| 索引號(hào) | 01526018-X-/2023-0310004 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市文化和旅游局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-10 17:23:15 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200335800000
騰沖市文化和旅游局（匯總）2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分騰沖市文化和旅游局（匯總）2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分騰沖市文化和旅游局（匯總）2023年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門(mén)基本支出預(yù)算表
九、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市文化和旅游局（匯總）2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.貫徹落實(shí)黨的文化工作方針政策，研究擬訂全市文化和旅游工作政策措施并組織實(shí)施。
2.統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；推進(jìn)文化和旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、融合發(fā)展等，推進(jìn)文化旅游體制機(jī)制改革；負(fù)責(zé)全市文化和旅游事業(yè)單位的行政業(yè)務(wù)管理。
3.管理全市重大文化藝術(shù)活動(dòng)，指導(dǎo)全市重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)，組織全市旅游整體形象塑造和文化與旅游對(duì)外交流合作的宣傳、推廣、促銷(xiāo)工作，制定旅游市場(chǎng)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。
4.負(fù)責(zé)做好體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)服務(wù)，體育賽事的組織服務(wù)工作。
5.指導(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門(mén)類(lèi)藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
6.負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全市公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。
7.指導(dǎo)、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。負(fù)責(zé)全市智慧旅游建設(shè)。
8.負(fù)責(zé)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興；負(fù)責(zé)全市翡翠產(chǎn)業(yè)、琥珀產(chǎn)業(yè)及珠寶首飾文博業(yè)、民族民間工藝品產(chǎn)業(yè)發(fā)展中涉及的管理、服務(wù)、協(xié)調(diào)工作以及日常的事務(wù)處理。
9.擬訂文物、博物館、紀(jì)念館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，管理、指導(dǎo)文物、博物工作。
10.統(tǒng)籌規(guī)劃文化和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，加強(qiáng)文化和旅游重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)文化和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
11.指導(dǎo)文化和旅游市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)文化和旅游市加強(qiáng)文化和旅游重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)文化和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
12.宣傳貫徹文化、文物、旅游等法律法規(guī)；負(fù)責(zé)全市文化和旅游綜合執(zhí)法，依法依規(guī)組織查處全市文化、文物、旅游等市場(chǎng)的違法違規(guī)行為，維護(hù)市場(chǎng)秩序。
13.負(fù)責(zé)全市文化藝術(shù)和旅游人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)中青年文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，推進(jìn)文藝院團(tuán)與高等院校合作培養(yǎng)人才，開(kāi)展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。協(xié)調(diào)、落實(shí)高層次人才有關(guān)服務(wù)工作。
14.負(fù)責(zé)全市文化和旅游產(chǎn)業(yè)情況的調(diào)查、研究；負(fù)責(zé)文化、旅游信息統(tǒng)計(jì)、收集和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作，為市委、市政服提供決策依據(jù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、基層黨建辦公室、人事財(cái)務(wù)股、智慧文旅和宣傳推廣股、文博股、安全生產(chǎn)股、行業(yè)管理股、公共服務(wù)和文化事業(yè)股、珠寶產(chǎn)業(yè)股、資源開(kāi)發(fā)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、政策法規(guī)股。
所屬單位6個(gè)，分別是：騰沖市文化館、騰沖市文物管理所、騰沖市國(guó)殤墓園管理所、騰沖市圖書(shū)館、騰沖市和順圖書(shū)館、騰沖市民族文化工作隊(duì)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.用黨建工作引領(lǐng)文化和旅游工作高質(zhì)量發(fā)展。堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神和習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話和對(duì)騰沖重要指示精神，加快構(gòu)建文化旅游融合發(fā)展新格局，推動(dòng)騰沖文化和旅游各項(xiàng)工作高質(zhì)量發(fā)展。
2.優(yōu)化布局。以文旅融合為主線，深入挖掘整合文旅資源，發(fā)揮大景區(qū)、大資源帶動(dòng)作用，完善旅游配套基礎(chǔ)設(shè)施，打造火山熱海、大和順、高黎貢山、南部鄉(xiāng)鎮(zhèn)、邊境風(fēng)情5大旅游片區(qū)。
3.提升品質(zhì)。確保和順古鎮(zhèn)景區(qū)創(chuàng)建為國(guó)家5A級(jí)景區(qū)，力爭(zhēng)到2025年全市擁有5A級(jí)旅游景區(qū)2個(gè)，4A級(jí)旅游景區(qū)10個(gè)，A級(jí)旅游景區(qū)達(dá)100個(gè)。加快高黎貢文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園夜間市場(chǎng)發(fā)展，提升國(guó)家級(jí)夜間文旅消費(fèi)集聚區(qū)的旅游休閑功能，并創(chuàng)建國(guó)家級(jí)旅游度假區(qū)。提升石頭記、康藤、柏聯(lián)和順、悅榕莊、荷花溫泉摩旅營(yíng)地等半山酒店的文化內(nèi)涵和交流體驗(yàn)項(xiàng)目，打造系列目的地酒店。
