| 索引號 | 01526018-X-/2022-0224004 | 發(fā)布機構 | 騰沖市文化和旅游局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-24 16:00:17 |
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監(jiān)督索引號53052200335800400000
騰沖市國殤墓園管理所2022年部門預算
公開目錄
第一部分 騰沖市國殤墓園管理所2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市國殤墓園管理所2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、部門政府采購預算表
十四、部門政府購買服務預算表
十五、市對下轉移支付預算表
十六、市對下轉移支付績效目標表
十七、新增資產配置表
第一部分騰沖市國殤墓園管理所2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關文化、文物保護的方針、政策和法律、法規(guī)。
2.負責擬定國殤墓園發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進體制機構改革、創(chuàng)新。
3.嚴格按照《中華人民共和國文物保護法》、《中華人民共和國文物保護法實施條例》、《博物館管理條例》的規(guī)定進行文物保護、管理、修繕和研究。
4.做好免費開放，宣講、查墓尋親、遠征軍名錄收集和刻錄等日常工作。
5.廣泛組織開展群眾性拜謁、參觀和紀念活動，緬懷先烈、祈愿和平、大力培育和弘揚偉大的愛國主義精神，進一步增強民族凝聚力、向心力。
6.對滇西抗戰(zhàn)史實進行研究，收藏抗戰(zhàn)文物、進行陳列展覽、文化產品研發(fā)和宣傳。
7.加強對外館際交流，拓展宣教活動方式，增加滇西抗戰(zhàn)歷史的影響力和輻射力。
8.加強統(tǒng)一戰(zhàn)線建設。
9.承辦上級部門交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
我部門共設置7個內設機構，包括：館長辦公室、副館長辦公室、辦公室、宣教部、后勤部、陳列布展部、保安部。所屬單位0個。
（三）重點工作概述
2021年，國殤墓園管理所(滇西抗戰(zhàn)紀念館）在市文化旅游局的正確領導下及社會各界的關心支持下，不忘初心、牢記使命，始終踐行紀念館引導社會、教育人民的職能作用，不斷加強黨建、黨風廉政建設、疫情防控、安全保障、宣傳接待、愛國主義教育、項目工程等工作。2021年，共青團保山市委授予“第九屆青年文明號”榮譽稱號，滇西抗戰(zhàn)紀念館志愿服務隊獲最佳志愿服務組織，滇西抗戰(zhàn)紀念館國殤墓園“小團坡名錄梳理”志愿服務項目獲最佳志愿服務項目、滇西抗戰(zhàn)紀念館志愿者李明獲最美志愿者三項騰沖市級榮譽稱號。
1、黨建與黨風廉政建設工作：
2、觀眾接待、講解：共接待游客188444人次.其中國內觀眾188336人，外籍觀眾106人，學生19107人，軍人360人。接待了原總后勤部部長趙克石上將云南省政府副省長張治禮，全國政協(xié)副主席、致公黨中央主席萬鋼，CCTV10味道欄目、最高人民法院院長周強，中央黨史學習教育督導組，云南省民族宗教委信息中心，云南省省長王予波，中央組織部，海峽兩岸對臺基地交流訪問團，云南省委書記王寧，西藏自治區(qū)人民政府考察團，國資委，浙江大學建筑設計研究院考察團，中國人民解放軍高級將領葛東升中將等一大批有影響力的人物及媒體。提供講解服務1044場次，其中愛國主義教育免費講解場次264場，收費講解場次780場。結合新時代需求與時俱進，針對特殊觀眾群體的不同需求，積極開拓新的講解模式，開展干部教育示范點現(xiàn)場教學12場，黨員主題教育活動講解60場，在寒假期間為中小學生開展愛國主義教育現(xiàn)場講解50場次。
3、愛國主義宣講：自3月12日開始，結合“傳承紅色基因，爭做時代新人”“奮進百年路，啟航新征程”“牽手計劃——流動博物館進邊疆民族村”“百名紅色講解員講百年黨史”等主題開展愛國主義進鄉(xiāng)村校園、社區(qū)宣講活動，并爭取到中興公益基金首期“‘博’取未來”愛國主義教育資助計劃，到騰沖各大中小學開展宣講26場次,為7000多名大中小學生、群眾、部隊官兵提供豐富多彩的宣教活動，獲得了很高的社會好評。
4、項目工程： 文物數(shù)字化保護項目通過終驗，正在進行決算審計。國殤墓園安防項目已經(jīng)通過初驗，正在準備材料進行終驗。國殤墓園大門及圍墻修繕項目正在實施，已完成工程項目的80%。文物預防性保護項目已完成30%。石質文物本體保護項目已完成初驗和措施耐久性測試，等待終驗和項目審計。
5、疫情防控及七個一專項行動：持續(xù)推進疫情防控常態(tài)化工作，嚴格落實“限量、預約、錯峰”和兩個“絕不允許”，切實做到限量開放，預約開放，有序開放。嚴格執(zhí)行預約、掃碼、登記身份證、測量體溫、安全1米線，全程佩戴口罩.認真貫徹落實“七個一”及“六條新風尚”，認真執(zhí)行清潔消毒制度，防疫用品及進到位,確保疫情防控落到實處.
