| 索引號 | 01526018-X-/2021-0219001 | 發(fā)布機構 | 騰沖市文化和旅游局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 11:31:59 |
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監(jiān)督索引號53052200335800000
騰沖市文化和旅游局（匯總）2021年
預算公開目錄
第一部分 騰沖市文化和旅游局（匯總）2021年部門預算編制說明
第二部分 騰沖市文化和旅游局（匯總）2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉移支付預算表
十五、市對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
十七、一般公共預算財政撥款支出部門經濟分類預算表
十八、空表說明
騰沖市文化和旅游局（匯總）2021年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（1）貫徹落實黨的文化工作方針政策，研究擬訂全市文化和旅游工作政策措施并組織實施。
（2）統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產業(yè)、旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施；推進文化和旅游產業(yè)轉型升級、融合發(fā)展等，推進文化旅游體制機制改革；負責全市文化和旅游事業(yè)單位的行政業(yè)務管理。
（3）管理全市重大文化藝術活動，指導全市重點文化設施建設，組織全市旅游整體形象塑造和文化與旅游對外交流合作的宣傳、推廣、促銷工作，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導、推進全域旅游。
（4）負責做好體育產業(yè)發(fā)展協(xié)調服務，體育賽事的組織服務工作。
（5）指導、管理文藝事業(yè)，指導藝術創(chuàng)作生產，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發(fā)展。
（6）負責公共文化事業(yè)發(fā)展，推進全市公共文化服務體系建設和旅游公共服務建設，深入實施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務標準化、均等化。
（7）指導、推進文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化和旅游行業(yè)信息化、標準化建設。負責全市智慧旅游建設。
（8）負責全市非物質文化遺產保護，推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興；負責全市翡翠產業(yè)、琥珀產業(yè)及珠寶首飾文博業(yè)、民族民間工藝品產業(yè)發(fā)展中涉及的管理、服務、協(xié)調工作以及日常的事務處理。
（9）擬訂文物、博物館、紀念館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，管理、指導文物、博物工作。
（10）統(tǒng)籌規(guī)劃文化和旅游產業(yè)，組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，加強文化和旅游重點項目建設，促進文化和旅游產業(yè)發(fā)展。
（11）指導文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市加強文化和旅游重點項目建設，促進文化和旅游產業(yè)發(fā)展。
（12）宣傳貫徹文化、文物、旅游等法律法規(guī)；負責全市文化和旅游綜合執(zhí)法，依法依規(guī)組織查處全市文化、文物、旅游等市場的違法違規(guī)行為，維護市場秩序。
（13）負責全市文化藝術和旅游人才隊伍建設，加強中青年文化藝術人才和少數(shù)民族文化藝術人才培養(yǎng)，推進文藝院團與高等院校合作培養(yǎng)人才，開展文化藝術及旅游人才技能培訓。協(xié)調、落實高層次人才有關服務工作。
（14）負責全市文化和旅游產業(yè)情況的調查、研究；負責文化、旅游信息統(tǒng)計、收集和經濟運行分析工作，為市委、市政服提供決策依據(jù)。
（二）機構設置情況
騰沖市文化和旅游局下設6個下屬單位。分別是：騰沖市文化館、騰沖市文物管理所、騰沖市國殤墓園管理所、騰沖市圖書館、騰沖市和順圖書館、騰沖市民族文化工作隊。
（三）重點工作概述
今后一段時期，全市文化和旅游工作高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會和中央經濟工作會議精神，時刻牢記和踐行習近平總書記對云南“正確認識和把握在全國發(fā)展大局中的地位和作用，堅決貫徹黨中央重大決策部署，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩(wěn)定工作，努力在建設我國民族團結進步示范區(qū)、生態(tài)文明建設排頭兵、面向南亞東南亞輻射中心上不斷取得新進展，譜寫好中國夢的云南篇章”新期望，搶抓大滇西旅游環(huán)線建設機遇，圍繞“世界健康生活目的地”的發(fā)展定位，明確1個目標，發(fā)展壯大5個體系，抓好10項重點工作，全面開創(chuàng)文旅深度融合健康持續(xù)發(fā)展新局面。
