| 索引號(hào) | 01526018-X-/2021-0222001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市文化和旅游局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-22 10:19:55 |
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騰沖市文化和旅游局(本級(jí)）2021年
預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 騰沖市文化和旅游局（本級(jí)）2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 騰沖市文化和旅游局（本級(jí)）2021年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表
十八、空表說(shuō)明
騰沖市文化和旅游局（本級(jí)）2021年
部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
（1）貫徹落實(shí)黨的文化工作方針政策，研究擬訂全市文化和旅游工作政策措施并組織實(shí)施。
（2）統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；推進(jìn)文化和旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、融合發(fā)展等，推進(jìn)文化旅游體制機(jī)制改革；負(fù)責(zé)全市文化和旅游事業(yè)單位的行政業(yè)務(wù)管理。
（3）管理全市重大文化藝術(shù)活動(dòng)，指導(dǎo)全市重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)，組織全市旅游整體形象塑造和文化與旅游對(duì)外交流合作的宣傳、推廣、促銷(xiāo)工作，制定旅游市場(chǎng)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。
（4）負(fù)責(zé)做好體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)服務(wù)，體育賽事的組織服務(wù)工作。
（5）指導(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀(guān)、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門(mén)類(lèi)藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
（6）負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全市公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。
（7）指導(dǎo)、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。負(fù)責(zé)全市智慧旅游建設(shè)。
（8）負(fù)責(zé)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興；負(fù)責(zé)全市翡翠產(chǎn)業(yè)、琥珀產(chǎn)業(yè)及珠寶首飾文博業(yè)、民族民間工藝品產(chǎn)業(yè)發(fā)展中涉及的管理、服務(wù)、協(xié)調(diào)工作以及日常的事務(wù)處理。
（9）擬訂文物、博物館、紀(jì)念館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，管理、指導(dǎo)文物、博物工作。
（10）統(tǒng)籌規(guī)劃文化和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，加強(qiáng)文化和旅游重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)文化和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（11）指導(dǎo)文化和旅游市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)文化和旅游市加強(qiáng)文化和旅游重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)文化和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（12）宣傳貫徹文化、文物、旅游等法律法規(guī)；負(fù)責(zé)全市文化和旅游綜合執(zhí)法，依法依規(guī)組織查處全市文化、文物、旅游等市場(chǎng)的違法違規(guī)行為，維護(hù)市場(chǎng)秩序。
（13）負(fù)責(zé)全市文化藝術(shù)和旅游人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)中青年文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，推進(jìn)文藝院團(tuán)與高等院校合作培養(yǎng)人才，開(kāi)展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。協(xié)調(diào)、落實(shí)高層次人才有關(guān)服務(wù)工作。
（14）負(fù)責(zé)全市文化和旅游產(chǎn)業(yè)情況的調(diào)查、研究；負(fù)責(zé)文化、旅游信息統(tǒng)計(jì)、收集和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作，為市委、市政服提供決策依據(jù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市文化和旅游局設(shè)12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
（三）重點(diǎn)工作概述
今后一段時(shí)期，全市文化和旅游工作高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，時(shí)刻牢記和踐行習(xí)近平總書(shū)記對(duì)云南“正確認(rèn)識(shí)和把握在全國(guó)發(fā)展大局中的地位和作用，堅(jiān)決貫徹黨中央重大決策部署，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定工作，努力在建設(shè)我國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)、生態(tài)文明建設(shè)排頭兵、面向南亞?wèn)|南亞輻射中心上不斷取得新進(jìn)展，譜寫(xiě)好中國(guó)夢(mèng)的云南篇章”新期望，搶抓大滇西旅游環(huán)線(xiàn)建設(shè)機(jī)遇，圍繞“世界健康生活目的地”的發(fā)展定位，明確1個(gè)目標(biāo)，發(fā)展壯大5個(gè)體系，抓好10項(xiàng)重點(diǎn)工作，全面開(kāi)創(chuàng)文旅深度融合健康持續(xù)發(fā)展新局面。