4.創(chuàng)新產(chǎn)品。依托86個(gè)傳統(tǒng)村落、秀美田園風(fēng)光打造具有高度交互性的鄉(xiāng)村體驗(yàn)旅游產(chǎn)品；借助“荷花溫泉-悠所·BMW摩旅營(yíng)地”、僑鄉(xiāng)文化沉浸式體驗(yàn)旅游產(chǎn)品等新業(yè)態(tài)的示范引領(lǐng)，打造更多文旅新業(yè)態(tài)產(chǎn)品；在高黎貢山秘境中打造面向中高端游客的徒步探險(xiǎn)類(lèi)旅游產(chǎn)品；在南部鄉(xiāng)鎮(zhèn)打造“一人參賽、全家旅游，一日參賽、多日旅游”的賽事旅游產(chǎn)品。
5.擴(kuò)大宣傳。借助保山鐵路開(kāi)通的契機(jī)，加強(qiáng)與沿線熱點(diǎn)地區(qū)及熱門(mén)景區(qū)聯(lián)動(dòng)宣傳，吸引潛在游客到騰。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共7個(gè)，下設(shè)6個(gè)單位，分別是：騰沖市文化館、騰沖市文物管理所、騰沖市國(guó)殤墓園管理所、騰沖市圖書(shū)館、騰沖市和順圖書(shū)館、騰沖市民族文化工作隊(duì)。其中：財(cái)政全額供給單位7個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位6個(gè)。截止2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制162人，其中：行政編制36人，工勤人員編制8人，事業(yè)編制118人。在職實(shí)有162人，其中：財(cái)政全額保障162人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員70人，其中：離休0人，退休70人。
車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛5輛。（其中：2張正常公務(wù)用車(chē)、1張舞臺(tái)流動(dòng)車(chē)、2張文化流動(dòng)車(chē)，舞臺(tái)流動(dòng)車(chē)和文化流動(dòng)車(chē)是省文化廳捐贈(zèng)給予的，不是正常的用車(chē)范圍）
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入73,265,204.35元，其中：一般公共預(yù)算33,110,531.28元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入2,989,434.02元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余37,165,239.05元。
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少12,786,600.63元，同比下降14.86%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少，其他收入資金減少，財(cái)政安排的一般公共預(yù)算減少。其中：一般公共預(yù)算與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少844,515.10元，同比下降2.49%，主要原因是單位人員減少，單位人員經(jīng)費(fèi)及一般公用經(jīng)費(fèi)減少，財(cái)政減少了全域旅游鞏固提升專(zhuān)項(xiàng)資金；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加865,010.32元，同比增長(zhǎng)40.72%，主要原因是下屬二級(jí)單位收到其他單位給予的往來(lái)款；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少12,807,095.85元，同比下降25.63%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金在2022年支出費(fèi)用。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入70,275,770.33元，其中：本年收入33,110,531.28元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入37,165,239.05元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款33,110,531.28元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少13,651,610.95元，同比下降16.27%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少，其他收入資金減少，財(cái)政安排的一般公共預(yù)算減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少844,515.10元，同比下降2.49%，主要原因是人員減少，單位人員經(jīng)費(fèi)及一般公用經(jīng)費(fèi)減少，財(cái)政減少了全域旅游鞏固提升專(zhuān)項(xiàng)資金，下屬單位的單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少12,807,095.85元，同比下降25.63%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金在2022年支出費(fèi)用。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)非財(cái)政撥款收入2,989,434.02元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入2,989,434.02元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門(mén)非財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加865,010.32元，同比增長(zhǎng)40.72%，主要原因是下屬單位收到其他單位的往來(lái)款。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入比上年預(yù)算增加865,010.32元，同比增長(zhǎng)40.72%，主要原因是下屬單位收到其他單位的往來(lái)款。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門(mén)預(yù)算總支出73,265,204.35元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少12,786,600.63元，同比下降14.86%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少，財(cái)政安排的一般公共預(yù)算撥款收入減少，支出相應(yīng)減少，因此部門(mén)預(yù)算總支出減少。財(cái)政撥款安排支出70,275,770.33元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少13,651,610.95元，同比下降16.27%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少，財(cái)政安排的一般公共預(yù)算撥款收入減少，支出相應(yīng)減少，因此部門(mén)預(yù)算總支出減少；其中：基本支出24,889,731.28元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少405,315.10元，同比下降1.6%，主要原因是單位人員減少，人員經(jīng)費(fèi)及一般公用經(jīng)費(fèi)支出減少；項(xiàng)目支出45386039.05元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少15366098元，同比下降25.29%，主要原因是財(cái)政減少了全域旅游鞏固提升資金1,040,000.00元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少12,807,095.85元。非財(cái)政撥款安排支出2,989,434.02元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加865,010.32元，同比增長(zhǎng)40.72%，主要原因是下屬單位收到其他單位的往來(lái)款，安排的支出相應(yīng)增加。