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騰沖市圖書館2021年預(yù)算公開目錄

第一部分 騰沖市圖書館2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分 騰沖市圖書館2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出部門經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表

十八、空表說明

騰沖市圖書館2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

騰沖市圖書館主要工作職責(zé)：免費(fèi)提供圖書借閱及文獻(xiàn)信息資料查詢服務(wù)；收集、整理、保存相關(guān)文獻(xiàn)信息；開展全民閱讀推廣及社會(huì)教育活動(dòng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

騰沖市圖書館為縣市級(jí)單位。設(shè)有一室三部一中心：即辦公室、采編部、特藏文獻(xiàn)部、外借閱覽部、共享工程支中心。開設(shè)報(bào)刊閱覽室、外借室、電子閱覽室、伍達(dá)觀文庫(kù)、張之龍文庫(kù)、兒童閱覽室、資料查閱室等7個(gè)服務(wù)窗口。

（三）重點(diǎn)工作概述

騰沖市圖書館工作重點(diǎn)：保障免費(fèi)開放服務(wù)，搞好文獻(xiàn)信息搜集、整理、存貯、傳遞與利用，開展全民閱讀推廣及社會(huì)教育活動(dòng)，為全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)和科學(xué)研究提供服務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有8人，其中： 財(cái)政全額保障8人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員9人，其中： 離休 0人，退休9人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入1312543.66元，其中：一般公共預(yù)算1274715.52元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入37828.14元。

與上年對(duì)比經(jīng)費(fèi)增加55007.83元，增加0.04%，主要原因分析為項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入1312543.66元，其中:本年收入1274715.52元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入37828.14元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1274715.52元（本級(jí)財(cái)力1274715.52元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比經(jīng)費(fèi)增加55007.83元，增加0.04%，主要原因分析為項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出1312543.66元。財(cái)政撥款安排支出1312543.66元，其中：基本支出1124715.52元，與上年對(duì)比增11446.17元，增加0.01%，主要原因分析工資晉升；項(xiàng)目支出187828.14元，與上年對(duì)比增43561.66元，增加0.3%，主要原因分析項(xiàng)目安排了東山書院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：文化旅游體育與傳媒支出2070104-文化和旅游圖書館支出1066206.31元、2070199-其他文化和旅游支出4.42元。

社會(huì)保障與就業(yè)支出2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出101834.88元。

衛(wèi)生健康支出用于2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出58704.72元、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出47969.61元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容

（一）與中央配套事項(xiàng)

本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額150000元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算50000元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算100000元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

騰沖市圖書館部門2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

騰沖市圖書館部門2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

增減變化原因：無。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

騰沖市圖書館部門2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

增減變化原因：無。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

騰沖市圖書館部門2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

無增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)：是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

5、項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

騰沖市圖書館2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排34646.56元，與上年對(duì)比無變化。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。