“一個(gè)目標(biāo)”：爭(zhēng)當(dāng)全省文旅工作排頭兵，爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)文旅融合示范區(qū)。
“五個(gè)體系”：
（一）中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承體系
加強(qiáng)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化研究闡發(fā)、普及教育、保護(hù)傳承、創(chuàng)新發(fā)展、傳播交流，使傳統(tǒng)文化創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新性發(fā)展，讓文化遺產(chǎn)的文化價(jià)值植入人們心中，不斷增強(qiáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的生命力和影響力。重點(diǎn)抓好：加大對(duì)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人的培養(yǎng)和申報(bào)力度，引導(dǎo)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)和民族民間工藝品產(chǎn)業(yè)化發(fā)展；加大對(duì)文物保護(hù)單位的修繕力度，加強(qiáng)文物修繕保護(hù)與利用工作，在文物保護(hù)與產(chǎn)業(yè)結(jié)合方面邁出新步伐。
（二）公共服務(wù)體系
按照標(biāo)準(zhǔn)化、均等化的要求為人民群眾提供更加便捷、高效、利民的文化旅游公共服務(wù)。重點(diǎn)抓好：加快圖書(shū)館、文化館總分館制建設(shè)，積極探索將公共文化服務(wù)更好融入新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設(shè)的有效途徑；抓好文化體制改革工作，通過(guò)資源整合，加快文化事業(yè)發(fā)展；結(jié)合A級(jí)旅游景區(qū)創(chuàng)建、旅游廁所革命工作，推進(jìn)廁所革命新三年行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施。
（三）文化產(chǎn)業(yè)體系
按照“文化產(chǎn)業(yè)化與產(chǎn)業(yè)文化化”的思路，構(gòu)建現(xiàn)代文化產(chǎn)業(yè)體系。重點(diǎn)抓好：翡翠、琥珀等珠寶產(chǎn)業(yè)，充分發(fā)揮翡翠、琥珀協(xié)會(huì)的作用，實(shí)現(xiàn)行業(yè)自律；整合各種資源，集中一切力量，加快珠寶產(chǎn)業(yè)向荷花灣聚集；進(jìn)一步鞏固提升“木、土、石、布、紙”為主的民族民間工藝品產(chǎn)業(yè)，豐富旅游文創(chuàng)商品；擴(kuò)大皮影的產(chǎn)業(yè)化規(guī)模，加大界頭新莊抄紙加工、展示，提升土陶等非遺項(xiàng)目的加工水平，創(chuàng)新發(fā)展以阿昌族為主的民族織錦及民族服飾制作等民間傳統(tǒng)技藝。
（四）旅游產(chǎn)業(yè)體系
結(jié)合大滇西旅游環(huán)線(xiàn)建設(shè)，全面推進(jìn)“大和順”鄉(xiāng)村振興示范區(qū)和清水司莫拉幸福佤鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)，大力發(fā)展“溫泉康養(yǎng)+旅游、戶(hù)外運(yùn)動(dòng)+旅游、中醫(yī)養(yǎng)生+旅游、文化創(chuàng)意+旅游”四大板塊，打造騰沖“全域旅游”“全域景區(qū)”。重點(diǎn)抓好：大滇西旅游環(huán)線(xiàn)建設(shè)、半山酒店建設(shè)、A級(jí)景區(qū)創(chuàng)建、旅游市場(chǎng)綜合秩序整治、智慧旅游等工作。
（五）體育產(chǎn)業(yè)體系
結(jié)合市委、市政府“大健康”產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加大健康運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)培育。重點(diǎn)抓好：辦好現(xiàn)有的品牌賽事，結(jié)合南部五鄉(xiāng)鎮(zhèn)的脫貧攻堅(jiān)工作，爭(zhēng)取引進(jìn)1-2項(xiàng)新的精品賽事落戶(hù)騰沖，以戶(hù)外運(yùn)動(dòng)賽事的舉辦促南部鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
“十項(xiàng)重點(diǎn)工作”：
（一）習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話(huà)精神學(xué)習(xí)貫徹工作
要把習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話(huà)精神作為2020年及今后相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間的指導(dǎo)方針，把習(xí)近平總書(shū)記對(duì)騰沖的關(guān)心轉(zhuǎn)化為我們工作不竭的源泉和動(dòng)力。一是把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到習(xí)近平總書(shū)記重要指示精神上來(lái)。二是創(chuàng)作一批以“習(xí)近平總書(shū)記到騰沖”為主題的文藝作品進(jìn)行宣傳。三是按照習(xí)近平總書(shū)記的重要指示和要求，加快構(gòu)建文化旅游融合發(fā)展新格局，推動(dòng)文化和旅游各項(xiàng)工作持續(xù)健康發(fā)展。四是抓好疫情防控常態(tài)化工作。
（二）黨建及黨風(fēng)廉政工作
