| 索引號 | 01526018-X-/2022-0224006 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市文化和旅游局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-24 16:05:13 |
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監(jiān)督索引號53052200335800300000
騰沖市民族文化工作隊(duì)2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市民族文化工作隊(duì)2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市民族文化工作隊(duì)2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市民族文化工作隊(duì)2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市民族文化工作隊(duì)主要職責(zé)是繁榮騰沖文化藝術(shù)市場，培養(yǎng)騰沖藝術(shù)人才，推動騰沖文化事業(yè)發(fā)展；弘揚(yáng)騰越文化，宣傳騰沖的人文景觀和歷史文化內(nèi)涵，推動騰沖的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：創(chuàng)作室、演員隊(duì)、后勤部、辦公室。所屬單位0個。
（三）重點(diǎn)工作概述
騰沖市民族文化工作隊(duì)緊緊圍繞黨的十九大精神，圍繞市委政府中心工作，按照市委政府及主管局的部署，緊抓演員隊(duì)伍建設(shè)，做好文藝精品創(chuàng)作工程，認(rèn)真完成各項(xiàng)政策性宣傳演出任務(wù)，在新的一年里各方面工作要取得一定新進(jìn)展、新成效。現(xiàn)將2022年重點(diǎn)工作概述如下：
1.進(jìn)一步加強(qiáng)單位職工思想建設(shè)，每周定期召開會議，堅持集中學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)各項(xiàng)方針、政策，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的學(xué)習(xí)；脫貧攻堅工作常抓不懈，同時做好理論學(xué)習(xí)。通過走訪等形式深入推進(jìn)“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”脫貧攻堅工作，明確形式，堅定信念，建立健全和完善黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，通過習(xí)近平總書記考察騰沖“司莫拉”專題文藝作品創(chuàng)作，明確形式，堅定信念，建立健全和完善黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，深刻貫徹落實(shí)，習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神。
2.緊抓創(chuàng)作，繼續(xù)跟進(jìn)緊緊圍繞習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，對文藝作品再次修改和創(chuàng)新，做好文藝精品創(chuàng)作工程。堅持定期或不定期安排業(yè)務(wù)骨干到鄉(xiāng)下及民族村寨采風(fēng)，繼續(xù)挖掘、整理我市民族民間文化藝術(shù)精品，通過提煉，再進(jìn)行藝術(shù)加工，打造出文藝精品節(jié)目，創(chuàng)作具有地方文化特色的原創(chuàng)文藝節(jié)目，更好地為騰沖旅游和公開文化體系服務(wù)。
3.做好中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承工作。比如：騰沖揚(yáng)琴說唱、佤族清戲、漁鼓說唱、地方民間傳統(tǒng)表演（臺閣、小背龍、漁燈）等，進(jìn)一步加強(qiáng)對這些傳統(tǒng)文化的提升和發(fā)展。
4.貫徹學(xué)習(xí)十九屆六中全會精神，圍繞會議精神、方向創(chuàng)作文藝作品。
5.做好2022年各類參演賽事的文藝節(jié)目籌備及編創(chuàng)，參加各類賽事，力爭獲獎。
6.繼續(xù)安排單位業(yè)務(wù)骨干人員到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行三區(qū)人才培訓(xùn)，對我市多支業(yè)余表演團(tuán)隊(duì)進(jìn)行業(yè)務(wù)上的輔導(dǎo)和藝術(shù)作品的提升，加強(qiáng)對業(yè)余文藝團(tuán)體的各項(xiàng)輔導(dǎo)，提高表演藝術(shù)性。創(chuàng)作優(yōu)秀節(jié)目，繼續(xù)加強(qiáng)對騰沖市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)“不忘初心、牢記使命”主題教育文藝宣講送戲下鄉(xiāng)演出；完成好騰沖市委、市政府的下達(dá)的各項(xiàng)宣傳性演出任務(wù)。
7.完成國有院團(tuán)公益性演出108場次。其中戲曲送戲下鄉(xiāng)活動30場次。
8.加強(qiáng)單位內(nèi)部管理，做好各部門消防、安全生產(chǎn)工作。
騰沖市民族文化工作隊(duì)將在以后的工作中，認(rèn)真開展學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記察云南重要講話精神，創(chuàng)新工作思路、工作方法和領(lǐng)導(dǎo)方法，抓好隊(duì)伍建設(shè)，提高工作意識，為發(fā)展和發(fā)揚(yáng)當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)文化文藝節(jié)目，騰沖市民族文化工作隊(duì)會更加努力再接再厲。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制31人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制31人。在職實(shí)有31人，其中： 財政全額保障31人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 11人，其中： 離休 0人，退休 11人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入 5052198.67元，其中：一般公共預(yù)算 4896840.43 元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入155358.24元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比減少743670.5元，下降12.83%，主要原因是項(xiàng)目資金減少。其中：一般公共預(yù)算減少899028.74元，下降15.51%，主要原因是項(xiàng)目減少；政府性基金增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。國有資本經(jīng)營收益增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。財政專戶管理資金收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。事業(yè)收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。事業(yè)單位經(jīng)營收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。