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監(jiān)督索引號(hào)53052200335800201000    

目錄  

第一部分騰沖市文化館概況  

一、主要職能  

二、部門(mén)基本情況  

第二部分  2021年度部門(mén)決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明  

一、收入決算情況說(shuō)明  

二、支出決算情況說(shuō)明  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

三、政府采購(gòu)支出情況  

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況  

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況  

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表  

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表  

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明  

六、相關(guān)口徑說(shuō)明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分 騰沖市文化館概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

1、文化館是專(zhuān)門(mén)從事研究和指導(dǎo)群眾文化的單位，是為組織群眾文化活動(dòng)，指導(dǎo)社會(huì)、單位群眾文化活動(dòng)，輔導(dǎo)業(yè)余文藝骨干，研究群眾文化建設(shè)理論而設(shè)立的機(jī)構(gòu)。  

2、作為國(guó)辦公益性文化事業(yè)單位的文化館，通過(guò)自身的職能導(dǎo)向作用和組織豐富多彩的活動(dòng)來(lái)指導(dǎo)社會(huì)上的群眾文化活動(dòng)，將其引向健康的更高層次的階段，更好地為“三個(gè)文明”建設(shè)服務(wù)。  

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

1、精心策劃群眾文化活動(dòng)  

（1）3月25日，在文化館多功能廳舉辦了市文旅局關(guān)于“砥礪奮進(jìn)新征程喜迎黨的二十大——黨的創(chuàng)新理論我來(lái)講”理論宣講大賽；  

（2）4月10日，在多功能廳進(jìn)行了喜迎二十大歌曲、快板錄制；  

2、積極進(jìn)行美影書(shū)創(chuàng)作及舉辦展覽活動(dòng)  

（1）5月1日，與保山市文化館聯(lián)合舉辦“邊疆人民心向黨——喜迎黨的二十大”騰沖農(nóng)民畫(huà)網(wǎng)絡(luò)展線上開(kāi)展。  

（2）5月26日，由騰沖市委宣傳部、市文聯(lián)、市文化和旅游局聯(lián)合舉辦“喜迎二十大 彩繪家鄉(xiāng)美”騰沖市美術(shù)作品展開(kāi)展儀式，展期自5月26日至6月26日止。  

3、數(shù)字化服務(wù)建設(shè)及免費(fèi)開(kāi)放活動(dòng)  

云南公共文化騰沖平臺(tái)騰沖板塊：發(fā)布更新視頻資源時(shí)長(zhǎng)1.5小時(shí)，在線展覽（圖片數(shù)）204張，發(fā)布稿件總數(shù)58件，注冊(cè)用戶(hù)數(shù)30人，發(fā)布志愿活動(dòng)場(chǎng)次3場(chǎng)次，采集場(chǎng)館及活動(dòng)信息條數(shù)10條。在線場(chǎng)館及活動(dòng)更新與推送條數(shù)3條，基層文創(chuàng)非遺等產(chǎn)品線上展示維護(hù)個(gè)數(shù)10個(gè)，新媒體宣傳與服務(wù)推廣活動(dòng)場(chǎng)次23場(chǎng)，培訓(xùn)人次95人。  

4、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)活動(dòng)  

（1）完成第五批省級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性目申報(bào)，此次共申報(bào)了五個(gè)項(xiàng)目：騰沖制陶技藝、騰沖手工抄紙技藝、騰沖紙傘制作技藝、騰沖甲馬畫(huà)、打保境；  

（2）完成2022年度國(guó)家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)資金項(xiàng)目申報(bào)，共申報(bào)了兩個(gè)項(xiàng)目：騰沖玉雕、騰沖佤族清戲；  

（3）完成了云南省文旅行業(yè)非遺風(fēng)險(xiǎn)隱患問(wèn)題清單統(tǒng)計(jì)；  

二、部門(mén)基本情況  

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市文化館2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：  

1.騰沖市文化館。  

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況  

騰沖市文化館2021年末實(shí)有人員編制18人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制18人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員18人（含參公管理事業(yè)人員0人）。  

離退休人員6人。其中：離0人，退休6人。  

實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。  

第二部分  2021年度部門(mén)決算表  

（詳見(jiàn)附件）  

騰沖市文化館沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入與政府性基金收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)與政府性基金安排支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》與《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。  

騰沖市文化館屬于二級(jí)單位，不涉及部門(mén)整體績(jī)效支出，故《2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。  

騰沖市文化館屬于二級(jí)單位，不涉及部門(mén)整體績(jī)效支出，故《2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。  

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明  

一、收入決算情況說(shuō)明  

騰沖市文化館2021年度收入合計(jì)2450900.18元。其中：財(cái)政撥款收入2450900.18元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少440845.62元，下降15.24%，主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)與日常公用經(jīng)費(fèi)減少13019.81元，其中：基本工資增加46552元，津貼補(bǔ)貼減少37143元，績(jī)效工資增加40778元，職工相關(guān)保險(xiǎn)增加37357.28元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助減少85770元，日常公用經(jīng)費(fèi)減少14794.09元；二是項(xiàng)目支出中減少427825.81元，主要項(xiàng)目：文化產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)支出減少150000元，文化館免費(fèi)開(kāi)放資金支出減少59475.87元。  

