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監(jiān)督索引號53052200335800101000

 

目錄

第一部分  騰沖市圖書館概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

   

第一部分  騰沖市圖書館概況

一、主要職能

（一）主要職能

圖書館是由政府為公眾設(shè)立的公益性社會文化服務(wù)機構(gòu)。主要職能是: 保存人類文化遺產(chǎn)，傳承人類文明、開展社會教育、傳遞科學(xué)情報、開發(fā)智力資源、提供文化娛樂。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

一年來，共接待到館讀者30087人次，外借文獻1576人次3898冊次；線上閱讀22000余人次；資料查閱40人次146冊次；解答咨詢241條；免費存包357人次；WIFI熱點服務(wù)5680人次；新辦借書證10363個；推薦書刊283冊（含線上）；自學(xué)10342人次。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市圖書館部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1、騰沖市圖書館。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市圖書館部門2021年末實有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人），12月退休1人。

離退休人員10人。其中：離休0人，退休10人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。 

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。  

騰沖市圖書館是下屬單位，不涉及部門整體支出績效，故《2021年度部門整體支出績效自評情況》與《2021年度部門整體支出績效自評表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

騰沖市圖書館無三公經(jīng)費、行政參公單位機構(gòu)運行經(jīng)費，因此《三公經(jīng)費、行政參公單位機構(gòu)運行經(jīng)費情況表》無數(shù)據(jù)，故公開空表 。

 第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市圖書館部門2021年度收入合計1195407.38元。其中：財政撥款收入1195407.38元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少282564.9元，下降19%，主要原因有：一是人員經(jīng)費及日常工作經(jīng)費減少25479.68元，其中：基本工資減少235026元，津貼補貼增加119093元，獎金減少97500元，績效工資增加206366元，職工相關(guān)保險減少10831.61元，日常公用經(jīng)費減少8621.07元，對個人和家庭補助增加1040元；二是項目支出減少257085.22元，主要有：政協(xié)提案專項資金減少30000元、圖書館消防系統(tǒng)工程專項資金減少50000元、數(shù)字資源采購及年服務(wù)費專項資金減少50000元、圖書館免費開放補助資金減少65938.93元、中央補助地方公共文化服務(wù)體系資金及購書經(jīng)費減少61146.29元。

二、支出決算情況說明

騰沖市圖書館部門2021年度支出合計1233235.52元。其中：基本支出972492.60元，占總支出的78.86%；項目支出260742.92元，占總支出的21.14%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少251175.1元，下降16.9%，主要原因一是人員經(jīng)費及日常工作經(jīng)費減少25479.68元，其中：基本工資減少235026元，津貼補貼增加119093元，獎金減少97500元，績效工資增加206366元，職工相關(guān)保險減少10831.61元，日常公用經(jīng)費減少8621.07元，對個人和家庭補助增加1040元；二是項目支出減少225695.42元，主要有：政協(xié)提案專項資金減少30000元、圖書館消防系統(tǒng)工程專項資金減少50000元、數(shù)字資源采購及年服務(wù)費專項資金減少50000元、圖書館免費開放補助資金減少92933.15元、中央補助地方公共文化服務(wù)體系資金增加52515.53元、購書經(jīng)費減少55277.8元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市圖書館機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出972492.60元。與上年對比減少25479.68元，下降2.5%，主要原因是基本工資減少235026元，津貼補貼增加119093元，獎金減少97500元，績效工資增加206366元，職工相關(guān)保險減少10831.61元，日常公用經(jīng)費減少8621.07元，對個人和家庭補助增加1040元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出950388.74元，占基本支出的97.73%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費22103.86元，占基本支出的2.27%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障騰沖市圖書館機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出260742.92元。與上年對比增加減少225695.42元，下降46.4%，主要原因是政協(xié)提案專項資金減少30000元、圖書館消防系統(tǒng)工程專項資金減少50000元、數(shù)字資源采購及年服務(wù)費專項資金減少50000元、圖書館免費開放補助資金減少92933.15元、中央補助地方公共文化服務(wù)體系資金增加52515.53元、購書經(jīng)費減少55277.8元。主要項目開支情況：

