| 索引號(hào) | 01526018-X-/2022-0224005 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市文化和旅游局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-24 16:03:32 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200335800200000
騰沖市文化館2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市文化館2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市文化館2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市文化館2022年部門預(yù)算
編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
文化館是專門從事研究和指導(dǎo)群眾文化的單位，是為組織群眾文化活動(dòng)，指導(dǎo)社會(huì)、單位群眾文化活動(dòng)，輔導(dǎo)業(yè)余文藝骨干，研究群眾文化建設(shè)理論而設(shè)立的機(jī)構(gòu)。作為國(guó)辦公益性文化事業(yè)單位的文化館，通過自身的職能導(dǎo)向作用和組織豐富多彩的活動(dòng)來指導(dǎo)社會(huì)上的群眾文化活動(dòng)，將其引向健康的更高層次的階段，更好地為“三個(gè)文明”建設(shè)服務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、美影書輔導(dǎo)部、數(shù)字化服務(wù)部、文藝輔導(dǎo)部、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心。所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
在充分發(fā)揮陣地優(yōu)勢(shì)開展好文化館免費(fèi)開放工作的同時(shí)，扎實(shí)推進(jìn)文化旅游深度融合，積極深入基層、深入農(nóng)村，認(rèn)真開展城鄉(xiāng)群眾文化活動(dòng)輔導(dǎo)及扶貧攻堅(jiān)等工作，保證了我市群眾文化工作的健康開展。群眾文化基礎(chǔ)理論學(xué)習(xí)研究、群眾文化活動(dòng)實(shí)踐與輔導(dǎo)、陣地群文活動(dòng)開展、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)、文藝創(chuàng)作、對(duì)外文化交流及免費(fèi)開放工作等各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制18人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制18人。在職實(shí)有18人，其中： 財(cái)政全額保障18人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 6人，其中： 離休 0人，退休6人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入2843549.41元，其中：一般公共預(yù)算2599361.21元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入244188.2元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對(duì)比增加141959.58元，增長(zhǎng)5.25%，主要原因是財(cái)政代管資金納入財(cái)政預(yù)算。其中：一般公共預(yù)算減少102228.62元，下降3.78%，主要原因是今年非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入增加244188.2元，純?cè)鲩L(zhǎng)244188.2元。主要原因是,今年財(cái)政代管資金納入預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入2599361.21元，其中:本年收入2599361.21元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2599361.21元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比減少102228.62元，下降3.78%，主要原因是今年項(xiàng)目收入減少；其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少102228.62元，下降3.78%，主要原因是今年非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出2843549.41元，增加141959.58元，增長(zhǎng)5.25%，主要原因是財(cái)政代管資金納入預(yù)算。財(cái)政撥款安排支出2599361.21元，與上年對(duì)比比減少102228.62元，下降3.78%，主要原因是今年非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少，其中：基本支出2499361.21元，與上年對(duì)比減少202228.62元，下降7.49%，主要原因是今年非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出100000元，與上年對(duì)比增加100000元，增長(zhǎng)100%，主要原因是增加文化館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)100000元 。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2070109群眾文化2021987.29元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出1920842.49元，公用經(jīng)費(fèi)支出74944.8元。
2.2070111文化創(chuàng)作與保護(hù)73800元。主要用于縣級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人補(bǔ)助。
3.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出284169.92元。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納。
3.2101102事業(yè)單位醫(yī)療140429.39元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。
4.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助78974.61元，主要用于在職人員醫(yī)療補(bǔ)助繳納。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出2499361.21元。
（1）工資和福利支出2350616.41元，其中：30101基本工資771864元、30102津貼補(bǔ)貼298980元、30103獎(jiǎng)金4500元、30107績(jī)效工資759218元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)284169.92元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)140429.39元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)78974.61元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)12480.49元。
（2）商品和服務(wù)支出74944.8元，其中：30201辦公費(fèi)11750元。30205水費(fèi)1000元， 30206電費(fèi)5000元、30211差旅費(fèi)12000元、30213維修（護(hù)）費(fèi)1000元、30217公務(wù)接待費(fèi)7000元、30226勞務(wù)費(fèi)3000元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)29914.8元、、30299其他商品和服務(wù)支出4280元。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出73800元，其中：30305生活補(bǔ)助73800元。
2.項(xiàng)目支出100000元。
（1）商品和服務(wù)支出93000元，其中：30201辦公費(fèi)10000元、30205水費(fèi)1000元、30206電費(fèi)5000元、30211差旅費(fèi)50000元、30213維修（護(hù)）費(fèi)5000元、30226勞務(wù)費(fèi)12000元、30299其他商品和服務(wù)支出10000元。
（2）資本性支出7000元，其中：31002辦公設(shè)備購(gòu)置7000元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額17000元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算17000元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市文化館2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)7000元，較上年減少3000元，下降30%，減少原因一是受新冠肺炎疫情影響，接待任務(wù)減少。二是我部門嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)公務(wù)接待制度，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)用，要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市文化館2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市文化館2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為7000元，與上年減少3000元，減少原因是受疫情影響公務(wù)接待減少，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待100人次。
減少原因一是受新冠肺炎疫情影響，接待任務(wù)減少。二是我部門嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)公務(wù)接待制度，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)用，要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市文化館2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛，與上年持平。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是本單位無公務(wù)用車。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與上年持平的原因是本單位無公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是本單位無公務(wù)用車。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市文化館2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
無
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市文化館部門資產(chǎn)總額4611073.25元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)144188.2元，固定資產(chǎn)4466884.05元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少354199.36元，其中固定資產(chǎn)減少294479.36元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值39350元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分 騰沖市文化館2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市文化館2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200335800200111