二、支出決算情況說(shuō)明  

騰沖市文化館2021年度支出合計(jì)2450900.18元。其中：基本支出2248775.99元，占總支出的91.75%；項(xiàng)目支出202124.19元，占總支出的8.25%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少1492560.53元，下降37.85%，主要原因一是基本支出中人員經(jīng)費(fèi)與日常公用經(jīng)費(fèi)減少13019.81元，其中：基本工資增加46552元，津貼補(bǔ)貼減少37143元，績(jī)效工資增加40778元，職工相關(guān)保險(xiǎn)增加37357.28元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助減少85770元，日常公用經(jīng)費(fèi)減少14794.09元；二是項(xiàng)目支出中減少1479540.72元，主要原因有：非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)資金支出減少1148246元，文化館免費(fèi)開(kāi)放資金支出減少59475.87元。  

（一）基本支出情況  

2021年度用于保障騰沖市文化館機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2248775.99元。與上年對(duì)比減少13019.81元，下降0.58%，主要原因是基本基本工資增加46552元，津貼補(bǔ)貼減少37143元，績(jī)效工資增加40778元，職工相關(guān)保險(xiǎn)增加37357.28元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助減少85770元，日常公用經(jīng)費(fèi)減少14794.09元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2197191.28元，占基本支出的97.71%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)51584.71元，占基本支出的2.29%。  

（二）項(xiàng)目支出情況  

2021年度用于保障騰沖市文化館機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出202124.19元。與上年對(duì)比減少1479540.72元，下降87.98%，主要原因是非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)資金支出減少1148246元，文化館免費(fèi)開(kāi)放資金支出減少59475.87元。  

主要項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：  

文化館免費(fèi)開(kāi)放經(jīng)費(fèi)支出140524.19元， 主要用于：續(xù)開(kāi)展形式多樣的宣傳活動(dòng)，利用LED電子顯示屏，全天滾動(dòng)宣傳，擴(kuò)大免費(fèi)開(kāi)放的公眾知曉率。加強(qiáng)了《騰沖市文化館微信公眾號(hào)》編輯、更新、維護(hù)，進(jìn)一步拓展本館的服務(wù)手段和社會(huì)影響。進(jìn)一步完善多功能廳設(shè)施設(shè)備，并免費(fèi)向各界開(kāi)放，承接多場(chǎng)文藝演出。  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

騰沖市文化館2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2450900.18元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比減少1492560.53元，下降15.24%，主要原因一是基本支出中人員經(jīng)費(fèi)與日常公用經(jīng)費(fèi)減少13019.81元，其中：基本工資增加46552元，津貼補(bǔ)貼減少37143元，績(jī)效工資增加40778元，職工相關(guān)保險(xiǎn)增加37357.28元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助減少85770元，日常公用經(jīng)費(fèi)減少14794.09元；二是項(xiàng)目支出中減少1479540.72元，其中：非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)資金支出減少1148246元，文化館免費(fèi)開(kāi)放資金支出減少59475.87元。  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

2.外交（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。4.公共安全（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

5.教育（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出1984075.46元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.95%。主要用于工資福利支出1781951.27元，其他文化和旅游局支出140524.19元，其他文化旅游體育與傳媒支出61600元。  

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出249085.44元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.16%。主要用于主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)支出249085.44元；  

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出217739.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.89%。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出140144.88元，用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出77594.4元。     

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

16.金融（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

19.住房保障（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

23.其他（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

騰沖市文化館部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為10000元，支出決算為1179.00元，完成預(yù)算的11.79%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算，決算為0元，預(yù)決算數(shù)一致；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0元，決算為0元，預(yù)決算數(shù)一致；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1179.00元，完成預(yù)算的11.79%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因按照具體分析原因如下：  

1.2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。原因是2021年因受新冠肺炎疫情影響，我部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。  

2.2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算數(shù)為0元，完成預(yù)算的0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，年初未安排預(yù)算，年末未安排支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算數(shù)為0元，完成預(yù)算的0%。與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。  

3.2021年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為10000元，支出決算為1179元，完成預(yù)算的11.79%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是受新冠肺炎疫情影響，接待任務(wù)減少。二是我部門(mén)嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)公務(wù)接待制度，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)用，要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。  

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少6397.00元，下降84.44%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少6,397.00元，下降84.44%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是受疫情影響，接待任務(wù)減少。  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出1179.00元，占100.00%。具體情況如下：  

 1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。  

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：  

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。  

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1179.00元。其中：    

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1179.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)部門(mén)對(duì)文化館、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)項(xiàng)目工作的檢查及督促發(fā)生的接待支出。  

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

騰沖市文化館部門(mén)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0%。主要原因是我單位屬事業(yè)單位不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。  

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

截至2021年12月31日，騰沖市文化館資產(chǎn)總額6235893.3元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)144188.2元，固定資產(chǎn)6091704.1元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少354199.36元，其中固定資產(chǎn)減少294479.36元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

三、政府采購(gòu)支出情況  

2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。  

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況  

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表12）。  

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明  

無(wú)  

六、相關(guān)口徑說(shuō)明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。  

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。  

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。  

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。  

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。  

九、本部門(mén)決算公開(kāi)不涉及專(zhuān)用名詞。  

監(jiān)督索引號(hào)53052200335800201111