“一個目標”：爭當全省文旅工作排頭兵，爭創(chuàng)全國文旅融合示范區(qū)。
“五個體系”：
（一）中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承體系
加強文化遺產保護，推動優(yōu)秀傳統(tǒng)文化研究闡發(fā)、普及教育、保護傳承、創(chuàng)新發(fā)展、傳播交流，使傳統(tǒng)文化創(chuàng)造性轉化、創(chuàng)新性發(fā)展，讓文化遺產的文化價值植入人們心中，不斷增強中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的生命力和影響力。重點抓好：加大對非物質文化遺產代表性傳承人的培養(yǎng)和申報力度，引導非物質文化遺產代表性項目和民族民間工藝品的發(fā)展；加大對文物保護單位的修繕力度，加強文物修繕保護與利用工作，在文物保護與產業(yè)結合方面邁出新步伐。
（二）公共服務體系
按照標準化、均等化的要求為人民群眾提供更加便捷、高效、利民的文化旅游公共服務。重點抓好：加快圖書館、文化館總分館制建設，積極探索將公共文化服務更好融入新時代文明實踐中心建設的有效途徑；抓好文化體制改革工作，通過資源整合，加快文化事業(yè)發(fā)展；結合A級旅游景區(qū)創(chuàng)建、旅游廁所革命工作，推進廁所革命新三年行動計劃實施。
（三）文化產業(yè)體系
按照“文化產業(yè)化與產業(yè)文化化”的思路，構建現(xiàn)代文化產業(yè)體系。重點抓好：翡翠、琥珀等珠寶產業(yè)，充分發(fā)揮翡翠、琥珀協(xié)會的作用，實現(xiàn)行業(yè)自律；整合各種資源，集中一切力量，加快珠寶產業(yè)向荷花灣聚集；進一步鞏固提升“木、土、石、布、紙”為主的民族民間工藝品產業(yè)，豐富旅游文創(chuàng)商品；擴大皮影的產業(yè)化規(guī)模，加大界頭新莊抄紙加工、展示，提升土陶的加工水平，創(chuàng)新發(fā)展以阿昌族為主的民族織錦及民族服飾制作等民間傳統(tǒng)技藝。
（四）旅游產業(yè)體系
結合大滇西旅游環(huán)線建設，全面推進“大和順”鄉(xiāng)村振興示范區(qū)和清水司莫拉幸福佤鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興示范點建設，大力發(fā)展“溫泉康養(yǎng)+旅游、戶外運動+旅游、中醫(yī)養(yǎng)生+旅游、文化創(chuàng)意+旅游”四大板塊，打造騰沖“全域旅游”“全域景區(qū)”。重點抓好：大滇西旅游環(huán)線建設、半山酒店建設、A級景區(qū)創(chuàng)建、旅游市場綜合秩序整治、智慧旅游等工作。
（五）體育產業(yè)體系
結合市委市政府“大健康”產業(yè)發(fā)展，加大健康運動產業(yè)培育。重點抓好：辦好現(xiàn)有的品牌賽事，結合南部五鄉(xiāng)鎮(zhèn)的脫貧攻堅工作，爭取引進1-2項新的精品賽事落戶騰沖，以戶外運動賽事的舉辦促南部鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎設施建設。
“十項重點工作”：
（一）習近平總書記考察云南重要講話精神學習貫徹工作
要把習近平總書記考察云南重要講話精神作為2020年及今后相當長一段時間的指導方針，把習近平總書記對騰沖的關心轉化為我們工作不竭的源泉和動力。一是把思想和行動統(tǒng)一到習近平總書記重要指示精神上來。二是創(chuàng)作一批以“習近平總書記到騰沖”為主題的文藝作品進行宣傳。三是按照習近平總書記的重要指示和要求，加快構建文化旅游融合發(fā)展新格局，推動文化和旅游各項工作持續(xù)健康發(fā)展。四是抓好疫情防控常態(tài)化工作。
（二）黨建及黨風廉政工作
加強黨的領導，以黨建引領全局工作，做到一手抓常規(guī)強基礎、一手抓創(chuàng)新出亮點。一是深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九屆五中全會精神，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。二是抓好黨組（黨委）的主體責任，一個季度研究一次黨建工作、一次黨風廉政建設工作、一次意識形態(tài)工作，一月組織一次理論中心組學習。三是強化基層黨組織建設，持續(xù)推進黨支部規(guī)范化建設，做到基本組織進一步健全、基本隊伍進一步增強、基本活動開展到位、基本制度落實到位、基本保障進一步強化。四是認真履行“一崗雙責”，全面落實黨風廉政建設責任制，營造風清氣正的良好政治生態(tài)。五是繼續(xù)抓好脫貧攻堅工作，謀劃布局鄉(xiāng)村振興工程。
（三）A級景區(qū)創(chuàng)建工作
