| 索引號 | 01526018-X-/2022-0224001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市文化和旅游局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-24 15:52:35 |
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監(jiān)督索引號53052200335800000
騰沖市文化和旅游局(匯總)2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市文化和旅游局(匯總)2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市文化和旅游局(匯總)2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）
十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市文化和旅游局(匯總)2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹落實黨的文化工作方針政策，研究擬訂全市文化和旅游工作政策措施并組織實施。
2.統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施；推進文化和旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、融合發(fā)展等，推進文化旅游體制機制改革；負(fù)責(zé)全市文化和旅游事業(yè)單位的行政業(yè)務(wù)管理。
3.管理全市重大文化藝術(shù)活動，指導(dǎo)全市重點文化設(shè)施建設(shè)，組織全市旅游整體形象塑造和文化與旅游對外交流合作的宣傳、推廣、促銷工作，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導(dǎo)、推進全域旅游。
4.負(fù)責(zé)做好體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)服務(wù)，體育賽事的組織服務(wù)工作。
5.指導(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
6.負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進全市公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。
7.指導(dǎo)、推進文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。負(fù)責(zé)全市智慧旅游建設(shè)。
8.負(fù)責(zé)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興；負(fù)責(zé)全市翡翠產(chǎn)業(yè)、琥珀產(chǎn)業(yè)及珠寶首飾文博業(yè)、民族民間工藝品產(chǎn)業(yè)發(fā)展中涉及的管理、服務(wù)、協(xié)調(diào)工作以及日常的事務(wù)處理。
9.擬訂文物、博物館、紀(jì)念館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，管理、指導(dǎo)文物、博物工作。
10.統(tǒng)籌規(guī)劃文化和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，加強文化和旅游重點項目建設(shè)，促進文化和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
11.指導(dǎo)文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市加強文化和旅游重點項目建設(shè)，促進文化和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
12.宣傳貫徹文化、文物、旅游等法律法規(guī)；負(fù)責(zé)全市文化和旅游綜合執(zhí)法，依法依規(guī)組織查處全市文化、文物、旅游等市場的違法違規(guī)行為，維護市場秩序。
13.負(fù)責(zé)全市文化藝術(shù)和旅游人才隊伍建設(shè)，加強中青年文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，推進文藝院團與高等院校合作培養(yǎng)人才，開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。協(xié)調(diào)、落實高層次人才有關(guān)服務(wù)工作。
14.負(fù)責(zé)全市文化和旅游產(chǎn)業(yè)情況的調(diào)查、研究；負(fù)責(zé)文化、旅游信息統(tǒng)計、收集和經(jīng)濟運行分析工作，為市委、市政服提供決策依據(jù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、基層黨建辦公室、人事財務(wù)股、智慧文旅和宣傳推廣股、文博股、安全生產(chǎn)股、行業(yè)管理股、公共服務(wù)和文化事業(yè)股、珠寶產(chǎn)業(yè)股、資源開發(fā)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、政策法規(guī)股。
所屬單位8個，分別是：騰沖市文化和旅游局（本級）、騰沖市文化館、騰沖市文物管理所、騰沖市國殤墓園管理所、騰沖市圖書館、騰沖市和順圖書館、騰沖市民族文化工作隊、騰沖市文化和旅游市場行政執(zhí)法綜合大隊。
（三）重點工作概述
2022年，我們將圍繞打造“世界文化旅游名城、興邊富民排頭兵、鄉(xiāng)村振興示范區(qū)”的發(fā)展定位，圍繞一個目標(biāo)，重點抓好八個方面的工作。
“一個目標(biāo)”：爭當(dāng)全省文旅工作排頭兵，全力建設(shè)世界文化旅游名城。
八個方面工作：