上級補(bǔ)助收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。附屬單位上繳收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。其他收入增加155358.24元，純增155358.24元，主要原因是去年代管資金沒有納入預(yù)算，今年納入預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入 4896840.43元，其中:本年收入4896840.43元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款4896840.43元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少899028.74元，下降15.51%，主要原因是項(xiàng)目減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款減少899028.74元，下降15.51%，主要原因是項(xiàng)目減少；政府性基金預(yù)算財政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出 5052198.67元,與上年對比減少743670.5元，下降12.83%，主要原因是項(xiàng)目減少。財政撥款安排支出 4896840.43元，與上年對比減少899028.74元，下降15.51%，主要原因是項(xiàng)目減少，其中：基本支出4336840.43元，與上年對比減少109028.74元，下降2.45%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出560000元，與上年對比減少790000元，下降58.52%，主要原因是活動費(fèi)業(yè)務(wù)費(fèi)減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2070107藝術(shù)表演團(tuán)體4030639.59元,主要用于人員經(jīng)費(fèi)3345388.27元，公用經(jīng)費(fèi)125251.32元，項(xiàng)目支出560000元。
2.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出454665.44元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納。
3.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出61414.1元，主要用于在職人員職業(yè)年金繳納。
4.2101102事業(yè)單位醫(yī)療223092.33元，主要用于在職人員醫(yī)療保險繳納。
5.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助127028.97元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳納。
（二） 財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出4336840.43元。
（1）工資和福利支出4211589.11元，其中：30101基本工資1168116元、30102津貼補(bǔ)貼509124元、30103獎金6000元、30107績效工資1257419元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)454665.44元、30109職業(yè)年金繳費(fèi)61414.1元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)223092.33元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)127028.97元、30112其他社會保障繳費(fèi)19757.27元、30199其他工資福利支出384972元。
（2）商品和服務(wù)支出125251.32元，其中：30201辦公費(fèi)55125元、30205水費(fèi)4000元、30206電費(fèi)6000元、30207郵電費(fèi)5000元、30209物業(yè)管理費(fèi)3500元、30228工會經(jīng)費(fèi)47446.32元、30299其他商品和服務(wù)支出4180元。
2.項(xiàng)目支出560000元。
（1）商品和服務(wù)支出560000元，其中：30201辦公費(fèi)80000元、30218專用材料費(fèi)180000元、30226勞務(wù)費(fèi)300000元。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個，政府采購預(yù)算總額12000元，其中：政府采購貨物預(yù)算12000元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
我單位2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0元，較上年增加0元，與上年持平，主要原因是近年來本單位無三公經(jīng)費(fèi)支出。
（一）因公出國（境）費(fèi)
我單位2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
增加與上年持平的原因是我單位近年來無此項(xiàng)支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
我單位2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
增加與上年持平，原因是近年來我單位無此項(xiàng)支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
我單位2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，增長與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛，較上年增加0輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無公務(wù)用車。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)較上年增加0元，與上年持平，原因是近年來我單位無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)上年增加0元，與上年持平，原因是近年來我單位無此項(xiàng)支出。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市民族文化工作隊(duì)2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
無。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，本部門資產(chǎn)總額1166029.52元，其中，流動資產(chǎn)320732.68元，固定資產(chǎn)845296.84元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少55011.41元，其中固定資產(chǎn)增加11980元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)32項(xiàng)，賬面原值84632.54元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分 民族文化工作隊(duì)2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市民族文化工作隊(duì)2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200335800300111
