| 索引號 | 01526018-X-/2023-0310007 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市文化和旅游局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-10 17:29:37 |
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監(jiān)督索引號53052200335800600000
騰沖市文物管理所2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市文物管理所2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市文物管理所2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市文物管理所2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市文物管理所主要職責(zé)如下：
1.負(fù)責(zé)宣揚(yáng)貫徹履行《中華人民共和國文物保護(hù)法》及有關(guān)法律、法規(guī)，增強(qiáng)全民族全社會的文物保護(hù)意識；
2.負(fù)責(zé)對具有歷史、藝術(shù)、科學(xué)價值的可移動文物的征集、收藏、保管、擺設(shè)、展現(xiàn)，充實(shí)博物館展品的內(nèi)容，提高展品的內(nèi)涵；
3.對館藏文物按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行妥善保管；采取有效措施，防火、防盜，確保文物安全；
4.對全市范圍內(nèi)的歷史、民俗文物進(jìn)行普查、征集和保護(hù)；舉行文物展出，發(fā)揮宣揚(yáng)窗口作用，為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)；
5.負(fù)責(zé)全市地上、地下文物和傳世、流散文物的征集、保護(hù)、管理工作；
6.負(fù)責(zé)全市各級重點(diǎn)文物保護(hù)單位申報、制定保護(hù)計劃、修繕審批、指導(dǎo)和檢查；承辦上級主管部門交辦的其它任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：騰沖市艾思奇故居管理所、騰沖文廟、騰沖李根源舊居、騰沖綺羅文昌宮、騰沖歷史博物館。
所屬單位0個。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.加大對全市各級文物保護(hù)單位的安全巡查保護(hù)工作。
2.全面抓實(shí)文物和博物館安全防范工作，做好疫情防控工作。
3.2023年，將積極爭取資金完成滇西軍都督府成立舊址及疊園集刻防雷工程；博物館館藏字畫修復(fù)工成及文物預(yù)防性保護(hù)工程；李根源紀(jì)念館提升改造工程；曲石向陽橋搶救性修繕保護(hù)工程。
4.做好2022年文物和博物項(xiàng)目立項(xiàng)、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)申報等工作。
5.認(rèn)真組織文物和博物館單位開展系列服務(wù)活動，完成好博物館宣傳活動。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個，下設(shè)0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截止2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制23人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制23人。在職實(shí)有21人，其中：財政全額保障21人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入3,794,425.62元，其中：一般公共預(yù)算3,689,329.01元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入105,096.61元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算減224,155.80元，同比下降5.58%，主要原因是2022年退休3人，新招錄1人，故人員工資減少。其中：一般公共預(yù)算與上年對比，比上年預(yù)算減224,311.84元，同比下降5.73%，主要原因是2022年退休3人，新招錄1人，故人員工資減少；政府性基金與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財政專戶管理資金收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級補(bǔ)助收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算增156.04元，同比增長0.15%，主要原因是2022年退個人所得稅手續(xù)費(fèi)，增加156.04元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入3,689,329.01元，其中：本年收入3,689,329.01元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3,689,329.01元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減224,311.84元，同比下降5.73%，主要原因是2022年退休3人，新招錄1人，人員工資減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款與上年對比，比上年預(yù)算減224,311.84元，同比下降5.73%，主要原因是2022年退休3人，新招錄1人，人員工資減少；政府性基金預(yù)算財政撥款與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入105,096.61元，其中：事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入105,096.61元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增156.04元，同比增長0.15%，主要原因是2022年退個人所得稅手續(xù)費(fèi)，增加156.04元。其中：本年收入中，事業(yè)收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級補(bǔ)助收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入比上年預(yù)算增156.04元，同比增長0.15%，主要原因是2022年退個人所得稅手續(xù)費(fèi)，增加156.04元。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出3,794,425.62元，與上年對比，比上年預(yù)算減224,155.80元，同比下降5.58%，主要原因是2022年退休3人，新招錄1人，人員工資減少。財政撥款安排支出 3,689,329.01元，與上年對比，比上年預(yù)算減224,311.84元，同比下降5.73%，主要原因是2022年退休3人，新招錄1人，人員工資減少；其中：基本支出3,639,329.01元，與上年對比，比上年預(yù)算增25,688.16元，同比增長0.71%，主要原因是單位保安服務(wù)費(fèi)去年從文化和旅游局支出，今年從本單位支出，故增加25,688.16元；項(xiàng)目支出50,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算減250,000.00元，同比下降83.3%，主要原因是上年有艾思奇故居運(yùn)行補(bǔ)助資金十萬元和文管所運(yùn)行經(jīng)費(fèi)二十萬元，今年僅有艾思奇故居運(yùn)行補(bǔ)助資金五萬元，故項(xiàng)目支出減少。非財政撥款安排支出105,096.61元，與上年對比，比上年預(yù)算增156.04元，同比增長0.15%，主要原因是2022年退個人所得稅手續(xù)費(fèi)，增加156.04元；其中：基本支出0元，與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來本單位未發(fā)生此項(xiàng)支出；項(xiàng)目支出105,096.61元，與上年對比，比上年預(yù)算增156.04元，同比增長0.15%，主要原因是2022年退個人所得稅手續(xù)費(fèi)，增加156.04元。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來本單位未發(fā)生此項(xiàng)支出。