1.用黨建工作引領(lǐng)文化和旅游工作跨越發(fā)展。
堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實習(xí)近平總書記考察云南重要講話和對騰沖重要指示精神，著力抓好領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)，以優(yōu)異的成績迎接黨的二十大勝利召開。一是要把習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神作為當(dāng)前和今后一個時期的首要政治任務(wù)，把思想和行動統(tǒng)一到習(xí)近平總書記重要指示精神上來。二是按照騰沖市第三次黨代會、市委三屆二次全會及三屆一次人代會的目標(biāo)定位，加快構(gòu)建文化旅游融合發(fā)展新格局，推動騰沖文化和旅游各項工作跨越發(fā)展。三是圍繞“轉(zhuǎn)作風(fēng)重實干爭一流”大討論活動，加強干部隊伍建設(shè)，打造一支務(wù)實高效的文旅干部隊伍。四是筑牢下屬非公經(jīng)濟黨組織堡壘作用，抓好旅游黨建品牌創(chuàng)建工作。
2.文化工作要圍繞豐富人民群眾精神文化生活全面開展。
深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于文藝工作重要論述，不忘初心、牢記使命，不負(fù)時代、不負(fù)人民，更好地推動全市文化事業(yè)繁榮發(fā)展。一是編創(chuàng)一批具有地方文化特色的原創(chuàng)文藝節(jié)目、精品節(jié)目，打造一批以《夢幻騰沖》《信仰的火炬》為示范的旅游演藝品牌。二是籌備好“彩云之南等你來”夜間群眾文化活動，開展好“大家樂”群眾廣場舞蹈培訓(xùn)、推廣和普及工作；認(rèn)真策劃和組織喜迎二十大、騰沖市第二屆青少年書法大賽等活動。三是抓好100支骨干業(yè)余文藝團隊提升打造，重點做好第一批25支文藝隊的綜合考核、節(jié)目展演和第二批25支文藝隊的確定和扶持組建等工作。四是統(tǒng)籌推進文化館、圖書館總分館制建設(shè)工作和文化館、圖書館的數(shù)字化建設(shè)工程，實施好國門文化建設(shè)。五是抓緊出版《八十一株梅花館詩古文詞稿》（外二種）《騰沖名勝》兩本文化系列叢書。
3.旅游工作要抓好A級旅游景區(qū)創(chuàng)建工作。
圍繞“兩個5A，十個4A，百個A級景區(qū)”和“將86個傳統(tǒng)村落打造成為A級景區(qū)”的目標(biāo)任務(wù)，抓好A級旅游景區(qū)創(chuàng)建工作。一是集中集力抓好和順創(chuàng)5A工作，確保一次通過國家驗收。二是加速打造來鳳山國家森林公園、東山景區(qū)、綺羅文昌宮和文廟4A級旅游景區(qū)，使騰沖城區(qū)成為坐擁5個4A級旅游景區(qū)的城市，進一步打牢創(chuàng)建國家級旅游休閑城市的基礎(chǔ)。三是打造好固東小甸“深閨里”、曲石江苴等鄉(xiāng)村旅游新典范，有序將86個傳統(tǒng)村落全部建成A級景區(qū)，2022年完成25個創(chuàng)建任務(wù)。四是按照打造世界級旅游景區(qū)的目標(biāo)努力推進火山熱海提升改造工作。五是抓好文化旅游資源普查工作，委托專業(yè)策劃機構(gòu)，高標(biāo)準(zhǔn)編制《騰沖世界文化旅游名城總體規(guī)劃》。六是積極做好旅游業(yè)固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計工作，推動櫻花谷提升改造項目、石嶼星河灣溫泉開發(fā)項目、康豐康養(yǎng)旅游開發(fā)項目等重點項目盡快開工建設(shè)，招大引強實施好大青山戶外運動、游客集散中心等項目，年內(nèi)完成投資50億元。
4.文博工作要加大文保單位的修繕保護和利用。
按照國保單位“應(yīng)修盡修”，縣級以上文保單位“能修盡修”的工作思路來謀劃文物保護工作。一是加強滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館、史迪威公路、駝峰航線等滇西抗戰(zhàn)文化資源的保護開發(fā)，構(gòu)建近代民族救亡歷程展示體系。二是繼續(xù)推進國家級文物保護利用示范區(qū)創(chuàng)建工作。三是積極爭取資金，加大文保單位修繕及防護工程建設(shè)，對2021年未完成的項目積極追蹤落實，盡快啟動和順圖書館舊址部分防雷項目、和順圖書館舊址白蟻防治項目、騰沖博物館預(yù)防性保護項目、騰沖博物館珍貴字畫修復(fù)項目、艾思奇故居修繕項目等工程建設(shè)。四是切實抓好文物消防安全工作。五是謀劃好綺羅文昌宮、騰沖文廟等重點文保單位的對外開放工作，啟動文物保護單位創(chuàng)A級景區(qū)工作。六是依托豐富的文博資源，加大抗戰(zhàn)系列等文創(chuàng)產(chǎn)品的研發(fā)力度，爭取推出一批有創(chuàng)意的文創(chuàng)產(chǎn)品。
5.文產(chǎn)工作要圍繞市場需求加快產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。
緊跟市場需求，在抓好珠寶產(chǎn)業(yè)及非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化工作的同時創(chuàng)新性布局謀劃文產(chǎn)工作。一是珠寶產(chǎn)業(yè)方面，在抓好市場監(jiān)管及30天無理由退換貨工作的同時，謀劃好參賽參展等工作，籌備重啟“卞和杯”賽事和翡翠毛料公盤。二是加強非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人的申報，重點打造馬站土陶特色村寨，抓好佤族清戲、皮影戲新劇目創(chuàng)作和演出，爭取編排完成反映騰沖抗戰(zhàn)的大型皮影劇目。三是抓好非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護、探索及培訓(xùn)工作。年內(nèi)舉辦佤族清戲表演、皮影制作與表演培訓(xùn)班和雕梅、農(nóng)民畫培訓(xùn)班。四是謀劃好端陽花市等系列慶典活動。
6.體育產(chǎn)業(yè)要結(jié)合疫情形勢系統(tǒng)謀劃布局。