進一步鞏固提升全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建成果，加大A級景區(qū)創(chuàng)建工作力度。一是確保和順創(chuàng)5A級景區(qū)的景觀質量評級工作通過國家級評審，并加快推進創(chuàng)建工作，做好迎檢準備。二是督促滇西抗戰(zhàn)紀念館（國殤墓園）、北海濕地、原鄉(xiāng)棲花嶺4A級景區(qū)創(chuàng)建的初步成果，按照省級專家考核組的反饋意見，一項一項的抓好整改落實。三是指導江東銀杏村、中寨司莫拉佤族村等4A級景區(qū)及其他3A、2A級旅游景區(qū)創(chuàng)建工作，督促荷花鎮(zhèn)、中和鎮(zhèn)、明光鎮(zhèn)、界頭鎮(zhèn)A級景區(qū)創(chuàng)建工作，實現(xiàn)A級景區(qū)全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)全覆蓋，五年內形成擁有2個5A級、10個4A級、百個A級景區(qū)的旅游新格局。
（四）體育賽事工作
進一步加大對戶外運動產業(yè)的引進和培育力度。一是繼續(xù)舉辦好“界頭花海馬拉松”“高黎貢超級山徑賽”“騰沖國際馬拉松”等現(xiàn)有品牌賽事。二是加快推進南部鄉(xiāng)鎮(zhèn)精品戶外運動賽事落地等工作。三是充分發(fā)揮各類運動協(xié)會、俱樂部的積極性，鼓勵協(xié)會、俱樂部創(chuàng)新方式，多形式組織線上和線下雙結合的小型精品賽事活動。
（五）珠寶產業(yè)向荷花灣聚集工作
根據(jù)市委市政府統(tǒng)一部署，引導珠寶產業(yè)聚集發(fā)展。一是按照“琥珀先行一步”的思路，盡快推動琥珀博物館、琥珀加工龍頭企業(yè)向荷花灣轉移，逐步形成集毛料交易、成品加工、產品銷售為一體的產業(yè)發(fā)展體系，形成聚集效應。二是大力推動翡翠、琥珀產業(yè)線上直播銷售。三是充分發(fā)揮翡翠、琥珀協(xié)會的作用，引導市場自我管理、自我完善，進一步壯大騰沖珠寶產業(yè)。
（六）大滇西旅游環(huán)線建設及“十四五”規(guī)劃編制工作
堅持問題導向、目標導向，進一步明確騰沖文化和旅游發(fā)展的方向和戰(zhàn)略定位。一是結合大滇西旅游環(huán)線建設要求，積極策劃建設一批半山酒店，提升騰沖旅游品質。二是全面推進“大和順”鄉(xiāng)村振興示范區(qū)和清水司莫拉幸福佤鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興示范點建設，謀劃一批重大文化和旅游項目落地騰沖。三是認真做好涉及我局固定資產投資上報工作。四是高標準、高質量編制騰沖文化和旅游“十四五”發(fā)展規(guī)劃。
（七）市場管理工作
按照一手抓執(zhí)法監(jiān)管，一手抓服務引導的要求，雙向發(fā)力，協(xié)同推進，促進市場繁榮有序。一是以指揮中心為基礎，抓好旅游市場日常監(jiān)管。二是充分發(fā)揮退換貨監(jiān)理中心的作用，爭取年內A級景區(qū)全部設立退換貨咨詢服務點。三是結合“翡翠協(xié)會市場分會”的成立，進一步強化行業(yè)自律。四是抓好文化市場管理，持續(xù)推進上網服務和文化娛樂行業(yè)轉型升級。
（八）文化事業(yè)工作
圍繞市委市政府工作大局，積極開展文藝創(chuàng)作表演；加快公共領域文化改革，繁榮發(fā)展我市文化事業(yè)。一是圍繞脫貧攻堅、全面建成小康社會等開展主題創(chuàng)作，講好“騰沖故事”。二是繼續(xù)穩(wěn)步推進文化館、圖書館總分館制及基本公共文化服務標準化建設。三是加快騰沖文化系列叢書編撰進度，擴大城市書屋的影響力。
（九）文物保護工作
按照“保護好、活起來”的總體要求，扎實推進文物的保護與利用工作。一是積極向國家文化和旅游部、省文化和旅游廳爭取資金，加快國殤墓園、和順圖書館、文廟等重點文物保護單位的修繕工程建設。二是多方籌措資金，實施好芒棒馬場斗姆寺石雕調查清理及界頭、芒棒等地古橋修復工作。
（十）智慧旅游及對外宣傳工作
采取“走出去、請進來”雙向結合，不斷加強騰沖旅游對外宣傳推介力度。一是充分利用傳統(tǒng)媒體和新興媒體資源，創(chuàng)新宣傳營銷模式，全力提升騰沖旅游目的地品牌和影響力。二是全力推進“一部手機游云南”工作，加快智慧旅游建設，實現(xiàn)所有A級景區(qū)全覆蓋。
二、預算單位基本情況
我部門編制2021年部門預算單位共7個。其中：財政全額供給單位7個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位6個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
1. 騰沖市文化和旅游局(本級)：行政編制21人，在職實有人數(shù)45；參公管理事業(yè)編制6人，在職實有5人；事業(yè)編制9人，在職實有9人。
2.騰沖市圖書館：事業(yè)編制8人，在職實有8人。
3.騰沖市文化館：事業(yè)編制18人，在職實有18人。
4.騰沖市民族文化和工作隊：事業(yè)編制31人，在職實有31人。
5.騰沖市國殤墓園管理所：事業(yè)編制25人，在職實有24人。
6.騰沖市和順圖書館：事業(yè)編制7人，在職實有6人。
7.騰沖市文物管理所：事業(yè)編制23人，在職實有23人。
在職人員編制169人，其中：行政編制21人，實有在職人員45人，事業(yè)編制127人，實有在職人員124人。在職實有169人，其中： 財政全額保障169人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 31人，其中： 離休0人，退休 31人。
