| 索引號(hào) | 01526018-X-/2021-0222003 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市文化和旅游局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-22 10:32:55 |
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騰沖市國殤墓園管理所2021年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市國殤墓園管理所2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 騰沖市國殤墓園管理所2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出部門經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
十八、空表說明
管理所2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)文化、文物保護(hù)的方針、政策和法律、法規(guī)。
2、負(fù)責(zé)擬定國殤墓園發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)體制機(jī)構(gòu)改革、創(chuàng)新。
3、嚴(yán)格按照《中華人民共和國文物保護(hù)法》、《中華人民共和國文物保護(hù)法實(shí)施條例》、《博物館管理?xiàng)l例》的規(guī)定進(jìn)行文物保護(hù)、管理、修繕和研究。
4、做好免費(fèi)開放，宣講、查墓尋親、遠(yuǎn)征軍名錄收集和刻錄等日常工作。
5、廣泛組織開展群眾性拜謁、參觀和紀(jì)念活動(dòng)，緬懷先烈、祈愿和平、大力培育和弘揚(yáng)偉大的愛國主義精神，進(jìn)一步增強(qiáng)民族凝聚力、向心力。
6、對(duì)滇西抗戰(zhàn)史實(shí)進(jìn)行研究，收藏抗戰(zhàn)文物、進(jìn)行陳列展覽、文化產(chǎn)品研發(fā)和宣傳。
7、加強(qiáng)對(duì)外館際交流，拓展宣教活動(dòng)方式，增加滇西抗戰(zhàn)歷史的影響力和輻射力。
8、加強(qiáng)統(tǒng)一戰(zhàn)線建設(shè)。
9、承辦上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市國殤墓園管理所隸屬于騰沖市文化廣播電視體育局，為股所級(jí)全額撥款事業(yè)單位，與滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館實(shí)行“兩塊牌子，一個(gè)機(jī)構(gòu)”的管理模式，共有事業(yè)編制25人，在職工作人員25名，退休人員5名。
騰沖市國殤墓園管理所內(nèi)設(shè) 5 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、后勤部保障部、宣教部、安保部、陳列布展辦公室。
（三）重點(diǎn)工作概述
我館重點(diǎn)工作:2021年繼續(xù)做好黨建工作、黨風(fēng)廉政、疫情防控及復(fù)工復(fù)產(chǎn)、文物保護(hù)、陳列展覽、業(yè)務(wù)研究、安全保障、宣傳接待、愛國主義教育、文創(chuàng)產(chǎn)品開發(fā)、項(xiàng)目工程等工作，努力在各方面工作中取得成效。2021年滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館（國殤墓園）景區(qū)將繼續(xù)維護(hù)好4A級(jí)景區(qū)成效；2020年截止12月20日，入館觀眾共計(jì)348639人，其中國內(nèi)觀眾348173人，外籍觀眾466人，學(xué)生32145人，軍人294人。接待了一大批有影響力的人物和新聞媒體，開展講解服務(wù)2050場，其中收費(fèi)講解1395場，免費(fèi)講解655場。結(jié)合三下鄉(xiāng)、科技強(qiáng)國、文明幫扶、脫貧攻堅(jiān)、社會(huì)科普、紅色旅游等主題開展下鄉(xiāng)宣講活動(dòng)共16場
2021年三項(xiàng)重點(diǎn)工作
1、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，狠抓疫情防控及安全生產(chǎn)工作,持續(xù)推進(jìn)七個(gè)一及六條新風(fēng)尚,大力鞏固4A創(chuàng)建成果,提升標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè).拓展宣教形勢,加強(qiáng)與全國博物館、紀(jì)念館交流和合作，提高滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館在業(yè)界的影響力。
2、完成國殤墓園大門和圍墻的修繕、國殤墓園安防項(xiàng)目工程、滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館文物本體保護(hù)三個(gè)項(xiàng)目。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制25人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制25人。在職實(shí)有25人，其中： 財(cái)政全額保障25人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 5人，其中： 離休 0人，退休 5人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入7202266.66元，其中：一般公共預(yù)算7202266.66元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
部門財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比減少2243526.46元，同比減少0.23%。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)減少3611569.53元，同比減少59%。主要原因：一是700萬滇西館外立面改造工程完工，驗(yàn)收無工程款結(jié)余，實(shí)質(zhì)文物保護(hù)工程2020年支付部分工程款，結(jié)余減少。二是2021年人員工資每月增加1672元。三是由游客減少鮮花銷售、捐款及講解服務(wù)費(fèi)用減少，導(dǎo)致收費(fèi)成本補(bǔ)償收入減少600124元。四是2021年上年結(jié)轉(zhuǎn)收入無。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入7202266.66元，其中:本年收入7202266.66元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款7202266.66元（本級(jí)財(cái)力800000元，項(xiàng)目結(jié)余2446717.44，上級(jí)補(bǔ)助181800元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償598576元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
部門財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比減少2243526.46元，同比減少0.23%。其中：本年收入減少600124元，同比減少0.5%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入減少3611569.53元，同比減0.59%。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出7202266.66元。財(cái)政撥款安排支出 7202266.66元，其中：基本支出3381852.25元，項(xiàng)目支出3246717.44元。