結(jié)合疫情形勢，做好賽事活動的前期籌備工作，待疫情形勢穩(wěn)定，立即啟動賽事活動，擴大騰沖影響力，促進文化旅游體育等產(chǎn)業(yè)深度融合發(fā)展。一是要繼續(xù)承辦好界頭花海馬拉松、騰沖國際馬拉松等現(xiàn)有的品牌賽事。二是謀劃好南部5鄉(xiāng)鎮(zhèn)賽事（五合鄉(xiāng)龍舟賽、團田鄉(xiāng)釣魚賽、芒棒鎮(zhèn)鐵人三項賽、蒲川鄉(xiāng)自行車越野賽、新華鄉(xiāng)民族運動多項賽），打造南部鄉(xiāng)鎮(zhèn)一鄉(xiāng)一賽、一鎮(zhèn)一品特色戶外運動體育賽事，推動南部五鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。三是積極引進國際、國內(nèi)知名戶外運動企業(yè)、俱樂部落戶騰沖。
7.宣傳工作要聚焦熱點突出亮點。
圍繞市委、市政府的中心工作和全局的重點工作，擴大宣傳，不斷提升騰沖對外知名度和影響力。一是高標(biāo)準(zhǔn)編制《騰沖市品牌三年營銷推廣戰(zhàn)略策劃書》，抓好外宣工作。二是制定機票+景區(qū)+酒店營銷方案，形成聯(lián)動機制。三是繼續(xù)做好古十二景的拍攝工作；謀劃好新騰沖必打卡景區(qū)的投票、征集、宣傳等工作，著手推出一批新網(wǎng)紅打卡地、傳統(tǒng)村落等。四是利用現(xiàn)有資源創(chuàng)新宣傳模式，充分發(fā)揮民族文化工作隊資源優(yōu)勢，將文藝表演形式融入旅游宣傳。五是加強線下宣傳力度，邀請一批國內(nèi)大V、旅游達人到騰采風(fēng)，進一步提升騰沖對外知名度。
8.抓嚴(yán)抓實常態(tài)化疫情防控、市場監(jiān)管和安全生產(chǎn)工作。
嚴(yán)格落實“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”制度，堅持從嚴(yán)從實從細(xì)抓好常態(tài)化疫情防控、安全生產(chǎn)和文旅市場監(jiān)管工作，確保不出任何問題。一是督促和指導(dǎo)A級景區(qū)、星級賓館、文化娛樂場所、文化場館、演出劇場等切實落實好常態(tài)化疫情防控措施。二是加強文旅行業(yè)領(lǐng)域安全責(zé)任落實，統(tǒng)籌推進文化安全、行業(yè)安全、信息網(wǎng)絡(luò)安全、保密安全和國家安全等工作。三是統(tǒng)籌做好愛國衛(wèi)生“7個專項行動”、文明城市創(chuàng)建、衛(wèi)生城市、民族團結(jié)進步示范創(chuàng)建等相關(guān)工作的落實。四是抓好旅游市場秩序整治和文化娛樂場所監(jiān)管工作，防止市場亂象反彈。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共7個。其中：財政全額供給單位7個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位6個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制148人，其中：行政編制21人，工勤人員編制0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制6人，事業(yè)編制121人。在職實有169人，其中：財政全額保障169人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 66人，其中：離休 0人，退休 66人。
車輛編制2輛，實有車輛3 輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入86051804.98元，其中：一般公共預(yù)算33955046.38元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入2124423.7元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余49972334.9元。
與上年對比減少7538194.67元，下降8.05%，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少，其中：一般公共預(yù)算撥款收入增加1373000.35元，增長4.21%，主要原因是2022年預(yù)算安排了國家文保資金；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此收入；國有資本經(jīng)營收益0元與上年持平，主要原因是近年來我單位無此收入；財政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此收入；事業(yè)收入0元與上年持平，主要原因是近年來我單位無此收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此收入；上級補助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此收入；其他收入增加904368.54元，純增904368.54元，主要原因是2022年度預(yù)算將往來款資金納入年初預(yù)算。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對比減少了11035618.72元，下降18.09%，主要原因是2021年財政收回了以前年度財政應(yīng)返回額度資金。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入 83927381.28元，其中:本年收入33955046.38元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入49972334.9元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款33955046.38元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增長51345335.35元，增長157.59%，主要原因是上年度財政撥款收入數(shù)沒有包含上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款增加1373000.35元，增長4.21%，主要原因是2022年預(yù)算安排了國家文保資金；政府性基金預(yù)算財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出86051804.98元，與上年對比減少7538194.67元，下降8.05%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。