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騰沖市和順圖書館2020年度部門決算

                         

目錄

第一部分  騰沖市和順圖書館概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分 騰沖市和順圖書館概況

一、主要職能

（一）主要職能

和順圖書館主要職責(zé)是文化信息的傳播，收集和整理文史資料。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

本年度在各級部門的指導(dǎo)下，圓滿完成了各項工作任務(wù)。2020年和順圖書館本著一切為讀者服務(wù)的宗旨，緊緊圍繞服務(wù)宣傳、讀書活動、業(yè)務(wù)管理、讀者服務(wù)工作，充分利用文化專項資金開展好各項服務(wù)工作，通過定期舉辦各類講座及培訓(xùn)為廣大讀者提供服務(wù)；利用好學(xué)校平臺開展好圖書宣傳活動；努力推進(jìn)文化基層點(diǎn)建設(shè)并加大對基層點(diǎn)的投入，進(jìn)一步體現(xiàn)圖書館實行免費(fèi)開放后的文化惠民工作；發(fā)揮好對外宣傳窗口作用，積極推進(jìn)免費(fèi)開放服務(wù)項目。2020年共累計開展各類文化志愿活動17場次，參與人數(shù)達(dá)3萬余人次。因受疫情影響，我館充分利用網(wǎng)絡(luò)平臺，加大網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能，更好地服務(wù)大眾群體。利用和順圖書館微信公眾平臺發(fā)布新書推薦52條、線上展覽18場次、線上講座16場次，瀏覽量達(dá)23000余人次。完成了“2019年全民閱讀示范基地”、“和順圖書館全國愛國主義教育基地”、2020年創(chuàng)衛(wèi)復(fù)審材料、2020年創(chuàng)文復(fù)檢等材料上報工作；向云南科普網(wǎng)、保山微報、春城晚報、騰沖手機(jī)報、騰沖文明網(wǎng)等媒體上報簡訊9條；做好圖書數(shù)字化系統(tǒng)的日常維護(hù)及數(shù)據(jù)更新，利用微信公眾平臺對我館開展的各項活動及時對外宣傳，共發(fā)布信息122條。辦理借閱證152個；圖書外借21026人次、26872冊次（含：9個基層服務(wù)點(diǎn)），內(nèi)閱52119人次，總流通人次為73145人次；電子借閱覽室接待讀者729人次；移動數(shù)字圖書館下載量達(dá)2142人次,電子書下載量達(dá)6852冊次；裝訂報刊609冊。在日常管理工作中，不斷加強(qiáng)對古籍的保護(hù)，按時運(yùn)行恒溫恒濕設(shè)備，不定期進(jìn)行“五防”工作。對2000余冊古籍進(jìn)行了除蟲、除塵及整理工作。完成了“云南省古籍保護(hù)中心”和“云南省珍貴古籍名錄”的申報工作。完成了騰沖市和順圖書館分館的建設(shè)工作。對7000余冊老舊圖書進(jìn)行了采編、上架；對75000余冊圖書進(jìn)行了數(shù)據(jù)遷移；對10000余冊圖書進(jìn)行了移庫排架整理。全年共接待國內(nèi)各界人士及國際友人169722人次。開展了兩期消防技能培訓(xùn)；完成了“文博單位消防安全標(biāo)準(zhǔn)化管理”材料上報工作；完成了和順圖書館三期修繕工程施工，并通過了上級文物主管部門的初驗；完成和順圖書館二期防雷工程、消防系統(tǒng)升級改造工程的勘察設(shè)計方案編制和上報；完成了和順圖書館文昌宮月臺修繕方案的編制上報。完成了和順圖書館白蟻防治工程項目計劃書的編制和上報工作。實施了和順圖書館數(shù)字化建設(shè)及硬件系統(tǒng)升級優(yōu)化項目。
二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市和順圖書館2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：騰沖市和順圖書館

