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騰沖市國殤墓園管理所2020年度部門決算

                         

目錄

第一部分   騰沖市國殤墓園管理所概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分   騰沖市國殤墓園管理所概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)文化、文物保護(hù)的方針、政策和法律、法規(guī)。

2、負(fù)責(zé)擬定國殤墓園發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)體制機(jī)構(gòu)改革、創(chuàng)新。

3、嚴(yán)格按照《中華人民共和國文物保護(hù)法》、《中華人民共和國文物保護(hù)法實(shí)施條例》、《博物館管理?xiàng)l例》的規(guī)定進(jìn)行文物保護(hù)、管理、修繕和研究。

4、做好免費(fèi)開放，宣講、查墓尋親、遠(yuǎn)征軍名錄收集和刻錄等日常工作。

5、廣泛組織開展群眾性拜謁、參觀和紀(jì)念活動(dòng)，緬懷先烈、祈愿和平、大力培育和弘揚(yáng)偉大的愛國主義精神，進(jìn)一步增強(qiáng)民族凝聚力、向心力。

6、對(duì)滇西抗戰(zhàn)史實(shí)進(jìn)行研究，收藏抗戰(zhàn)文物、進(jìn)行陳列展覽、文化產(chǎn)品研發(fā)和宣傳。

7、加強(qiáng)對(duì)外館際交流，拓展宣教活動(dòng)方式，增加滇西抗戰(zhàn)歷史的影響力和輻射力。

8、加強(qiáng)統(tǒng)一戰(zhàn)線建設(shè)。

9、承辦上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2020年,國殤墓園管理所(滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館）在市文化旅游局的正確領(lǐng)導(dǎo)下及社會(huì)各界的關(guān)心支持下，不忘初心、牢記使命，始終踐行紀(jì)念館引導(dǎo)社會(huì)、教育人民的職能作用，重點(diǎn)在黨建工作、黨風(fēng)廉政、疫情防控及復(fù)工復(fù)產(chǎn)、文物保護(hù)、陳列展覽、業(yè)務(wù)研究、安全保障、宣傳接待、愛國主義教育、文創(chuàng)產(chǎn)品開發(fā)、項(xiàng)目工程等方面取得了新成效。2020年8月，滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館（國殤墓園）景區(qū)成功創(chuàng)建4A級(jí)景區(qū)；滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館保留市級(jí)文明單位稱號(hào)；成功創(chuàng)建騰沖市第一批民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步教育基地。通過云南省文物局對(duì)全省102家博物館、紀(jì)念館進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，國殤墓園及滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館2019年免費(fèi)開放工作名列全省第二；國殤墓園支部在騰沖市百點(diǎn)示范基層黨建示范點(diǎn)創(chuàng)建中通過驗(yàn)收，被公布為“基層黨建示范點(diǎn)”。

截止12月20日，入館觀眾共計(jì)348639人，其中國內(nèi)觀眾348173人，外籍觀眾466人，學(xué)生32145人，軍人294人。接待了一大批有影響力的人物和新聞媒體，開展講解服務(wù)2050場(chǎng)，其中收費(fèi)講解1395場(chǎng)，免費(fèi)講解655場(chǎng)。結(jié)合三下鄉(xiāng)、科技強(qiáng)國、文明幫扶、脫貧攻堅(jiān)、社會(huì)科普、紅色旅游等主題開展下鄉(xiāng)宣講活動(dòng)共16場(chǎng)。

組織全館干部職工通過自學(xué)、集中學(xué)、實(shí)地走訪考察的形式深入開展了學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記在云南考察的重要講話精神,提升政治理論水平和黨性修養(yǎng)；同時(shí),加強(qiáng)專業(yè)技能的培訓(xùn)和提升。2020年，直招專業(yè)技術(shù)人員2名，公益性崗位3人，組成培訓(xùn)考核小組，利用周一閉館及疫情期間未對(duì)外開放時(shí)間，加強(qiáng)對(duì)她們的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，積極讓職工參加各類大賽，推薦4名職工參加局組織馬克思主義哲學(xué)通俗化、大眾化演講比演，伯雁婷取得了一等獎(jiǎng)，許蜀、趙玉嬌、朱瑩取得了二等獎(jiǎng)。二人參加云南省第十七屆職工職業(yè)技能大賽導(dǎo)游（講解員）技能競(jìng)賽，其中趙玉嬌獲“云南省銀牌講解員”，朱瑩獲“云南省優(yōu)秀講解員”。進(jìn)行安防、消防、防爆防恐、地震知識(shí)培訓(xùn)及應(yīng)急演練，加大對(duì)消毒清潔、疫情防控知識(shí)、應(yīng)急救援知識(shí)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。同時(shí)，積極參加全國同類博物館、上級(jí)部門開展的業(yè)務(wù)交流及培訓(xùn)。先后派職工參加紀(jì)念八一三淞滬會(huì)戰(zhàn)爆發(fā)83周年系列活動(dòng)、2020年云南省A級(jí)旅游景區(qū)培訓(xùn)班、保山市文物培訓(xùn)班、文物古建筑消防安全專題培訓(xùn)、云南省博物館工作座談會(huì)暨博物館館長(zhǎng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)議等，通過交流、學(xué)習(xí)及培訓(xùn)，提升職工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和服務(wù)水平。

