| 索引號 | 01526018-X-/2023-0313002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市文化和旅游局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 14:52:16 |
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監(jiān)督索引號53052200335800500000
騰沖市和順圖書館2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市和順圖書館2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市和順圖書館2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項目支出預(yù)算表
十、部門項目績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市和順圖書館2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
和順圖書館主要職責(zé)是: 保存人類文化遺產(chǎn)，傳承人類文明、開展社會教育、傳遞科學(xué)情報、開發(fā)智力資源、提供文化娛樂。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、文獻(xiàn)資料室、采編室、電子閱覽室、外借室。所屬單位0個。
（三）重點(diǎn)工作概述
負(fù)責(zé)旅游接待、文物保護(hù)、基層文化服務(wù)。和順圖書館本著一切為讀者服務(wù)的宗旨，緊緊圍繞服務(wù)宣傳、讀書活動、業(yè)務(wù)管理、讀者服務(wù)工作，充分利用文化專項資金開展好各項服務(wù)工作，通過定期舉辦各類講座及培訓(xùn)為廣大讀者提供服務(wù)；利用好學(xué)校平臺開展好圖書宣傳活動；努力推進(jìn)文化基層點(diǎn)建設(shè)并加大對基層點(diǎn)的投入，進(jìn)一步體現(xiàn)圖書館實行免費(fèi)開放后的文化惠民工作；發(fā)揮好圖書館對外宣傳的窗口作用，搞好旅游接待工作；負(fù)責(zé)做好圖書館文物安全、保護(hù)及修繕工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個,其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截止2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制7人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制7人。在職實有7人，其中： 財政全額保障7人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入2,537,720.12元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1,240,744.84元，政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1,296,975.28元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算增1,241,994.33元，同比增長95.85%，主要原因是財政代管資金其他收入增加。其中：一般公共預(yù)算撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增289,030.33元，同比增長30.37%，主要原因是人員工資增加，主要為每年薪級調(diào)資、基本工資調(diào)增、8月份調(diào)入一人、保險增加；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算增952,964.00元，同比增長277%，主要原因是上級補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，主要原因是近年來我單位無結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入1,240,744.84元，其中:本年收入1,240,744.84元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算撥款1,240,744.84元，政府性基金預(yù)算撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增289,030.33元，同比增長30.37%，主要原因是人員工資增加，主要為每年薪級調(diào)資、基本工資調(diào)增、8月份調(diào)入一人、保險增加。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算預(yù)算撥款與上年對比，比上年預(yù)算增289,030.33元，同比增長30.37%，主要原因是人員工資增加，主要為每年薪級調(diào)資、基本工資調(diào)增、8月份調(diào)入一人、保險增加；政府性基金預(yù)算撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)與上年對比，預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無結(jié)轉(zhuǎn)資金。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入1,296,975.28元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1,296,975.28元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增952,964元，同比增長277%，主要原因是上級補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入比上年預(yù)算增952,964元，同比增長277%，主要原因是年初預(yù)算上級補(bǔ)助資金1,000,000.00元，實際沒有收到撥款。上年結(jié)轉(zhuǎn)與上年預(yù)算均為元，主要原因是近年來我單位無結(jié)轉(zhuǎn)資金。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出 2,537,720.12元，與上年對比，比上年預(yù)算增1,241,994.33元，同比增長95.85%，主要原因是財政代管資金其他收入增加。財政撥款安排支出1,240,744.84元，與上年對比，比上年預(yù)算增比上年預(yù)算增289,030.33元，同比增長32.05%，主要原因是人員工資增加，主要為每年薪級調(diào)資、基本工資調(diào)增、8月份調(diào)入一人、保險增加。其中：基本支出1,190,744.84元，與上年對比，比上年預(yù)算增289,030.33元，同比增長32.05%，主要原因是主要原因是人員工資增加，主要為每年薪級調(diào)資、基本工資調(diào)增、8月份調(diào)入一人、保險增加；項目支出50,000元，與上年對比，與上年預(yù)算同比持平，主要原因是本級項目資金不變。非財政撥款安排支出 1,296,975.28元，與上年對比，比上年預(yù)算增952,964元，同比增長277%，主要原因是年初預(yù)算上級補(bǔ)助資金1,000,000.00元，實際沒有收到撥款。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、上年年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余均為0元,主要原因是近年來我單位無年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排1,190,744.84元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1,159,474.08元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)1,159,474.08元，對個人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)31,270.76元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計50,000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目1個，資金共計50,000.00元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出121,731.52元。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療53,487.29元。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助27,072.88元。
2070104文化旅游體育與傳媒 圖書館1,037,099.51元。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,353.64元。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出1,190,744.84元，具體用于：
工資和福利支出1,159,474.08元，其中：30101基本工資342,408.00元、30102津貼補(bǔ)貼76,800.00元、30103獎金1,575.00元、30107績效工資383,614.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)121,731.52元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)53,487.29元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)27,072.88元、30112其他社會保障繳費(fèi)6,385.39元、30199 其他工資福利支出146,400.00元。
商品和服務(wù)支出31,270.76元，其中：30201辦公費(fèi)6,275.00元、30205水費(fèi)350.00元、30211差旅費(fèi)1,000.00元、30228工會經(jīng)費(fèi)14,645.76元、30299其他商品和服務(wù)支出9,000.00元。
對個人和家庭補(bǔ)助支出0元，其中：30304撫恤金0元，30305生活補(bǔ)助0元。
（2）項目支出50,000.00元，具體用于：
商品和服務(wù)支出50,000.00元，其中：30201辦公費(fèi)35,650.00元、30205水費(fèi)350.00元、30213 維修（護(hù)）費(fèi)10,000.00元、30239其他交通費(fèi)4,000.00元。
資本性支出0元，其中：31002辦公設(shè)備購置0元、31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)0元，對個人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)0元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計1,296,975.28元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目1個，資金共計1,296,975.28元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，政府采購預(yù)算總額129,600.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算129,600.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市和順圖書館2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0元，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來本單位無“三公”經(jīng)費(fèi)發(fā)生。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市和順圖書館2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，本年、上年預(yù)算均為0元，原因是近年來本單位無因公出國（境）費(fèi)發(fā)生。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市和順圖書館2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，本年、上年預(yù)算均為0元，原因是近年來本單位無公務(wù)接待費(fèi)發(fā)生。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市和順圖書館2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，本年、上年預(yù)算均為0元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，本年、上年預(yù)算均為0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，本年、上年預(yù)算均為0元。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛，本年、上年年末公務(wù)用車保有量均為0輛。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是公車改革核定騰沖市和順圖書館公務(wù)用車編制為0輛，本年、上年未購置公務(wù)用車，無公務(wù)用車、不涉及公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元，原因是騰沖市和順圖書館無公務(wù)用車編制也未購置公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是騰沖市和順圖書館無公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市和順圖書館資產(chǎn)總額9,973,440.50元，其中，流動資產(chǎn)62,511.28元，固定資產(chǎn)9,910,927.22元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)2.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7,306,428.73元，其中固定資產(chǎn)增加7,529,596.03元，流動資產(chǎn)減少31,500.00元,固定資產(chǎn)凈值減少191,667.30元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市和順圖書館2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200335800500111