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市和順圖書館2020年末實有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員6人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市和順圖書館2020年度收入合計2,001,193.68元。其中：財政撥款收入2,001,193.68元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0.00%；其他收入0元，占總收入的0.00%。與上年對比增加1，045，598.09元，增長52.25%，主要原因是增加了古籍文獻(xiàn)數(shù)字化加工服務(wù)補(bǔ)助資金1，200，000.00元、大莊分館專項資金150，000.00元、安消防設(shè)施設(shè)備維修保養(yǎng)資金30000.00元

二、支出決算情況說明

騰沖市和順圖書館2020年度支出合計2,000,509.77元。其中：基本支出832,962.68元，占總支出的41.64％；項目支出1,167,547.09元，占總支出的58.36％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增加1028572.94元，增長105.83%，主要原因是實施了和順圖書館數(shù)字化建設(shè)及硬件系統(tǒng)升級優(yōu)化項目、大莊分館防水處理工程、大莊分館室內(nèi)裝修改造及圖書購置。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障騰沖市和順圖書館正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出832,962.68元。與上年對比增加127，367.09元，增長18.05%，主要原是工資福利支出增加，主要變動為增加調(diào)資、2020年下半年鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼在本年發(fā)放、養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出增加、2021年郵電費(fèi)在2020年采購。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出809,150.36元，占基本支出的97.14％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)23,812.32元，占基本支出的2.86％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障騰沖市和順圖書館為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,167,547.09元。與上年對比增加901，205.85元，增長338.37%，主要原因是新增了古籍文獻(xiàn)數(shù)字化加工服務(wù)補(bǔ)助資金1，200，000.00元、大莊分館專項資金150，000.00元、安消防設(shè)施設(shè)備維修保養(yǎng)資金50，000.00元。具體項目開支及開展工作情況:1.古籍文獻(xiàn)數(shù)字化加工服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出738，500.00元，主要工作：實施了和順圖書館數(shù)字化建設(shè)及硬件系統(tǒng)升級優(yōu)化項目; 2.大莊分館專項資金109，041.00元,主要實施了大莊分館防水處理工程、大莊分館室內(nèi)裝修改造及用于圖書購置;3.安消防設(shè)施設(shè)備維修保養(yǎng)資金20，690.00元，主要用于安消防設(shè)施設(shè)備維修保養(yǎng)。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市和順圖書館2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,000,509.77元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加1，028，572.94元，增長105.83%，主要原因是實施了和順圖書館數(shù)字化建設(shè)及硬件系統(tǒng)升級優(yōu)化項目、大莊分館防水處理工程、大莊分館室內(nèi)裝修改造及圖書購置。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的XX%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出1,846,358.01元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的92.29%。主要用于工資福利支出809,150.36元，商品和服務(wù)支出1,187,479.41元，資本性支出3,880.00元。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出85,282.56元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.26%%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出68,869.20元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.44%%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)支出47,548.56元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出21,320.64元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市和順圖書館2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2000.00元，支出決算為920.00元，完成預(yù)算的46.0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為920.00元，完成預(yù)算的46.00%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響，接待任務(wù)減少。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加590.00元，增長178.79%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加590.00元，增長178.79%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是接待云南省老年攝影協(xié)會一行到我館舉辦“銀發(fā)聚力彩云南 助理攻堅奔小康”攝影展。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出920.00元，占100%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3. 公務(wù)接待費(fèi)支出920元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出920元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。
    國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市和順圖書館2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。與上年對比增加0元，增長0%。其中:行政單位0單位、2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年對比增加0元，增長0%，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0單位、2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年對比增加0元，增長0%。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市和順圖書館資產(chǎn)總額2543286.27元，其中，流動資產(chǎn)137,498.83元，固定資產(chǎn)4,272,025.68元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)2.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少172，209.59元，其中固定資產(chǎn)增加51，984.00元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0.00元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0.00元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；處置其它資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元。實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元。出租土地房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價200萬以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計	1	2,543,286.27	137,498.83	4,272,025.68										2
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資/有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2. 固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) 3. 填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額1,065,600.00元，其中：政府采購貨物支出1,600.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出1,064,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

騰沖市和順圖書館無民生項目、重點(diǎn)支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

七、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。