1、安全生產(chǎn)工作：牢固樹立安全生產(chǎn)重于泰山的意識(shí)，構(gòu)筑人民生命財(cái)產(chǎn)的安全防線。召開專題安全會(huì)議38次，實(shí)行24小時(shí)值班制，加大巡查和檢查，及時(shí)消除安全隱患，迎檢市安全消防各類檢查46次。舉行各類演練30次（消防20次、突發(fā)事件10次），全年無安全事故發(fā)生。滇西館在2020年保山市文化和旅游系統(tǒng)暨文博單位消防安全標(biāo)準(zhǔn)化管理達(dá)標(biāo)工作中被列為示范點(diǎn)。

2、工程項(xiàng)目：國殤墓園石質(zhì)文物本體保護(hù)修繕工程項(xiàng)目基本內(nèi)容已經(jīng)實(shí)施完畢，完成初步驗(yàn)收，按專家評(píng)委會(huì)的要求，需要一年后的耐久性觀察后，進(jìn)行項(xiàng)目終驗(yàn)；滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館提升改造工程項(xiàng)目審計(jì)結(jié)束；數(shù)字化工程項(xiàng)目一期工程及國殤墓園安防工程正在實(shí)施。滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館預(yù)防性文物保護(hù)項(xiàng)目和國殤墓園大門及圍墻的修繕項(xiàng)目，申報(bào)方案已經(jīng)得到云南省文物局的審批，正在等待經(jīng)費(fèi)落實(shí)后抓緊實(shí)

文物征集、查墓尋親及老兵慰問：征集到威利斯吉普車1輛，黃琪翔將軍遺物2件，張德輝孫子捐二戰(zhàn)時(shí)期《大東亞戰(zhàn)爭(zhēng)》期刊52份（日方資料）。2020年對(duì)征集到的298名中國遠(yuǎn)征軍老兵名錄增刻于名錄墻上。接待查墓尋親52人，收集到名錄31名。慰問抗戰(zhàn)老兵8名，發(fā)放慰問金20000元整。

2020年除了免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)外，多渠道爭(zhēng)取資金支持，先后爭(zhēng)取到4A級(jí)景區(qū)創(chuàng)建補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)300萬元，愛國主義宣講捐贈(zèng)資金10萬元。

加大以全國同類紀(jì)念館的交流和合作，除了以館內(nèi)基本陳列展覽為主陣地的“開門等客”之外,積極采取“請(qǐng)進(jìn)來，走出去”的“出門會(huì)客”方式，不斷豐富社會(huì)教育新方式。2020年8月15日，在昆明抗戰(zhàn)勝利堂與昆明抗戰(zhàn)勝利紀(jì)念堂博物館共同舉辦“銘記歷史 珍愛和平”--紀(jì)念抗日戰(zhàn)爭(zhēng)勝利75周年史料展，展期3個(gè)月。

在5月18日,結(jié)合今年國際博物館日的主題，開展滇西館志愿者崗前培訓(xùn)，志愿者梳理小團(tuán)坡墓碑名錄、進(jìn)佤族及傈僳族村寨宣講等系列主題活動(dòng)。同時(shí)，在7月7日，9月3日，9月14日，12月13日重要紀(jì)念日，先后舉辦了“紀(jì)念全民族抗戰(zhàn)爆發(fā)83周年儀式”，“紀(jì)念中國人民抗日戰(zhàn)爭(zhēng)暨世界反法西斯戰(zhàn)爭(zhēng)勝利75周年”紀(jì)念活動(dòng)，“紀(jì)念騰沖興復(fù)76周年”活動(dòng)，“南京大屠殺死難者國家公祭日悼念活動(dòng)”，弘揚(yáng)偉大的抗戰(zhàn)精神。