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余37,165,239.05元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少12,807,095.85元，同比下降25.63%，主要原因是國(guó)家文保資金減少8,375,074.00元，“旅游革命”考核獎(jiǎng)勵(lì)資金減少1,543,984.00元，“美麗縣城”重點(diǎn)文保單位消防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金減少2,888,037.85元。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排24,889,731.28元，其中：人員經(jīng)費(fèi)23,535,295.48元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)23,520,727.48元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)14,568.00元）；公用經(jīng)費(fèi)1,354,435.80元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排25個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)45386039.05元，其中：民生項(xiàng)目4個(gè)，資金共計(jì)640,000.00元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目15個(gè)，資金共計(jì)7,380,800元；專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)類(lèi)項(xiàng)目6個(gè)，資金共計(jì)37,365,239.05元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：
2070101行政運(yùn)行6,934,730.01元，主要用于職工工資支出。
2070104圖書(shū)館1,921,840.93元，主要用于職工工資支出。
2070107 藝術(shù)表演團(tuán)體3,717,331.02元，主要用于職工工資支出。
2070109 群眾文化2,120,861.09元，主要用于職工工資支出。
2070113 旅游宣傳6,960,000.00元，主要用于旅游宣傳支出。
2070199其他文化和旅游支出4,688,731.64元，主要用于支持企業(yè)應(yīng)對(duì)疫情補(bǔ)助、全域旅游鞏固、旅游市場(chǎng)整治、旅游退換貨中心運(yùn)轉(zhuǎn)等。
2070204文物保護(hù)17,454,926.00元，主要用于國(guó)家文保單位等修繕保護(hù)工程。
2070205博物館627,968.00元，主要用于博物館陳列布展經(jīng)費(fèi)等。
2070299其他文物支出3,092,618.52元，主要用于職工工資支出。
2079999其他文化旅游體育與傳媒支出90,000.00元，主要用于文保單位維護(hù)維修、改善基層公共文化體育設(shè)施等。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2,601,329.12元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
2080801死亡撫恤14,568.00元，主要用于遺屬補(bǔ)助。
2101101行政單位醫(yī)療313,765.66元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療834,416.18元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助762,080.19元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出28,641.82元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
2240204消防應(yīng)急救援18,111,962.15元，主要用于“美麗縣城”重點(diǎn)文保單位消防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況，主要用于：
（1）基本支出24,889,731.28元，具體用于：
工資福利支出23,520,727.48元，其中：30101基本工資6,955,404.00元、30102津貼補(bǔ)貼3,030,684.00元、30103獎(jiǎng)金733,068.00元、30107績(jī)效工資6,117,701.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2,601,329.12元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1,148,181.84元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)762,080.19元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)106,402.17元、30199其他工資福利支出2,065,877.16元。
商品和服務(wù)支出1,354,435.8元，其中：30201辦公費(fèi)114,450.00元、30202印刷費(fèi)35,925.00元、30205水費(fèi)11,850.00元、30206電費(fèi)38,800.00元、30207郵電費(fèi)30,300.00元、30209物業(yè)管理費(fèi)3,000.00元、30211差旅費(fèi)18,000.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)1,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)2,000.00元、30218專(zhuān)用材料費(fèi)40,000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)323,275.80元、30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57,000.00元、30239其他交通費(fèi)用420,170.00元、30299其他商品和服務(wù)支出258,665.00元。。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出14,568.00元，其中：30304撫恤金0元，30305生活補(bǔ)助14,568.00元。
（2）項(xiàng)目支出45,386,039.05元，具體用于：
商品和服務(wù)支出31,960,155.05元，其中：30201辦公費(fèi)156,692.00元、30202印刷費(fèi)52,000.00元、30205水費(fèi)52,850.00元、30206電費(fèi)155,000.00元、30207郵電費(fèi)48,000.00元、30211差旅費(fèi)350,800.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)21,658,012.15元、30217公務(wù)接待費(fèi)60,000.00元、30218專(zhuān)用材料費(fèi)80,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)122,200.00元、30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)7,338,250.00元、30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)69,000.00元、30239其他交通費(fèi)31,000.00元、30299其他商品和服務(wù)支出1,786,350.90元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出70,800.00元，其中：30304撫恤金0元，30305生活補(bǔ)助70,800.00元。
資本性支出13,355,084.00元，其中：31002辦公設(shè)備購(gòu)置30,458.00元、31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)13,324,626.00元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)0元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)0元。