加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，以黨建引領(lǐng)全局工作，做到一手抓常規(guī)強(qiáng)基礎(chǔ)、一手抓創(chuàng)新出亮點(diǎn)。一是深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九屆五中全會(huì)精神，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”。二是抓好黨組（黨委）的主體責(zé)任，一個(gè)季度研究一次黨建工作、一次黨風(fēng)廉政建設(shè)工作、一次意識(shí)形態(tài)工作，一月組織一次理論中心組學(xué)習(xí)。三是強(qiáng)化基層黨組織建設(shè)，持續(xù)推進(jìn)黨支部規(guī)范化建設(shè)，做到基本組織進(jìn)一步健全、基本隊(duì)伍進(jìn)一步增強(qiáng)、基本活動(dòng)開(kāi)展到位、基本制度落實(shí)到位、基本保障進(jìn)一步強(qiáng)化。四是認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”，全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，營(yíng)造風(fēng)清氣正的良好政治生態(tài)。五是繼續(xù)抓好脫貧攻堅(jiān)工作，謀劃布局鄉(xiāng)村振興工程。
（三）A級(jí)景區(qū)創(chuàng)建工作
進(jìn)一步鞏固提升全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建成果，加大A級(jí)景區(qū)創(chuàng)建工作力度。一是確保和順創(chuàng)5A級(jí)景區(qū)的景觀(guān)質(zhì)量評(píng)級(jí)工作通過(guò)國(guó)家級(jí)評(píng)審，并加快推進(jìn)創(chuàng)建工作，做好迎檢準(zhǔn)備。二是督促滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館（國(guó)殤墓園）、北海濕地、原鄉(xiāng)棲花嶺4A級(jí)景區(qū)創(chuàng)建的初步成果，按照省級(jí)專(zhuān)家考核組的反饋意見(jiàn)，一項(xiàng)一項(xiàng)的抓好整改落實(shí)。三是指導(dǎo)江東銀杏村、中寨司莫拉佤族村等4A級(jí)景區(qū)及其他3A、2A級(jí)旅游景區(qū)創(chuàng)建工作，督促荷花鎮(zhèn)、中和鎮(zhèn)、明光鎮(zhèn)、界頭鎮(zhèn)A級(jí)景區(qū)創(chuàng)建工作，實(shí)現(xiàn)A級(jí)景區(qū)全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)全覆蓋，五年內(nèi)形成擁有2個(gè)5A級(jí)、10個(gè)4A級(jí)、百個(gè)A級(jí)景區(qū)的旅游新格局。
（四）體育賽事工作
進(jìn)一步加大對(duì)戶(hù)外運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)的引進(jìn)和培育力度。一是繼續(xù)舉辦好“界頭花海馬拉松”“高黎貢超級(jí)山徑賽”“騰沖國(guó)際馬拉松”等現(xiàn)有品牌賽事。二是加快推進(jìn)南部鄉(xiāng)鎮(zhèn)精品戶(hù)外運(yùn)動(dòng)賽事落地等工作。三是充分發(fā)揮各類(lèi)運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)、俱樂(lè)部的積極性，鼓勵(lì)協(xié)會(huì)、俱樂(lè)部創(chuàng)新方式，多形式組織線(xiàn)上和線(xiàn)下雙結(jié)合的小型精品賽事活動(dòng)。
（五）珠寶產(chǎn)業(yè)向荷花灣聚集工作
根據(jù)市委、市政府統(tǒng)一部署，引導(dǎo)珠寶產(chǎn)業(yè)聚集發(fā)展。一是按照“琥珀先行一步”的思路，盡快推動(dòng)琥珀博物館、琥珀加工龍頭企業(yè)向荷花灣轉(zhuǎn)移，逐步形成集毛料交易、成品加工、產(chǎn)品銷(xiāo)售為一體的產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系，形成聚集效應(yīng)。二是大力推動(dòng)翡翠、琥珀產(chǎn)業(yè)線(xiàn)上直播銷(xiāo)售。三是充分發(fā)揮翡翠、琥珀協(xié)會(huì)的作用，引導(dǎo)市場(chǎng)自我管理、自我完善，進(jìn)一步壯大騰沖珠寶產(chǎn)業(yè)。
（六）大滇西旅游環(huán)線(xiàn)建設(shè)及“十四五”規(guī)劃編制工作
堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向，進(jìn)一步明確騰沖文化和旅游發(fā)展的方向和戰(zhàn)略定位。一是結(jié)合大滇西旅游環(huán)線(xiàn)建設(shè)要求，積極策劃建設(shè)一批半山酒店，提升騰沖旅游品質(zhì)。二是全面推進(jìn)“大和順”鄉(xiāng)村振興示范區(qū)和清水司莫拉幸福佤鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)，謀劃一批重大文化和旅游項(xiàng)目落地騰沖。三是認(rèn)真做好涉及我局固定資產(chǎn)投資上報(bào)工作。四是高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量編制騰沖文化和旅游十四五發(fā)展規(guī)劃。
（七）市場(chǎng)管理工作
按照一手抓執(zhí)法監(jiān)管，一手抓服務(wù)引導(dǎo)的要求，雙向發(fā)力，協(xié)同推進(jìn)，促進(jìn)市場(chǎng)繁榮有序。一是以指揮中心為基礎(chǔ)，抓好旅游市場(chǎng)日常監(jiān)管。二是充分發(fā)揮退換貨監(jiān)理中心的作用，爭(zhēng)取年內(nèi)A級(jí)景區(qū)全部設(shè)立退換貨咨詢(xún)服務(wù)點(diǎn)。三是結(jié)合“翡翠協(xié)會(huì)市場(chǎng)分會(huì)”的成立，進(jìn)一步強(qiáng)化行業(yè)自律。四是抓好文化市場(chǎng)管理，持續(xù)推進(jìn)上網(wǎng)服務(wù)和文化娛樂(lè)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
（八）文化事業(yè)工作
圍繞市委、市政府工作大局，積極開(kāi)展文藝創(chuàng)作表演；加快公共領(lǐng)域文化改革，繁榮發(fā)展我市文化事業(yè)。一是圍繞打贏脫貧攻堅(jiān)、全面建成小康社會(huì)等開(kāi)展主題創(chuàng)作，講好“騰沖故事”。二是繼續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)文化館、圖書(shū)館總分館制及基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。三是加快騰沖文化系列叢書(shū)編撰進(jìn)度，擴(kuò)大城市書(shū)屋的影響力。
（九）文物保護(hù)工作