6、活動開展和展覽：結合疫情防控，在5.18國際博物館日、7.7、8.15、9.14等重要紀念日舉辦一系列紀念活動，大力弘揚愛國主義精神，傳承偉大抗戰(zhàn)精神。結合5.18國際博物館日，開展志愿者培訓，并聘請抗戰(zhàn)專家開展公益專題講座,并進行線上直播活動。召開滇西抗戰(zhàn)文化研究會會議，組織重走曲石江苴騰北臨時抗日縣政府遺址。在“文化和自然遺產日”免費發(fā)放宣傳資料，提供免費講解服務。7月7日，在警鐘廣場策劃推出了“學史增信 圓夢中華--慶祝中國共產黨成立100周年”主題展覽，將黨史及愛國主義教育融會貫通，唱響愛國主義旋律，為黨的百年華誕獻禮。在9月3日，舉辦“騰沖市滇西抗戰(zhàn)紀念館2021年紀念中國人民抗日戰(zhàn)爭暨世界反法西斯戰(zhàn)爭勝利76周年活動”。在9月月14日騰沖光復日，舉辦“紀念騰沖光復77周年”紀念活動。
9月30日，與寶山區(qū)博物館聯(lián)盟、上海淞滬抗戰(zhàn)紀念館、沈陽“九一八”歷史博物館、臺兒莊大戰(zhàn)紀念館、上海四行倉庫抗戰(zhàn)紀念館聯(lián)合舉辦的“歷史見證 創(chuàng)意未來——抗戰(zhàn)文物文創(chuàng)作品展”
7、志愿服務：在5月15日至18日，舉辦第二屆志愿者崗前培訓班，對新招募的120余名成人志愿者進行崗前培訓。結合文明創(chuàng)建，愛國衛(wèi)生、疫情防控等工作，積極做好單位網(wǎng)格區(qū)的志愿服務工作，定期開展愛國衛(wèi)生大掃除活動，并就“七個一”專項行動、疫情防控等做好入戶宣傳。
為了更好的宣傳滇西抗戰(zhàn)史，計劃推出系列線上講解服務，目前正在制作，將在微信公眾平臺和官網(wǎng)平臺上發(fā)布。
8、人才培養(yǎng)：注重人才的培養(yǎng)，通過組織學習培訓、考察怒江沿線抗戰(zhàn)遺址，講解分享、參加比賽、周一業(yè)務交流學習、外出培訓等方式不斷提高職工業(yè)務水平，結合團建活動和讀書活動，增強干部職工的凝聚力，引導全體干部職工向上向善，為單位事業(yè)發(fā)展做出共同的努力。
3月份，選派講解員朱瑩、趙玉嬌到昆明參加“慶祝中國共產黨成立100周年云南省博物館講解員大賽”，分別榮獲二等獎榮譽。10月25日，選派許蜀到昆明云參加云南省愛國衛(wèi)生7個專項行動演講比賽決賽，獲優(yōu)秀獎。
9、安全生產工作：牢固樹立安全生產重于泰山的意識，構筑人民生命財產的安全防線。實行24小時值班制，加大巡查和檢查，及時消除安全隱患，迎檢各級部門檢查23次，綜合安全演練7次，專項消防演練6次，召開專題安全會議25次，針對館里消防、安防器材進行檢查和更換，全年無安全事故發(fā)生。
10、文物保護和征集工作：持續(xù)推進文物征集工作，征集到二戰(zhàn)美制叢林刀、野戰(zhàn)蹄錢工具箱、軍刀、槍刺、炮彈夾、日制彈盒等文物。邀請云南省文物鑒定專家委員會對新增的79件藏品進行鑒定，經(jīng)鑒定其中闕漢騫將軍在抗戰(zhàn)中獲得的三等云麾勛章及證書由三級文物晉級為國家二級文物，另4件文物被評為三級文物。大大提升了館藏文物的級別，為騰沖可移動文物保護工作奠定了堅實的基礎。
11、對外宣傳：加強對外宣傳，通過微信公眾號等平臺共發(fā)表簡訊49篇，其中包括館微信公眾號27篇，市級級以上平臺22篇（騰沖市文化和旅游局公眾號、春城晚報、中國紀念館公眾號等），讓更多的人了解紀念館工作開展情況及滇西抗戰(zhàn)文化，提高影響力。
12、下一步工作計劃
1、持續(xù)加強黨建工作和黨風廉政建設，大力提升服務，做好免費開放工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制25人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制25人。在職實有24人，其中： 財政全額保障24人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 5人，其中： 離休 0人，退休 5人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入3927121.72元，其中：一般公共預算3792114.85元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入135006.87元，上年結轉結余0元。
與上年對比減少828427.5元，下降21%，主要原因是財政2022年起無結轉結余資金，單位項目完成項目資金減少。其中：一般公共預算增加219123.83元，增長0.55%，主要原因是工資收入增加,日常開支資金增加；政府性基金0元，主要原因是主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益增加0元，主要原因是主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入增加0元，主要原因是主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入增加0元，主要原因是主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入增加0元，主要原因是主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入增加0元，主要原因是主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入增加0元，主要原因是主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入減少1063693.13元，下降7.88%，主要原因是本年其他收入核算內容為其他單位撥付的往來款，往年核算內容為本單位非稅收入，所以減少；上年結轉結余0元，減少6058286.97元，下降100%，主要原因是2022年起財政規(guī)定單位無結余資金。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入3792114.85元，其中:本年收入3792114.85元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3792114.85元。與上年對比減少828427.5元，下降21%，主要原因是財政2022年起無結轉結余資金，單位項目完成項目資金減少。其中：本年收入中，一般公共預算增加219123.83元，增長0.55%，主要原因是工資收入增加,日常開支資金增加；政府性基金預算財政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是主要原因是近年來我單位無此項收入；