1.圖書館免費開放資金142697.20用于保障單位免費開放支出。

2.公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金73323.52元，用于保障圖書館正常免費開放。

3.縣財政購書經(jīng)費44722.2元用于報刊征訂。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市圖書館部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1233235.52元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少251175.1元，下降16.9%，主要原因一是人員經(jīng)費及日常工作經(jīng)費減少25479.68元，其中：基本工資減少235026元，津貼補貼增加119093元，獎金減少97500元，績效工資增加206366元，職工相關(guān)保險減少10831.61元，日常公用經(jīng)費減少8621.07元，對個人和家庭補助增加1040元；二是項目支出減少225695.42元，主要有：政協(xié)提案專項資金減少30000元、圖書館消防系統(tǒng)工程專項資金減少50000元、數(shù)字資源采購及年服務(wù)費專項資金減少50000元、圖書館免費開放補助資金減少92933.15元、中央補助地方公共文化服務(wù)體系資金增加52515.53元、購書經(jīng)費減少55277.8元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出1024694.68元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的83.09%。主要用于2070104圖書館人員經(jīng)費支出808673.96元，2070199免費開放資金支出142697.20元，2079999其他文化旅游體育與傳媒支出73323.52元。

 8.社會保障和就業(yè)（類）支出102177.92元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.29%。主要用于2080505機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險費繳費支出102177.92元。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出106362.92元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.62%。主要用于2101102醫(yī)療保險繳費支出58891.40元，用于2101103公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出47471.52元。

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市圖書館2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初未安排預(yù)算，預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，預(yù)算數(shù)與決算數(shù)一致。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置及運行費支出年初未安排預(yù)算，預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，預(yù)算數(shù)與決算數(shù)一致；公務(wù)接待費支出年初未安排預(yù)算，預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，預(yù)算數(shù)與決算數(shù)一致。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)、決算數(shù)無變動。主要原是主要原因按項目具體分析如下：

1.2021年因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是2021年因受新冠肺炎疫情影響，我部門因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為0元，支出決算數(shù)為0元，完成預(yù)算的0%。其中：公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，年初未安排預(yù)算，年末未安排支出；公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0元，支出決算數(shù)為0元，完成預(yù)算的0%。

3.2021年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少548.00元，下降100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算數(shù)為0.00元，與2020年0.00元相比，無增減變動；公務(wù)用車購置及運行費支出決算數(shù)為0.00元，與2020年0.00元相比，無增減變動；公務(wù)接待費支出決數(shù)為0.00元，與2020年548.00元相比，減少548.00元，下降100.00%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算較上年減少的主要原因為：一是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支；二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)；三是本年未購買單位公務(wù)用車；也無公務(wù)用車運行維護費；四是受新冠肺炎疫情影響，我單位本年無接待任務(wù)。按項目具體分析如下：

1.2021年因公出國（境）費支出決算0.00元，與上年相比，無增減變動。2021年我單位無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車購置及運行費支出決算0元，較上年支出減少0元，減少0%。其中：公務(wù)用車購置費決算數(shù)支出0.00元，與上年相比，無增減變動，本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0元，較上年支出減少0元，減少0%。

3.2021年公務(wù)接待支出決算0元，較上年減少548元，下降100%，公務(wù)接待支出減少的主要原因是：受疫情影響，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約和過緊日子的原則，進一步壓縮公務(wù)接待支出，以實際行動遏制“舌尖上的浪費”。

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等無。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等無。

公務(wù)用車運行維護支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中：無

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市圖書館2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，原因是騰沖市圖書館為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市圖書館部門資產(chǎn)總額5819416.22元，其中，流動資產(chǎn)86550.00元，固定資產(chǎn)5732865.22元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少229267.8元，其中固定資產(chǎn)減少229267.8元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)43項，賬面原值39350.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額198768.00元，其中：政府采購貨物支出4000.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出194768.00元。授予中小企業(yè)合同金額198768.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

2021年騰沖市圖書館共開展自評項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目2個，財政預(yù)算安排238722.2元，編制績效目標2個。部門對納入預(yù)算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達、同步公開”。

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行 維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置 費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外 城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過 路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、我單位決算公開不涉及專用名詞。  

 

監(jiān)督索引號53052200335800101111