2021年三項(xiàng)重點(diǎn)工作

1、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，狠抓疫情防控及安全生產(chǎn)工作,持續(xù)推進(jìn)七個(gè)一及六條新風(fēng)尚,大力鞏固4A創(chuàng)建成果,提升標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè).拓展宣教形勢(shì),加強(qiáng)與全國博物館、紀(jì)念館交流和合作，提高滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館在業(yè)界的影響力。2、完成國殤墓園大門和圍墻的修繕、國殤墓園安防項(xiàng)目工程、滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館文物本體保護(hù)三個(gè)項(xiàng)目。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市國殤墓園管理所部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。是：騰沖市國殤墓園管理所。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市國殤墓園管理所部門2020年末實(shí)有人員編制25人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制25人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人.

離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市國殤墓園管理所部門2020年度收入合計(jì)9,445,793.12元。其中：財(cái)政撥款收入9,445,793.12元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加2428147.17元，增長(zhǎng)34.6%，主要原因分析上年結(jié)余增加，A級(jí)景區(qū)完成，付款增加，滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館改擴(kuò)建工程結(jié)算完成，工程款付款增多。

二、支出決算情況說明

騰沖市國殤墓園管理所部門2020年度支出合計(jì)13,057,362.65元。其中：基本支出4,027,793.12元，占總支出的30.85%；項(xiàng)目支出9,029,569.53元，占總支出的69.15％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比增加）0元，增長(zhǎng)0%。A級(jí)景區(qū)完成，付款增加，滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館改擴(kuò)建工程結(jié)算完成，工程款付款增多。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障騰沖市國殤墓園管理所機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,027,793.12元。與上年對(duì)比減少1201852.83元，下降22.9%，主要原因分析受疫情影響，開館日期減少，日常開銷減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,748,257.96元，占基本支出的68.23％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)1,279,535.16元，占基本支出的31.77％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障騰沖市國殤墓園管理所機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出9,029,569.53元。與上年對(duì)比增加3019508.15元，增加50%，主要原因分析一是根據(jù)4A創(chuàng)建工作任務(wù)安排，年度預(yù)算執(zhí)行過程中按規(guī)定程序追加項(xiàng)目300萬；二是滇西館外立面工程驗(yàn)收結(jié)束申請(qǐng)支付工程款)。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況1.4A專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出3000000元，主要工作：創(chuàng)建4A級(jí)景區(qū)

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市國殤墓園管理所部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10,057,362.65元,占本年支出合計(jì)的77.02%。與上年對(duì)比減少947064.68元，下降8.6%，主要原因分析受疫情影響。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7、文化旅游體育與傳媒（類）支出9,488,396.85元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.34%。
    8、 社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出307,991.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.06%。主要用于館內(nèi)工作人員保險(xiǎn)開支。                              

9.衛(wèi)生健康（類）支出260,974.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.59%。主要用于在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出（相關(guān)支出情況）；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

 16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市國殤墓園管理所部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為4000元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。接著分析分項(xiàng)增減原因:二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)。三是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費(fèi)用有所節(jié)約。四是受疫情影響，接待任務(wù)減少。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少2484元，下降100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加/減少的主要原因一是進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。接著分析分項(xiàng)增減原因:二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)。三是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費(fèi)用有所節(jié)約。四是受疫情影響，接待任務(wù)減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市國殤墓園管理所部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年對(duì)比增加0元，增長(zhǎng)0%。其中:行政單位0單位2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年對(duì)比增加0元，增長(zhǎng)0%。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市國殤墓園管理所部門資產(chǎn)總額116784318.02元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)9306732.45元，固定資產(chǎn)101945719.14元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程14237915.148元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2191967.07元，其中固定資產(chǎn)增加12853872.51元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；處置其它資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。出租土地房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對(duì)外投資/有價(jià)證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計(jì)	1	116784318.02	9306732.45	101945719.14									14237915.148	1
填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資/有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2. 固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) 3. 填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額20899元，其中：政府采購貨物支出16999元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出3900元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

2020年騰沖市國殤墓園管理所部門共開展自評(píng)項(xiàng)目2個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排3556900元，編制績(jī)效目標(biāo)2個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排3556900元，編制績(jī)效目標(biāo)2個(gè)。部門對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

七、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。