財政撥款安排支出83927381.28元，與上年對比增加51345335.25元，增長157.59%，主要原因是上年度支出未包含上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)，其中：基本支出25295046.38元，與上年對比減少1416999.73元，下降5.3%，主要原因是人員經(jīng)費減少，年終目標(biāo)考核不納入年初預(yù)算安排；項目支出58632334.9元，與上年對比增加52762334.9元，增長898.84%，主要原因是今年旅游宣傳經(jīng)費增加了1150000元，安排了文物經(jīng)費1318000元，今年包含了上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2070101行政運行7015454.19元，主要用于單位人員工資福利支出22659685.62元，日常公用經(jīng)費支出2548552.76元，對個人和家庭補助86808元。
2.2070104圖書館1712009.1元，主要用于市圖書館與和順圖書館單位人員工資和福利支出。
3 .2070107 藝術(shù)表演團體4030639.59元，主要用于民族文化工作隊單位人員工資福利支出。
4.2070109群眾文化2021987.29元，主要用于文化館工資和福利支出。
5.2070199其他文化和旅游支出9183217.51元，主要用于文化人才專項經(jīng)費160000元，旅游市場整治工作經(jīng)費200000元，全域旅游鞏固提升專項資金1040000元，騰沖市旅游購物退貨監(jiān)理中心專項資金300000元。
6.2070111文化創(chuàng)作與保護73800元，主要用于文化館政府已明確的經(jīng)常性專項經(jīng)費(對個人和家庭的補助）支出。
7.2070113旅游宣傳3150000元，主要用于騰沖市旅游宣傳工作支出。
8.2070204文物保護27148000元，主要用于文保單位修繕工作支出。
9.2070205博物館700800元，主要用于博物館陳列布展支出。
10.2070299其他文物支出3107863.96元，主要用于文物管理所工資福利支出。
11.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2566128元，主要用于單位人員養(yǎng)老保險支出。
12.2080506 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出235165.37元，主要用于單位人員職業(yè)年金支出。
13.2101101 行政單位醫(yī)療372654.63元，主要用于單位行政人員醫(yī)療保險支出。
14.2101102 事業(yè)單位醫(yī)療887602.46元，主要用于單位事業(yè)人員醫(yī)療保險支出。
15.2101103 公務(wù)員醫(yī)療補助722059.18元，主要用于單位行政人員醫(yī)療補助支出。
16.2240204消防應(yīng)急救援21000000元，主要用“美麗縣城”重點文保單位消防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
1.基本支出25295046.38元。
（1）工資和福利支出22659685.62元，其中：30101基本工資6548544元、30102津貼補貼5377644元、30103獎金188765元、30107績效工資4907947元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費2566128元、30109職業(yè)年金繳費235165.37元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費1260257.09元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費722059.18元、30112其他社會保障繳費87416.14元、30199其他工資福利支出765759.84元。
（2）商品和服務(wù)支出2548552.76元，其中：30201辦公費424300元、30202印刷費29925元、30205水費8000元、30206電費32000元、30207郵電費25000元、30209物業(yè)管理費3500元、30211差旅費17000元、 30213維護維修費1000元、30217公務(wù)接待費7000元、30226勞務(wù)費858974元、30228工會經(jīng)費279173.76元、30231公務(wù)用車運行維護費57000元、30239其他交通費用472420元、30299其他商品和服務(wù)支出333260元。
（3）對個人和家庭補助支出86808元，其中：30305生活補助86808元。
2.項目支出58632334.9元。
（1）商品和服務(wù)支出11673134.9元，其中：30201辦公費603600元、30205水費1000元、30206電費5000元、20207郵電費105000元、30209物業(yè)管理費60000元、30211差旅費315000元、 30213維護維修費1333000元、30216培訓(xùn)費100000元、30217公務(wù)接待費100000元、30218專用材料費204000元、30226勞務(wù)費673700元、30227委托業(yè)務(wù)費2662800元、30239其他交通費用30000元、30299其他商品和服務(wù)支出5480034.9元。
（2）資本性支出（基本建設(shè)）46848000元，其中：30902辦公設(shè)備購置18000元，30905基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)46830000元。
