，減幅1.04%，主要原因：因政府機(jī)構(gòu)改革調(diào)整，部分職能和人員劃轉(zhuǎn)到教體局和宣傳部，相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)劃出。
2.商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)205.23萬元，與上年對(duì)比減少224.32萬元，減幅52.22%，主要原因：因政府機(jī)構(gòu)改革調(diào)整部分職能和人員劃轉(zhuǎn)到教體局和宣傳部，一般公用經(jīng)費(fèi)、交通費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)費(fèi)等調(diào)出。
項(xiàng)目支出情況。項(xiàng)目支出423萬元。其中：本年本級(jí)財(cái)力安排423萬元，本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0萬元。項(xiàng)目支出變動(dòng)原因：本級(jí)財(cái)力安排2020年預(yù)算數(shù)423萬元，比上年下達(dá)數(shù)3930.92萬元減少3507.92萬元，減幅89.23%，具體情況如下：
1.調(diào)減的原因：是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目數(shù)量減少16個(gè)，2018年結(jié)余原有項(xiàng)目資金計(jì)2963.89萬元，具體減少的原因是彩票公益金607.51萬元，“一部手機(jī)游云南”專項(xiàng)資金800萬元，中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)項(xiàng)目資金13.43萬元，足球場建設(shè)12萬元，廣播電視村村通維護(hù)等專項(xiàng)資金8.68萬元，項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)16.83萬元，政協(xié)提案經(jīng)費(fèi)6萬元，三期文化工作經(jīng)費(fèi)35.3萬元，群眾文化演藝送戲下鄉(xiāng)17.12萬元，2018中央補(bǔ)助公共文化服務(wù)體系資金35.84萬元，2017體育彩票資金213.18萬元，發(fā)射臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)131.61萬元，國殤墓園的項(xiàng)目資金1028.04萬元，文化館的項(xiàng)目資金35.72萬元，李根源故居的項(xiàng)目資金22.86萬元，艾思奇故居管理所的項(xiàng)目資金16.39萬元，2機(jī)構(gòu)改革職能劃轉(zhuǎn)到教體局和宣傳部，具體是少體校的項(xiàng)目資金70.1萬元，老體協(xié)的項(xiàng)目資金29.76萬元，農(nóng)村廣播電視工作站的項(xiàng)目資金408.52萬元。
2.調(diào)增原因是2020本級(jí)財(cái)政安排新增3個(gè)項(xiàng)目，民族文化工作隊(duì)的演出經(jīng)費(fèi)100萬元，和順圖書館古籍文獻(xiàn)數(shù)字化加工服務(wù)補(bǔ)助資金120萬元，大莊圖書館15萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1696.99萬元，主要用于:
201一般公共服務(wù)支出78.96萬元，其中：2019999其他一般公共服務(wù)支出78.96萬元;
207文化旅游體育與傳媒支出1533.04萬元，其中：2070104圖書館75萬元，2070108文化活動(dòng)10萬元，2070111文化創(chuàng)作與保護(hù)92.83萬元，2070199其他文化和旅游支出74.95萬元，2070204文物保護(hù)859.29萬元，2070205博物館105.63萬元，2079903文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出11.99萬元，2079999其他文化體育與傳媒支出303.35萬元;
229其他支出85萬元，其中：2296010用于文化事業(yè)的彩票公益金支出85萬元;
本年本級(jí)財(cái)力安排支出2626.33萬元，主要用于:
207文化旅游體育與傳媒支出2207.76萬元，其中：2070101行政運(yùn)行：947.96萬元,2070199其他文化和旅游支出374.83萬元,2070109群眾文化191.73萬元，2070111文化創(chuàng)作與保護(hù)8.58萬元，2070104圖書館166.66萬元，2070299其他文物支出149.45萬元，2070107藝術(shù)表演團(tuán)體368.55萬元;
208社會(huì)保障和就業(yè)支出222.97萬元其中：2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出222.97萬元;
210衛(wèi)生健康支出195.60萬元，其中：2101101行政單位醫(yī)療40.94萬元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療84.78萬元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助69.88萬元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出2626.34萬元，項(xiàng)目支出423萬元）
基本工資640.17萬元（其中基本支出：640.17萬元）、
津貼補(bǔ)貼537.6萬元（其中基本支出：537.6萬元）
獎(jiǎng)金256.85萬元（其中基本支出：256.85萬元）
績效工資574.37萬元（其中基本支出：574.37萬元）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)222.97萬元（其中基本支出：222.97萬元）
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)125.73萬元（其中基本支出：125.73萬元）
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)69.88萬元（其中基本支出：69.88萬元）
其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)8.47萬元（其中基本支出：8.47萬元）
其他工資福利支出46.98萬元（其中基本支出：46.98萬元）
商品和服務(wù)支出484.98萬元（基本支出133.78萬元，項(xiàng)目支出351.2萬元）。
辦公費(fèi)39.64萬元（其中基本支出：8.94萬元，項(xiàng)目支出：30.7萬元）
印刷費(fèi)4萬元（其中基本支出：4萬元）
水費(fèi)1.785萬元（其中基本支出：0.785萬元，項(xiàng)目支出：1萬元）