按照“保護(hù)好、活起來(lái)”的總體要求，扎實(shí)推進(jìn)文物的保護(hù)與利用工作。一是積極向國(guó)家文化和旅游部、省文化和旅游廳爭(zhēng)取資金，加快國(guó)殤墓園、和順圖書(shū)館、文廟等重點(diǎn)文物保護(hù)單位的修繕工程建設(shè)。二是多方籌措資金，實(shí)施好芒棒馬場(chǎng)斗姆寺石雕調(diào)查清理及界頭、芒棒等地古橋修復(fù)工作。
（十）智慧旅游及對(duì)外宣傳工作
采取“走出去、請(qǐng)進(jìn)來(lái)”雙向結(jié)合，不斷加強(qiáng)騰沖旅游對(duì)外宣傳推介力度。一是充分利用傳統(tǒng)媒體和新興媒體資源，創(chuàng)新宣傳營(yíng)銷(xiāo)模式，全力提升騰沖旅游目的地品牌和影響力。二是全力推進(jìn)“一部手機(jī)游云南”工作，加快智慧旅游建設(shè)，實(shí)現(xiàn)所有A級(jí)景區(qū)全覆蓋。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2021年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制36人，其中：行政編制21人，事業(yè)編制15人。在職實(shí)有60人，其中： 財(cái)政全額保障60人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員 23人，其中： 離休0人，退休 23人。
車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入71,823,818.65元，其中：本年收入13,367,567.99元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入58,456,250.66元（一般公共預(yù)算：58336556.66元，政府性基金：119694元），政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對(duì)比增加50963339.34元，其中：一般公共預(yù)算收入增加1379194.34元，主要原因是工資福利支出減少630651.06元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助資金13104元，增加了項(xiàng)目支出旅游宣傳經(jīng)費(fèi)2000000元。上年結(jié)轉(zhuǎn)資金與上年對(duì)比增加49584145元，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)了美麗縣城獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門(mén)財(cái)政撥款收入71,823,818.65元，其中:本年收入13,367,567.99元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入58,456,250.66元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款13,367,567.99元（本級(jí)財(cái)力13,367,567.99元，專(zhuān)項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
本年收入與上年對(duì)比增加1379194.34元，其中：一般公共預(yù)算收入增加1379194.34元，主要原因是工資福利支出減少630651.06元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助資金13104元，增加了項(xiàng)目支出旅游宣傳經(jīng)費(fèi)2000000元。上年結(jié)轉(zhuǎn)資金與上年對(duì)比增加49584145元，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)了美麗縣城獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門(mén)預(yù)算總支出71,823,818.65元。財(cái)政撥款安排支出71,823,818.65元，其中：基本支出10,467,567.99元，與上年對(duì)比減少620832.01元，主要原因分析人員減少，工資也減少；項(xiàng)目支出2900000元，與上年對(duì)比增加2000000元，主要原因分析是年初預(yù)算安排了旅游宣傳經(jīng)費(fèi)2000000元。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于
一般公共服務(wù)支出中的2019999其他一般公共服務(wù)支出款項(xiàng)20,000.00元。
文化旅游體育與傳媒支出11,827,793.17元，其中：2070101行政運(yùn)行款項(xiàng)8,927,793.17元、2070113旅游宣傳款項(xiàng)2,000,000.00元、2070199其他文化和旅游支出款項(xiàng)900000元。
社會(huì)保障和就業(yè)支出中的2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出款項(xiàng)804,523.52元。
衛(wèi)生健康支出715,251.30元，其中：2101101行政單位醫(yī)療款項(xiàng)389,982.94元、2101102 事業(yè)單位醫(yī)療款項(xiàng)63,940.73元、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助款項(xiàng)261,327.63元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)（其中：基本支出10467567.99元，項(xiàng)目支出2900000元）
基本工資2,213,952.00元（其中基本支出：2,213,952.00元）、
津貼補(bǔ)貼3019332元（其中基本支出：3019332元）
獎(jiǎng)金2108496元（其中基本支出：2108496元）
績(jī)效工資442392元（其中基本支出：442392元）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)804523.52元（其中基本支出：804523.52元）
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)453923.67元（其中基本支出：453923.67元）
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)261327.63元（其中基本支出：261327.63元）
其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)14176.65元（其中基本支出：14176.65元）