（3）資本性支出111200元，其中：31002辦公設(shè)備購置30000元、31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)81200元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目45個，政府采購預(yù)算總額1788165元，其中：政府采購貨物預(yù)算640200元、政府采購服務(wù)預(yù)算1147965元、政府采購工程預(yù)0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市文旅局部門2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計164000元，較上年減少15000元，下降8.38%，減少主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度，厲行節(jié)約，根據(jù)上年公務(wù)接待情況，今年調(diào)減了預(yù)算安排。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市文旅局部門2022年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
上年持平的原因是近年來我單位無因公出國出境人員
（二）公務(wù)接待費
騰沖市文旅局部門2022年公務(wù)接待費預(yù)算為107000元，較上年減少15000元，下降8.38%，2021年國內(nèi)公務(wù)接待批次199次，共計接待1238人次。
減少的原因一是受新冠肺炎疫情影響，接待任務(wù)減少。二是我部門嚴(yán)格落實各項公務(wù)接待制度，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費用，要求進一步壓縮公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市文旅局部門2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為57000元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元上年持平；公務(wù)用車運行維護費57000元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛，較上年持平。
公務(wù)用車購置及運行維護費較上年與上年持平的主要原因是公車數(shù)量無變化，因此公務(wù)用車購置及運行維護費無增減。
其中：公務(wù)用車購置費較上與上年持平的原因是近年來我單位無購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費與上年持平的原因是公車數(shù)量無變化，因此公務(wù)用車購置及運行維護費無增減。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)
我單位2022年無預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市文化和旅游局(匯總)2022年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市文化和旅游局部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排2548552.76元，主要用于日常辦公及印刷費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車維護運行費等支出，以保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。2022年機關(guān)運行經(jīng)費較上年增加1136530.52元，增長80.48%。增加的原因是：辦公費預(yù)算較上年增加257169元，增長153.87%原因是2022年國殤墓園管理所用非稅收入安排辦公費200000元，局機關(guān)較去年多安排85855元，民族文化工作隊較去年多安排50945元；勞務(wù)費預(yù)算較去年增加了838974元，原因是2022年安排了各文物保護單位保安人員的工資；郵電費預(yù)算與上年持平無變化；差旅費預(yù)算與上年持平無變化；維修（護）費預(yù)算與上年持平無變化；會議費預(yù)算與上年持平無變化；培訓(xùn)費預(yù)算與上年持平無變化；公務(wù)接待費預(yù)算較上年減少26000元，原因是局機關(guān)2022年公務(wù)接待在項目預(yù)算中安排；工會經(jīng)費預(yù)算與上年持平無變化；公務(wù)用車運行維護費預(yù)算上年持平無變化；其他交通費用減少34570元；其他商品和服務(wù)支出增加175460元，原因是2022年局機關(guān)安排了工會行政補助，國殤墓園管理所用非稅收入安排非稅收入成本。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市文化和旅游局部門資產(chǎn)總額351448545.7元，其中，流動資產(chǎn)202326415.76元，固定資產(chǎn)136304024.81元，對外投資及有價證券0元，在建工程14548915.18元，無形資產(chǎn)24646417.97元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8748988.13元，其中流動資產(chǎn)減少5055367.74元，非流動資產(chǎn)減少3689620.39元，固定資產(chǎn)減少22876.98元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分 騰沖市文化和旅游局（匯總）2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市文化和旅游局(匯總)2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200335800111
