| 索引號(hào) | 01526018-X-/2022-0224003 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市文化和旅游局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-24 15:58:29 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200335800500000
騰沖市和順圖書館2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市和順圖書館2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市和順圖書館2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市和順圖書館2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
和順圖書館主要職責(zé)是文化信息的傳播，收集和整理文史資料。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、文獻(xiàn)資料室、采編室、電子閱覽室、外借室。所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
負(fù)責(zé)旅游接待、文物保護(hù)、基層文化服務(wù)。和順圖書館本著一切為讀者服務(wù)的宗旨，緊緊圍繞服務(wù)宣傳、讀書活動(dòng)、業(yè)務(wù)管理、讀者服務(wù)工作，充分利用文化專項(xiàng)資金開展好各項(xiàng)服務(wù)工作，通過定期舉辦各類講座及培訓(xùn)為廣大讀者提供服務(wù)；利用好學(xué)校平臺(tái)開展好圖書宣傳活動(dòng)；努力推進(jìn)文化基層點(diǎn)建設(shè)并加大對(duì)基層點(diǎn)的投入，進(jìn)一步體現(xiàn)圖書館實(shí)行免費(fèi)開放后的文化惠民工作；發(fā)揮好圖書館對(duì)外宣傳的窗口作用，搞好旅游接待工作；負(fù)責(zé)做好圖書館文物安全、保護(hù)及修繕工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制7人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制7人。在職實(shí)有6人，其中： 財(cái)政全額保障6人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入 1295725.79元，其中：一般公共預(yù)算951714.51元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入344011.28元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對(duì)比增加238064.99元，增長22.51%，主要原因是去年財(cái)政代管資金不納入預(yù)算，今年納入預(yù)算。其中：一般公共預(yù)算減少105946.29元，下降10.02%，主要原因是本級(jí)項(xiàng)目資金減少；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入增加344011.28元，純?cè)?/font>344011.28元，主要原因是去年財(cái)政代管資金不納入預(yù)算，今年納入預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入 951714.51元，其中:本年收入951714.51元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款951714.51元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比減少105946.29元，下降10.02%，主要原因是本級(jí)項(xiàng)目資金減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少105946.29元，下降10.02%，主要原因是本級(jí)項(xiàng)目資金減少；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出1295725.79元，與上年對(duì)比增加195682.56元，增長17.79%，主要原因是今年財(cái)政代管資金納入預(yù)算。財(cái)政撥款安排支出951714.51元，與上年對(duì)比減少148328.72元，下降13.48%，主要原因是本級(jí)項(xiàng)目資金減少，其中：基本支出901714.51元，與上年對(duì)比減少35946.29元，下降3.83%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少，年終目標(biāo)考核不納入預(yù)算；項(xiàng)目支出50000.00元，與上年對(duì)比減少112382.43元，下降69.21%，主要原因是本級(jí)項(xiàng)目資金減少。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2070104-文化旅游體育與傳媒-圖書館779546.96元,主要用于人員支出704647.20元、公用經(jīng)費(fèi)支出24899.76元、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出50000.00元；
2.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出100424元,主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納；
3.2101102事業(yè)單位醫(yī)療49517.55元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳納；
4.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助22226.00元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳納；
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出901714.51元。
（1）工資和福利支出876814.75元，其中：30101基本工資277944.00元、30102津貼補(bǔ)貼139020.00元、30103獎(jiǎng)金1500.00元、30107績效工資264686.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)100424.00元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)49517.55元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)22226.00元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)4697.20元、30199其他工資福利支出16800.00元。
（2）商品和服務(wù)支出24899.76元，其中：30201辦公費(fèi)6250.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)10649.76元、30299其他商品和服務(wù)支出8000.00元。
2.項(xiàng)目支出50000元。
（1）商品和服務(wù)支出50000.00元，其中：30213維修（護(hù)）費(fèi)10000.00元、30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)40000.00元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無
六、政府采購預(yù)算情況
無
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市和順圖書館2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，與上年持平，主要原因是受疫情影響，近兩年沒有“三公”經(jīng)費(fèi)支出。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市和順圖書館2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是近幾年沒有因公出國（境）費(fèi)支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市和順圖書館2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
與上年持平的原因是受疫情影響，近兩年沒有公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市和順圖書館2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，與上年持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，與上年持平。
與上年持平的原因是本單位無公務(wù)用車
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市和順圖書館2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
無
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市和順圖書館資產(chǎn)總額
2667011.77元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)94011.28元，固定資產(chǎn)4659950.68元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)2元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加123725.50元，其中固定資產(chǎn)增加387925.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)6項(xiàng)，賬面原值30050.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分 騰沖市和順圖書館2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市和順圖書館2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200335800500111