其他工資福利支出243000元（其中基本支出：243000元）
商品和服務(wù)支出3747668.52元（基本支出883668.52元，項(xiàng)目支出2864000元）。
辦公費(fèi)83665元（其中基本支出：43665元，項(xiàng)目支出：40000元）
印刷費(fèi)50000元（其中基本支出：20000元，項(xiàng)目支出：30000元）
水費(fèi)2000元（其中基本支出：2000元）
電費(fèi)15000元，（其中基本支出：15000元）
郵電費(fèi)93000元（其中基本支出：15000元，項(xiàng)目支出：78000元）
差旅費(fèi)95000元（其中基本支出：15000元，項(xiàng)目支出：80000元）
公務(wù)接待費(fèi)110000元（其中基本支出：30000元，項(xiàng)目支出：80000元）
勞務(wù)費(fèi)430000元（其中項(xiàng)目支出：430000元）
工會(huì)經(jīng)費(fèi)108113.52元（其中基本支出：108113.52元）
公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57000元（其中基本支出：57000元）
其他交通費(fèi)用506990元（其中基本支出：506990元）
委托業(yè)務(wù)費(fèi)1045900元（其中基本支出：45900元，項(xiàng)目支出：1000000元）
其他商品和服務(wù)支出1151000元（其中基本支出：25000元，項(xiàng)目支出：1126000元）
生活補(bǔ)助835176元（其中基本支出：22776元，項(xiàng)目支出：812400）
辦公設(shè)置購(gòu)置36000元（其中項(xiàng)目支出：36000元）
五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目13個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額2051600元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算52600元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算749000元、政府采購(gòu)工程預(yù)算1250000元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市文化和旅游局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)167000元，較上年減少30000元，下降115%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市文化和旅游局2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年減少0元，下降0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
增減變化原因（增減都需要進(jìn)行說(shuō)明）財(cái)政預(yù)算沒(méi)安排本年因公出國(guó)（境）費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市文化和旅游局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為110000元，較上年減少30000元，下降21%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為102次，共計(jì)接待1415人次。
減少的原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約制度。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市文化和旅游局2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為57000元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57000元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。
無(wú)變化的原因公車(chē)數(shù)量無(wú)變化，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無(wú)增長(zhǎng)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2021年騰沖市文化和旅游局申報(bào)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排200000元，編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)。2其中項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃分別是“騰沖號(hào)”“和順號(hào)”冠名涂裝飛機(jī)機(jī)艙頭枕片廣告420000元;“騰沖文旅”等自媒體托管運(yùn)維費(fèi)用400000元；2021年中國(guó)國(guó)際旅交會(huì)（昆明）特裝展臺(tái)搭500000元；宣傳冊(cè)、宣傳品、文創(chuàng)產(chǎn)品、一機(jī)游標(biāo)識(shí)牌制作維護(hù)500000元；節(jié)日活動(dòng)關(guān)鍵詞熱搜、朋友圈廣告等自媒體廣告投放、直播活動(dòng)180000元；項(xiàng)目的實(shí)施成效是提升騰沖知名度和美譽(yù)度，實(shí)現(xiàn)到騰沖游客增加，增加第三產(chǎn)業(yè)收益。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”的績(jī)效理念。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市文化和旅游局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排883668.52元，與上年對(duì)比減少23631.48元，主要原因分析是嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出，辦公費(fèi)減少、差旅費(fèi)減少、公務(wù)接待費(fèi)減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2021年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2021年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)。
