| 索引號 | 01526018-X-/2021-0222004 | 發(fā)布機構 | 騰沖市文化和旅游局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-22 10:38:25 |
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騰沖市民族文化工作隊2021年預算公開目錄
第一部分 騰沖市民族文化工作隊2021年部門預算編制說明
第二部分 騰沖市民族文化工作隊2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉移支付預算表
十五、市對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
十七、一般公共預算財政撥款支出部門經(jīng)濟分類預算表
十八、空表說明
騰沖市民族文化工作隊2021年部門預算
編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
繁榮騰沖文化藝術市場，培養(yǎng)騰沖藝術人才，推動騰沖文化事業(yè)發(fā)展；弘揚騰越文化，宣傳騰沖的人文景觀和歷史文化內涵，推動騰沖的經(jīng)濟發(fā)展。
（二）機構設置情況
民族文化工作隊為全額撥款事業(yè)單位機構1個，下設創(chuàng)作室、演員隊、后勤部、辦公室辦理日常事務。
（三）重點工作概述
1、進一步加強單位職工思想建設，每周定期召開會議，堅持集中學習，學習各項方針、政策，加強黨風廉政建設的學習；脫貧攻堅工作常抓不懈，同時做好理論學習。通過走訪等形式深入推進“掛包幫、轉走訪”脫貧攻堅工作，明確形式，堅定信念，建立健全和完善黨風廉政建設責任制，通過習近平總書記考察騰沖“司莫拉”專題文藝作品創(chuàng)作，明確形式，堅定信念，建立健全和完善黨風廉政建設責任制，深刻貫徹落實，習近平總書記考察云南重要講話精神。加強單位內部管理，做好各部門消防、安全生產工作。
2、緊抓創(chuàng)作，做好文藝精品創(chuàng)作工程。堅持定期或不定期安排業(yè)務骨干到鄉(xiāng)下及民族村寨采風，繼續(xù)挖掘、整理我市民族民間文化藝術精品，通過提煉，再進行藝術加工，打造出文藝精品節(jié)目，創(chuàng)作具有地方文化特色的原創(chuàng)文藝節(jié)目，更好地為騰沖旅游和公開文化體系服務。
3、做好中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承工作。比如：騰沖揚琴說唱，佤族清戲，漁鼓說唱，地方民間傳統(tǒng)表演（臺閣、小背龍、魚燈等），進一步加強對這些傳統(tǒng)文化的提升和發(fā)展。
4、完成好2021年各大節(jié)點文藝演出策劃和節(jié)目創(chuàng)作、表演。2021年是我國建黨100周年慶典，民族文化工作隊將打造一臺精品晚會，向祖國獻禮。
5、創(chuàng)作優(yōu)秀節(jié)目，完成好70場的公益性演出，繼續(xù)加強對騰沖市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)“不忘初心、牢記使命”主題教育文藝宣講送戲下鄉(xiāng)演出；完成好騰沖市委、市政府的下達的各項宣傳性演出任務。
做好2021年各類參演賽事的文藝節(jié)目籌備及編創(chuàng)，參加各類賽事，力爭獲獎。
6、繼續(xù)安排單位業(yè)務骨干人員到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行三區(qū)人才培訓，對我市多支業(yè)余表演團隊進行業(yè)務上的輔導和藝術作品的提升，加強對業(yè)余文藝團體的各項輔導，提高表演藝術性。
二、預算單位基本情況
民族文化工作隊編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制31人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制31人。在職實有0人，其中： 財政全額保障31人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 11人，其中： 離休 0人，退休 11人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2021年部門財務總收入 5795869.17元，其中：一般公共預算5795869.17元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比收入增加237285.85元，增加4.26%，主要原因分析:人員經(jīng)費增加、項目資金增加。其中，人員經(jīng)費增加37285.85元，項目資金增加200000元。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入 5795869.17元，其中:本年收入5795869.17元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款5795869.17元（本級財力5795869.17元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產）有償使用成本補償0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比收入增加237285.85元，增加4.26%，主要原因分析:人員經(jīng)費增加、項目資金增加。其中，人員經(jīng)費增加37285.85元，項目資金增加200000元。
四、預算單位支出情況
2021年部門預算總支出 5795869.17 元。財政撥款安排支出 5795869.17 元，其中：基本支出4445869.17元，與上年對比增加37285.85元，增加0.84%，主要原因分析是人員工資調增；項目支出1350000元，與上年對比，增加200000元，增加17.39%,增加了建黨100周年活動經(jīng)費。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
文化旅游體育與傳媒支出中2070107藝術表演團體支出5063127.72元。
社會保障和就業(yè)支出中2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出388670.40元。
衛(wèi)生健康支出中2101102事業(yè)單位醫(yī)療219571.53元、2101103公務員醫(yī)療補助124499.52元。
財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本工資1130760元(其中：基本支出1130760元）
津貼補貼609888元（其中：基本支出609888元）
獎金94230元（其中：基本支出94230元）
績效工資1524312元（其中：基本支出1524312元）
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費388670.4元（其中：基本支出388670.4元）
職工基本醫(yī)療保險繳費219571.53元（其中：基本支出219571.53元）
公務員醫(yī)療補助繳費124499.52元（其中：基本支出124499.52元）
其他社會保障繳費19433.52元（其中：基本支出19433.52元）
其他工資福利支出210000元（其中：基本支出210000元）
辦公費304180元（其中：基本支出4180元，項目支出300000元）
水費2000元(其中：基本支出2000元）
電費5000元（其中：基本支出5000元）
郵電費：5000元（其中：基本支出5000元）
物業(yè)管理費3000元（其中：基本支出3000元）
差旅費10000元(其中：基本支出10000元）
專用材料費548625元（其中：基本支出48625元，項目支出500000元）
勞務費200000元(其中：項目支出200000元）
工會經(jīng)費46699.2元（其中：基本支出46699.2元）
其他商品和服務支出150000元（其中：項目支出150000元）
辦公設備購置200000元（其中：項目支出200000元）
五、省對下專項轉移支付情況
本部門不涉及此項內容
（一）與中央配套事項
本部門不涉及此項內容
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門不涉及此項內容
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門不涉及此項內容
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目6個，政府采購預算總額60540元，其中：政府采購貨物預算60540元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
本部門2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
本部門2021年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：無。
（二）公務接待費
本部門2021年公務接待費預算為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。
增減變化原因：無。
（三）公務用車購置及運行維護費
本部門2021年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%；公務用車運行維護費0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
增減變化原因：無。
八、重點項目預算績效目標情況
本單位無重點項目。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
4、“三公”經(jīng)費預算數(shù)：是指各部門（含下屬單位）從年初預算批復中安排用于因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
5、項目支出：是指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
本部門2021年機關運行經(jīng)費安排73625元，與上年對比無增減。
（三）國有資產占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
附件【2021預算公開.xlsx】