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出 3927121.72元，與上年對比減少828427.5元，下降21%，主要原因是受疫情影響，費用減少。財政撥款安排支出 3927121.72元，與上年對比減少828427.5元，下降21%，主要原因是受疫情影響，費用減少。其中：基本支出3180282.61元，與上年對比減少168707.99元，下降53%，主要原因是受疫情影響，費用減少；項目支出140000元，與上年對比減少660000元，下降47.14%，主要原因是受疫情影響，財政收入減少；用上年結轉資金安排0元，與上年對比增加6058286.97元，下降100%，主要原因是2022年起財政規(guī)定單位無結余資金。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1、2070199 其他文化和旅游支出3040282.61元，主要用于人員經(jīng)費2295102.53元，公用經(jīng)費745180.08元；
2、2070205博物館免費開放經(jīng)費140000元，項目支出140000元，主要用于博物館紀念館免費開放基本支出。
3、2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出351810.56元。主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳納。
4、2101101行政單位醫(yī)療260021.68元，主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險。
5、2101102事業(yè)單位醫(yī)療171924.99元，主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險。
6、2101103公務員醫(yī)療補助88096.69元，主要用于繳納在職人員公務員醫(yī)療保險。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
1.基本支出3652114.85元。
（1）工資和福利支出2906934.77元，其中：30101基本工資906144元、30102津貼補392016元、30103獎金9000元、30107績效工資972656元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費351810.56元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費171924.99元、30111公務員醫(yī)療補助繳費88096.69元、30112其他社會保障繳費15286.53元。
（2）商品和服務支出745180.08元，其中：30201辦公費244300元、30211差旅費2000元、30217公務接待費0元、30226勞務費254574元、30228工會經(jīng)費36706.08元、30231公務用車運行維護費0元、30239其他交通費用0元、30299其他商品和服務支出207600元。
2.項目支出140000元。
商品和服務支出140000元，其中：30201辦公費40000元、30211差旅費0元、30214租賃費0元、30215會議費0元、30216培訓費0元30226勞務費100000元30239其他交通費0元
五、市對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
無
（二）按既定政策標準測算補助事項
無
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無
五、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目16個，政府采購預算總額432200元，其中：政府采購貨物預算432200元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
六、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市國殤墓園部門2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0元，較上年增加0元，與上年持平，上年持平的主要原因是受疫情影響。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市國殤墓園部門2022年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，與上年持平，主要原因是主要原因是近年來我單位無此項支出，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次，與上年持平，主要原因是主要原因是近年來我單位無此項支出。
（二）公務接待費
騰沖市國殤墓園部門2022年公務接待費預算為0元，較上年增加0元，與上年持平，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。主要原因是主要原因是近年來我單位無此項支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市國殤墓園部門2022年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年增加0元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，與上年持平；公務用車運行維護費0元，較上年增加0元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛，較上年增加0輛。主要原因是我單位無此項支出。
其中：公務用車購置費較上年增0輛，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項支出；公務用車教上年增加0輛，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項支出。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標
（二）預算重點領域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市國殤墓園管理所2022年部門預算重點領域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，本部門資產總額111405036.15元，其中，流動資產5035444.04元，固定資產101978919.14元，對外投資及有價證券0元，在建工14237915.18元，無形資產1元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少5379281.87元，其中固定資產增加33200元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數(shù)。
第二部分 騰沖市國殤墓園管理所2022年部門預算表
具體詳見附件1：騰沖市國殤墓園管理所2022年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200335800400111