電費(fèi)11.45萬元，（其中基本支出：2.95萬元，項(xiàng)目支出：8.5萬元）
郵電費(fèi)4.5萬元（其中基本支出：2.8萬元，項(xiàng)目支出：1.7萬元）2.8萬元、
物業(yè)管理費(fèi)0.35萬元（其中基本支出：0.35萬元）
差旅費(fèi)42.31萬元（其中基本支出：8.66萬元，項(xiàng)目支出：33.65萬元）
因公出國（境）費(fèi)用1萬元（其中基本支出：1萬元）
維修（護(hù)）費(fèi)29.2萬元（其中基本支出：14.7萬元、項(xiàng)目支出：14.5萬元）
公務(wù)接待費(fèi)15.5萬元（其中基本支出：1.5萬元，項(xiàng)目支出：14萬元）
專用材料費(fèi)21.3萬元（其中基本支出：1.5萬元、項(xiàng)目支出：19.8萬元）
勞務(wù)費(fèi)231.15萬元（其中基本支出：7.80萬元、項(xiàng)目支出：223.35萬元）
工會(huì)經(jīng)費(fèi)27.95萬元（其中基本支出：27.95萬元）
公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.7萬元（其中基本支出：5.7萬元）
其他交通費(fèi)用53.64萬元（其中基本支出：51.64萬元，項(xiàng)目支出：2萬元）
委托業(yè)務(wù)費(fèi)2萬元（其中項(xiàng)目支出：2萬元）
其他商品和服務(wù)支出8萬元（其中基本支出：8萬元）
生活補(bǔ)助9.55萬元（其中基本支出：9.55萬元）
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬元，主要用于：無。
（二）與中央配套事項(xiàng)
功能科目分組無，主要用于：無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
功能科目分組無，主要用于:無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目42個(gè)，采購預(yù)算資金394萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市文化和旅游局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)22.2萬元，較上年減少59.75萬元，下降169%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市文化和旅游局2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為1萬元，較上年增加1萬元，增長100%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組1個(gè)，因公出國（境）6人次。
增加變化原因:預(yù)計(jì)到密支那考察路線。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市文化和旅游局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為15.5萬元，較上年減少6.85萬元，下降44%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為174次，共計(jì)接待1937人次。
減少原因主要是：嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約制度，受本年疫情影響，公務(wù)接待減少，接待費(fèi)也減少。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市文化和旅游局2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為5.7萬元，較上年減少13萬元，下降228%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增長0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.7萬元，較上年減少5.7萬元，下降69.52%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
減少原因主要是上年10月我單位有2輛車劃轉(zhuǎn)到出去了，嚴(yán)格執(zhí)行公車管理制度，受本年疫情影響，公務(wù)接待減少，公務(wù)用車次數(shù)也減少。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2020年騰沖市文化和旅游局共申報(bào)項(xiàng)目13個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目13個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排423萬元，編制績效指標(biāo)13個(gè)。2020年騰沖市文化和旅游局對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評(píng)，做好績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市文化和旅游局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排90.73萬元，與上年對(duì)比減少31.71萬元.，主要原因分析主要是因?yàn)榻衲隀C(jī)構(gòu)改革，部分職能和人員調(diào)轉(zhuǎn)到宣傳部和教體局，嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約制度，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出，辦公費(fèi)減少、差旅費(fèi)減少、公務(wù)接待費(fèi)減少。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此,將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市文化和旅游局2020年部門預(yù)算表
（一）部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
（二）部門收入總體情況表
（三）部門支出總體情況表
（四）部門財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
（六）部門基本支出情況表
（七）部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）省本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
（十三）部門政府采購情況表
監(jiān)督索引號(hào)53052200335800111