車輛編制2輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2021年部門財務總收93589999.65元，其中：一般公共預算32582046.03元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉61007953.62元。
與上年對比財務總收入增加44927947.95元，增長92.32%，主要原因分析是2021年人員工資、社保增加122935.64元、對個人和家庭的補助1310.4元；二是商品和服務支出減少640256.56元（主要是國殤墓園的減少640256.56），三是項目收入增加1640000元，主要原因是文旅局機關2021年初預算安排了旅游宣傳經費2000000元、文物管理所增加了艾故居500000運轉資金元、國殤墓園管理所增加了200000元免開經費、民族文化工作隊增加了200000元建黨一百周年演出經費、和順圖書館去年減少了1260000元是去年安排了古籍數(shù)字化項目資金1200000元,四是上年結轉資金與上年對比增加44038053.62元，主要原因是結轉了美麗縣城獎補資金。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入32582046.03元，其中:本年收入32582046.03元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款32582046.03元（本級財力31983470.03元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償598576元，國有資源（資產）有償使用成本補償0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。
本年收入與上年對比增加889911.83元，同比增長2.81%；其中：一般公共預算財政撥款增加889911.83元，同比增長2.81%。增加的主要原因一是2021年人員工資、社保增加122935.64元、對個人和家庭的補助1310.4元，二是商品和服務支出減少640256.56元（主要是國殤墓園的減少640256.56），三是項目收入增加1640000元，主要原因是文旅局機關2021年初預算安排了旅游宣傳經費2000000元、文物管理所增加了艾故居500000運轉資金元、國殤墓園管理所增加了200000元免開經費、民族文化工作隊增加了200000元建黨一百周年演出經費、和順圖書館去年減少了1260000元是去年安排了古籍數(shù)字化項目資金1200000元。
四、預算單位支出情況
2021年部門預算總支出93589999.65元。財政撥款安排支出32582046.03元，其中：基本支出26712046.03元，與上年對比增加448646.03元，增加的主要原因一是2021年人員工資、社保增加122935.64元、對個人和家庭的補助1310.4元，二是商品和服務支出640256.56元（主要是國殤墓園的減少640256.56）；項目支出5870000元，與上年4230000對比增加1640000元，主要原因是文旅局機關年初預算安排了旅游宣傳經費2000000元、文管所增加了艾故居500000運轉資金元、國殤墓園管理所增加了200000元免開經費、民族文化工作隊增加了200000元建黨一百周年演出經費、和順圖書館去年減少了1260000元是去年安排了古籍數(shù)字化項目資金1200000元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務支出中的其他一般公共服務支出2019999款項20000.00元。
文化旅游體育與傳媒支出28374693.7元，其中：2070101行政運行款項8927793.17元、2070104圖書館款項1972184.00元、2070107藝術表演團體款項5063127.72元、2070109群眾文化款項2156582.59元、2070111文化創(chuàng)作與保護款項85800.00元、2070113旅游宣傳款項2000000.00元、2070199其他文化和旅游支出款項4281852.25元、2070205博物館款項800000.00元、2070299其他文物支出款項3087353.97元。
社會保障和就業(yè)支出中的2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出款項2222919.52元。
衛(wèi)生健康支出715251.3元其中：2101101行政單位醫(yī)療款項389982.94元、2101102 事業(yè)單位醫(yī)療款項864005.56元、2101103公務員醫(yī)療補助款項710444.31元。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
基本工資6436020元（其中基本支出：6436020元）
津貼補貼5247996元（其中基本支出：5247996元）
獎金2460335元（其中基本支出：2460335元）
績效工資5810796元（其中基本支出：5810796元）