與上年對(duì)比減少2243526.46元，同比減少0.23%，其中：基本支出3381852.25元，與上年對(duì)比減少645940.87元，減幅0.16%；項(xiàng)目支出3246717.44元，與上年對(duì)比減少5782852.09元，減幅0.64%；主要原因：一是700萬滇西館外立面改造工程完工，驗(yàn)收無工程款結(jié)余，實(shí)質(zhì)文物保護(hù)工程2020年支付部分工程款，結(jié)余減少。二是2021年人員工資每月增加1672元。三是由游客減少鮮花銷售、捐款及講解服務(wù)費(fèi)用減少，導(dǎo)致收費(fèi)成本補(bǔ)償收入減少600124元。四是2021年上年結(jié)轉(zhuǎn)收入無。
基本支出情況。基本支出3381852.25元，其中：工資福利支出2689206元，占基本支出的79%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0元，占基本支出的0%；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等商品和服務(wù)支出647132.6元，占基本支出的2.2%。基本支出變動(dòng)原因如下：
1.工資福利支出2021年預(yù)算數(shù)2689206元，與上年對(duì)比增加214763元，增幅0.07%，主要原因：人員工資福利支出標(biāo)準(zhǔn)提高。
2、項(xiàng)目支出情況。項(xiàng)目支出3246717.44元。其中：本年本級(jí)財(cái)力安排800000元，本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償598576萬元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0萬元。
項(xiàng)目支出變動(dòng)原因：本級(jí)財(cái)力安排2021年預(yù)算數(shù)800000元，比上年增加200000元，增幅0.758%，主要原因：本級(jí)項(xiàng)目增加200000元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
文化旅游體育與傳媒支出-2070199款其他文化和旅游支出3381852.25元，主要用于日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用、2070299款800000元，主要用于館內(nèi)正常免費(fèi)開放運(yùn)行，包括保安保潔、綠化、維修維護(hù)、水電等相關(guān)費(fèi)用。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-2080505行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出310272.96元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-2101102行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療174590.92元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。20101103-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助88833.09元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出3955549.22元，項(xiàng)目支出800000元）
基本工資901512元（其中基本支出：901512元）、
津貼補(bǔ)貼490860元（其中基本支出：490860元）
獎(jiǎng)金75126元（其中基本支出：75126元）
績效工資1221708元（其中基本支出：1221708元）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)310272.96元（其中基本支出：310272.96元）
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)174590.92元（其中基本支出：174590.92元）
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)88833.09元（其中基本支出：88833.09元）
其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)45513.65元（其中基本支出：45513.65元）
其他工資福利支出169851元（其中基本支出：169851元）
商品和服務(wù)支出1447132.6元（基本支出647132.6元，項(xiàng)目支出800000元）。
辦公費(fèi)169851元（其中基本支出：69851元，項(xiàng)目支出：100000元）
印刷費(fèi)50000元（其中基本支出：50000元，項(xiàng)目支出：0元）
電費(fèi)100000元，（其中基本支出：0元，項(xiàng)目支出：,100000元）
差旅費(fèi)30000元（其中基本支出：10000元，項(xiàng)目支出：20000元）
公務(wù)接待費(fèi)2000元（其中基本支出：2000元，項(xiàng)目支出：0元）
勞務(wù)費(fèi)210000元（其中項(xiàng)目支出：10000元，項(xiàng)目支出：200000元）
委托業(yè)務(wù)費(fèi)60000元（其中項(xiàng)目支出：60000元，項(xiàng)目支出：0元）
工會(huì)經(jīng)費(fèi)37281.6元（其中基本支出：37281.6元）
其他商品和服務(wù)支出208000元（其中基本支出：108000元，項(xiàng)目支出：100000元）
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目16個(gè)，政府采購預(yù)算總額207000元，其中：政府采購貨物預(yù)算13600元、政府采購服務(wù)預(yù)算71000元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市國殤墓園管理所部門2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2000元，較上年減少2000元，下降50%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市國殤墓園管理所2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加（減少）20000元，下降100%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
減少原因是受疫情影響減少對(duì)外陳展及交流次數(shù)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市國殤墓園管理所2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2000元，較上年減少2000元，下降50%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
減少原因是2020年起同城不接待，外來人員需提供接待函及相關(guān)手續(xù)才能按標(biāo)準(zhǔn)接待，疫情原因陳展及交流減少。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市國殤墓園管理所2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
增減變化原因：無。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市國殤墓園管理所2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排59375元，與上年對(duì)比增加4750，主要原因分析單位人員招考2人。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
