| 索引號 | 01526018-X-/2021-0222005 | 發(fā)布機構 | 騰沖市文化和旅游局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-22 10:42:37 |
| 文號 | 瀏覽量 |
騰沖市和順圖書館2021年預算公開目錄
第一部分 騰沖市和順圖書館2021年部門預算編制說明
第二部分 騰沖市和順圖書館2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、省對下轉移支付預算表
十五、省對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
十七、一般公共預算財政撥款支出部門經濟分類預算表
十八、空表說明
騰沖市和順圖書館2021年部門預算
編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
和順圖書館主要職責是文化信息的傳播，收集和整理文史資料。
（二）機構設置情況
我館為文化和旅游局下屬獨立核算的二級單位，納入2020年部門預算編報的單位共1個，為事業(yè)單位。
（三）重點工作概述
和順圖書館重點工作是：負責旅游接待、文物保護、基層文化服務。和順圖書館本著一切為讀者服務的宗旨，緊緊圍繞服務宣傳、讀書活動、業(yè)務管理、讀者服務工作，充分利用文化專項資金開展好各項服務工作，通過定期舉辦各類講座及培訓為廣大讀者提供服務；利用好學校平臺開展好圖書宣傳活動；努力推進文化基層點建設并加大對基層點的投入，進一步體現圖書館實行免費開放后的文化惠民工作；發(fā)揮好圖書館對外宣傳的窗口作用，搞好旅游接待工作；負責做好圖書館文物安全、保護及修繕工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制7人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制7人。在職實有6人，其中： 財政全額保障6人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2021年部門財務總收入1057660.8元，其中：一般公共預算1057660.8元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比減少1225017.57元，減少1.16%，主要原因是去年財政安排了古籍文獻數據化加工專項經費。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入1100043.23元，其中:本年收入1057660.8元，上年結轉收入42382.43元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1057660.8元（本級財力1057660.8元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產）有償使用成本補償0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。
與上年對比減少1224333.66，減少1.11%，主要原因去年財政安排了古籍文獻數據化加工專項經費。
四、預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2021年部門預算總支出1100043.23元。財政撥款安排支出 1100043.23元，其中：基本支出937660.8元，與上年對比增加34982.43，增加0.039%，主要原因是人員工資及社保收入增加；項目支出162382.43元，與上年對比減少1217617.57元，減少0.118%，主要原因是去年財政安排了古籍文獻數據化加工專項經費。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
文化旅游體育與傳媒中的2070104款905977.69元。
社會保障和就業(yè)支出中的2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出83906.4元。
衛(wèi)生健康支出中的2101102-事業(yè)單位醫(yī)療46800.11元，
2101103-公務員醫(yī)療補助20976.6元。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
基本工資253764元（其中：基本支出253764元）。
績效工資302688元（其中：基本支出302688元）。
津貼補貼162816元（其中：基本支出162816元）。
獎金21147元（其中：基本支出21147元）。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費83906.4元（其中：基本支出83906.4元）。
職工基本醫(yī)療保險繳費46800.11元（其中：基本支出46800.11元）。
公務員醫(yī)療保險繳費20976.6元（其中：基本支出20976.6元）。
其他社會保障繳費4447.33元（其中：基本支出4447.33元）。
辦公費84457.8元（其中：基本支出4450元，項目支出80007.8元）。
差旅費2000元（其中：基本支出2000元）。
其他商品和服務支出36327元（其中：基本支出7800元，項目支出28527元）。
工會經費10065.36元（其中：基本支出10065.36）元。
維修(護)費20000元（其中：項目支出20000元）。
郵電費1600元（其中：項目支出1600元）。
勞務費32247.63元（其中：項目支出32247.63元）。
五、省對下專項轉移支付情況
本部門不涉及此項內容
（一）與中央配套事項
本部門不涉及此項內容
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門不涉及此項內容
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門不涉及此項內容
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目16個，政府采購預算總額73080元，其中：政府采購貨物預算59480元、政府采購服務預算13600元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
和順圖書館2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0元，較上年增加（減少）2000元，下降100%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
和順圖書館2021年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因（增減都需要進行說明）無。
（二）公務接待費
和順圖書館2021年公務接待費預算為0元，較上年減少2000元，下降100%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。
減少原因是由于疫情影響公務接待減少。
（三）公務用車購置及運行維護費
和順圖書館2021年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%；公務用車運行維護費0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
增減變化原因：無。
八、重點項目預算績效目標情況
無
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
和順圖書館2021年機關運行經費安排14250元，與上年對比沒有變動，主要原因分析人員無增減。
（三）國有資產占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