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費2222919.52元（其中基本支出：2222919.52元）。
職工基本醫(yī)療保險繳費1253988.5元（其中基本支出：1253988.5元）。
公務員醫(yī)療補助繳費710444.31元（其中基本支出：710444.31元）。
其他社會保險繳費115348.46元（其中基本支出：115348.46元）。
其他工資福利支出15620200元（其中基本支出：15620200元）。
辦公費863131元（其中基本支出：167131元，項目支出：696000元）。
印刷費100000元（其中基本支出：70000元，項目支出30000元）。
水費5000元（其中基本支出：5000元）。
電費125000元（其中基本支出：25000元，項目支出：100000元）。
郵電費104600元（其中基本支出：21000元，項目支出：83600元）。
差旅費187000元（其中基本支出：62000元，項目支出：125000元）。
公務接待費122000元（其中基本支出：42000元，項目支出：80000元）。
勞務費1237000元（其中基本支出：20000元、項目支出：1217000元）。
工會經費278376.24元（其中基本支出：278376.24元）。
公車運行維護費57000元（其中基本支出：57000元）。
其他交通費用511990元（其中基本支出：511990元）。
委托業(yè)務費1205900元（其中基本支出：105900元項目支出：1100000元）。
其他商品和服務支出1560200元（其中基本支出：157800元，項目支出1402400元）。
生活補助108576元（其中基本支出：108576元）。
五、省對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
本部門不涉及此項內容
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門不涉及此項內容
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門不涉及此項內容
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目108個，政府采購預算總額3490720元，其中：政府采購貨物預算793120元、政府采購服務預算1447600元、政府采購工程預算1250000元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
騰沖市文化和旅游局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計179000元，較上年減少43000元，下降19%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市文化和旅游局2021年因公出國（境）費預算為0元，較上年減少10000元，下降100%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
減少原因是受疫情影響，未安排對外陳列布展工作
（二）公務接待費
騰沖市文化和旅游局2021年公務接待費預算為122000元，較上年減少33000元，下降21%，騰沖市文化和旅游局2021年預算國內公務接待批次為122次，共計接待1415人次。
減少原因是嚴格執(zhí)行公務接待制度，厲行節(jié)約。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市文化和旅游局2021年預算公務用車購置及運行維護費為57000元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費57000元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。
無增減變化原因是公車數(shù)量無變化，因此公務用車購置及運行維護費無增減。
八、重點項目預算績效目標情況
2021年騰沖市文化和旅游局申報項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排2000000元，編制績效指標1個。其中項目實施計劃分別是“騰沖號”“和順號”冠名涂裝飛機機艙頭枕片廣告420000元;“騰沖文旅”等自媒體托管運維費用400000元；2021年中國國際旅交會（昆明）特裝展臺搭500000元；宣傳冊、宣傳品、文創(chuàng)產品、一機游標識牌制作維護500000元；節(jié)日活動關鍵詞熱搜、朋友圈廣告等自媒體廣告投放、直播活動180000元；項目的實施成效是提升騰沖知名度和美譽度，實現(xiàn)到騰沖游客增加，增加第三產業(yè)收益。
下一步，我單位將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
騰沖市文化和旅游局2021年機關運行經費安排1875822.24元，與上年對比減少176456.56元，主要原因分析國殤墓園管理所運行費減少。
（三）國有資產占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
監(jiān)督索引號53052200335800111