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排3,639,329.0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3,544,953.21元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)3,544,953.21元，對個人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)94,375.8元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請安排1個項(xiàng)目，資金共計50,000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個，資金共計0元；還本付息項(xiàng)目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個，資金共計0元；上級要求配套的項(xiàng)目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目1個，資金共計50,000.00元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目0個，資金共計0元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2070299其他文物支出3,092,618.52元，主要用于職工工資支出、單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出341,277.28元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療151,639.69元，主要用于在職人員醫(yī)療保險繳納。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助100,007.55元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療保險繳納。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3,785.97元，主要用于在職人員醫(yī)療保險繳納。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出3,639,329.01元，具體用于：
工資福利支出3,544,953.21元，其中：30101基本工資947,316.00元、30102津貼補(bǔ)貼105,816.00元、30103獎金4,725.00元、30107績效工資1,091,851.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)341,277.28元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)151,639.69元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)100,007.55元、30112其他社會保障繳費(fèi)17,120.85元、30199其他工資福利支出785，199.84元。
商品和服務(wù)支出94,375.80元，其中：30201辦公費(fèi)10,000.00元、30207郵電費(fèi)2,900.00元、30211差旅費(fèi)5,000.00元、30228工會經(jīng)費(fèi)41,080.8元、30299其他商品和服務(wù)支出35,395.00元。
對個人和家庭補(bǔ)助支出0元，其中：30304撫恤金0元，30305生活補(bǔ)助0元。
（2）項(xiàng)目支出50,000.00元，具體用于：
商品和服務(wù)支出50,000.00元，其中：30201辦公費(fèi)21,000.00元、30206電費(fèi)1,000.00元、30211差旅費(fèi)10,000.00元、30216維修（護(hù)）費(fèi)10,000.00元、30299其它商品和服務(wù)支出8,000.00元、30239其他交通費(fèi)0元。
資本性支出0元，其中：31002辦公設(shè)備購置0元、31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)0元，對個人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)0元。
2. 項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請安排1個項(xiàng)目，資金共計105,096.61元，其中：民生項(xiàng)目0個，資金共計0元；還本付息項(xiàng)目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個，資金共計0元；上級要求配套的項(xiàng)目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目1個，資金共計105,096.61元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目，資金共計0元。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個，政府采購預(yù)算總額565,200.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算565,200.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市文物管理所部門2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0元，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是“三公”經(jīng)費(fèi)未做預(yù)算安排。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市文物管理所部門2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，本年、上年預(yù)算均為0元，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
原因是近年來本單位無因公出國（境）工作任務(wù)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市文物管理所部門2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，本年、上年預(yù)算均為0元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
原因是近年來本單位無公務(wù)接待費(fèi)發(fā)生。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市文物管理所部門2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，本年、上年預(yù)算均為0元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，本年、上年預(yù)算均為0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，本年、上年預(yù)算均為0元。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛，本年、上年年末公務(wù)用車保有量均為0輛。。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元的主要原因是公車改革核定騰沖市文物管理所公務(wù)用車編制為0輛，本年、上年未購置公務(wù)用車，無公務(wù)用車、不涉及公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元的原因是騰沖市文物管理所無公務(wù)用車編制也未購置公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元的主要原因是騰沖市文物管理所無公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市文物管理所2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市文物管理所部門資產(chǎn)總額6,921,596.72元，其中，流動資產(chǎn)5,799.02元，固定資產(chǎn)6,604,791.70元，對外投資及有價證券0元，在建工程311,000.00元，無形資產(chǎn)6元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少216,343.96元，其中：固定資產(chǎn)減少216,500.00元，在建工程無增減變動，無形資產(chǎn)無增減變動，流動資產(chǎn)增加156.04元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市文物管理所2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市文物管理所2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200335800600111