2. 項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排7個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)2,989,434.02元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目7個(gè)，資金共計(jì)2,989,434.02元；專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)類(lèi)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元。
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目21個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額7,564,698.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算70,458.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算7,494,240.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市文化和旅游局（匯總）2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)188,000.00元，較上年增加24,000.00元，增長(zhǎng)14.63%，增加的主要原因是公務(wù)用車(chē)年代久，需要維護(hù)維修的地方較多，因此公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市文化和旅游局（匯總）2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
原因是我單位未安排因公出國(guó)（境）工作任務(wù)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市文化和旅游局（匯總）2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為62,000.00元，較上年減少45,000.00元，下降42.06%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為90次，共計(jì)接待780人次。
減少的原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度，厲行節(jié)約。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市文化和旅游局（匯總）2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為126,000.00元，較上年增加69,000.00元，增長(zhǎng)121.05%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)126,000.00元，較上年增加69,000.00元，增長(zhǎng)121.05%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為5輛，較上年持平。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加的主要原因是下屬單位安排了公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公車(chē)年代久，需要修理的較多。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元的原因是無(wú)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)計(jì)劃；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)上年增加的原因是下屬單位安排了公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公車(chē)年代久，需要修理的較多。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
具體詳見(jiàn)附件2：騰沖市文化和旅游局（匯總）2023年部門(mén)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專(zhuān)業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專(zhuān)用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市文化和旅游局（匯總）中，騰沖市文化和旅游局（本級(jí)）涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，其他單位單位屬事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。）
2023年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)779,631.92元，比上年預(yù)算減少668,668.84元，同比減少46.17%，占基本支出的9.22％，主要原因是郵電費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；差旅費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化，上年數(shù)0元，本年數(shù)0元；維修（護(hù)）費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化，上年數(shù)0元，本年數(shù)0元；會(huì)議費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化，上年數(shù)0元，本年數(shù)0元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化，上年數(shù)0元，本年數(shù)0元；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化，上年數(shù)0元，本年數(shù)0元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算與增加8,846.16元，增長(zhǎng)8.52%；福利費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化，上年數(shù)0元，本年數(shù)0元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；其他交通費(fèi)用減少52,250.00元，減少原因是公務(wù)交通補(bǔ)貼減少；其他商品和服務(wù)支出減少9,240.00元，減少10.32%，減少原因是退休公用經(jīng)費(fèi)減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市文化和旅游局（匯總）資產(chǎn)總額365,223,763.82元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)190,041,694.92元，固定資產(chǎn)114,450,543.67元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程34,142,541.33元，無(wú)形資產(chǎn)19,059,387.87元，其他資產(chǎn)7,529,596.03元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加13,775,218.12元，其中：固定資產(chǎn)減少21,853,481.14元，無(wú)形資產(chǎn)減少5,587,030.1元，在建工程增加19,593,626.15元。處置房屋建筑物15平方米，賬面原值48,000.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市文化和旅游局（匯總）2023年部門(mén)預(yù)算表
具體詳見(jiàn)附件1：騰沖市文化和旅游局（匯總）2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200335800111
