| 索引號 | 01526018-X/20231017-00002 | 發(fā)布機構 | 騰沖市文化和旅游局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-17 15:14:35 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200335800501000
騰沖市和順圖書館2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市和順圖書館概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市和順圖書館概況
一、主要職能
（一）主要職能
和順圖書館主要職責是: 保存人類文化遺產(chǎn)，傳承人類文明、開展社會教育、傳遞科學情報、開發(fā)智力資源、提供文化娛樂。
（二）2022年度重點工作任務概述
高度重視，扎實開展理論學習。開展“轉作風重實干爭一流”大討論活動；利用館務會傳達學習上級意識形態(tài)工作的決策部署和習近平總書記各項重要講話精神，認真學習《中國共產(chǎn)黨宣傳工作條例》，抓好紀律、牢固干部職工政治意識，提高干部職工思想認識。做好“學習強國”平臺的宣傳，積極利用平臺學習新思想、新理論、了解政治新動向；組織全館職工收看了中國共產(chǎn)黨第二十次全國代表大會開幕會，并撰寫了心得體會，通過自學和集中學習的方式，全面深入學習貫徹中國共產(chǎn)黨第二十次全國代表大會精神。
意識形態(tài)陣地管理工作。建立了意識形態(tài)陣地管理制度，對其進行核查梳理，進一步強化和改進和順圖書館的意識形態(tài)工作，符合單位實際，加強了內部管理；按照《關于進一步加強革命歷史類紀念館設施、遺址和愛國主義教育基地建設管理的通知》要求，組織全館職工對流通書庫和基藏書庫的6萬余冊圖書進行剔舊；針對“9月23日和24日省委意識形態(tài)工作明察暗訪組”反饋問題清單提出的問題進行了整改。
讀者服務工作。圖書外借12865人次，18935冊次，總流通65387人次，辦理借閱證33個，電子書下載3756冊次，采編圖書405冊，報刊裝訂533冊。
古籍保護工作。對3000余冊古籍進行了除塵、除蟲保護保護工作，利用數(shù)字化手段為來館查閱讀者提供咨詢服務；雨季按照古籍庫房管理標準，利用恒溫恒濕設備嚴格控制古籍溫濕度；10月份與云南省圖書館古籍保護中心合作，擬數(shù)字化影印館藏善本《楊升庵全集》；完善了館藏文物字畫登記卡。
積極開展豐富多彩的公共文化服務活動。作為新時代文明實踐基地，2022年共開展公共文化服務活動45場次。；利用網(wǎng)絡平臺，開展數(shù)字在線服務。我館充分利用網(wǎng)絡平臺，加大網(wǎng)絡數(shù)字服務功能，更好地服務大眾群體。利用和順圖書館微信公眾平臺發(fā)布新書推薦43條、線上展覽22場次、線上講座35場次。瀏覽量達7000余人次。
旅游接待工作。和順圖書館是騰沖對外宣傳的重要窗口之一，旅游接待是我館的一項重要職能工作，2022年共接待到館游客135457人次，中、小學師生到館進行愛國主義教育13起，698人次，配合媒體拍攝、采訪17起，103人次。
文物保護工作。和順圖書館舊址古建筑群消防工程正在施工中；完成了和順圖書館三期修繕工程終驗；完成了和順圖書館排水溝、四期修繕、二期安防工程項目計劃書的編制和申報工作；啟動了和順圖書館白蟻防治工程和二期防雷工程的招投標準備工作，爭取年底開工建設；配合完成了云南省審計廳歷史文化文物保護資金資產(chǎn)專項審計調查組對我館文化保護資金和資產(chǎn)的審計工作。
做好安全生產(chǎn)、社會治安綜合治理、意識形態(tài)及黨風廉政建設工作。
做好疫情防控、愛國衛(wèi)生專項行動、全國文明城市整改提升工作等。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置5個內設機構，包括：辦公室、文獻資料室、采編室、電子閱覽室、外借室。
所屬單位0個。
（二）決算單位構成
納入騰沖市和順圖書館2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1. 騰沖市和順圖書館
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市和順圖書2022年末實有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
我單位無政府性基金預算財政撥款收入，也無政府性基金預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
我單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
我單位本年無“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費支出，故《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。我單位無任何固定資產(chǎn)，故《國有資產(chǎn)占有使用情況表》為空表。
我單位本年度無民生項目、重點支出項目以及政府債券項目，無項目績效自評，故《項目支出績效自評表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市和順圖書館部門2022年度收入合計1,236,579.92元。其中：財政撥款收入1,236,579.92元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加251,512.70元，增長25.53%。其中：財政撥款收入增加251,512.70元，增長25.53%；上級補助收入增加0.00元，與上年對比無增減變動；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對比無增減變動；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年對比無增減變動；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對比無增減變動；其他收入增加0.00元，與上年對比無增減變動。主要原因是：一是人員經(jīng)費增加，包括每年薪級調資，基本工資調增及補發(fā)，2021年的政府績效獎在本年發(fā)放,8月份調入一人；二是項目經(jīng)費增加。主要是公共文化服務體系建設專項資金增加，增加64,538.00元。
二、支出決算情況說明
騰沖市和順圖書館部門2022年度支出合計1,256,479.92元。其中：基本支出995,855.31元，占總支出的79.26%；項目支出260,624.61元，占總支出的20.74%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加234,029.43元，增長22.89%。其中：基本支出增加153,812.91元，增長18.27%；項目支出增加80,216.52元，增長44.46%；上繳上級支出增加0.00元，與上年對比無增減變動；經(jīng)營支出增加0.00元，與上年對比無增減變動；對附屬單位補助支出增加0.00元，與上年對比無增減變動。主要原因是：一是工資福利支出增加，基本工資調增及補發(fā)，2021年的政府績效獎在本年發(fā)放，8月份調入一人；二是項目支出增加。主要是公共文化服務體系建設專項資金支出增加，增加53,426.05元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市和順圖書館機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出995,855.31元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出980,528.55元，占基本支出的98.46％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費15,326.76元，占基本支出的1.54％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市和順圖書館機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出260,624.61元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：
1.騰財預〔2022〕48號運行經(jīng)費6,528.00元，用于單位維修維護支出；
2. 騰財教〔2021〕16號免費開放補助資金8,2603.63元，用于保障單位免費開放支出；
3.騰財教〔2021〕37號公共圖書館免費開放補助資金12,333.69元，用于保障單位免費開放支出；
4.騰財教〔2022〕16號免費開放補助資金24,068.29元，用于保障單位免費開放支出；
5.騰財教〔2022〕40號免費開放補助資金14,644.00元，用于保障單位免費開放支出；
6.騰財教〔2022〕29號2022年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金42,837.00元，用于報刊征訂；
7.騰財教〔2021〕20號公共文化服務體系建設專項資金48,710.00元，用于圖書購置及公共文化服務活動開展；
8.騰財社〔2022〕31號公益性崗位補貼補助資金9,000.00元，用于發(fā)放公益性崗位人員工資；
9. 騰財預〔2022〕48號單位代管專項資金19,900.00元，用于發(fā)放公益性崗位人員工資。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市和順圖書館部門2022年度一般公共預算財政撥款支出1,236,579.92元，占本年支出合計的98.42%。與上年相比增加214,129.43元，增長20.94%，主要原因是：一是人員經(jīng)費增加，包括每年薪級調資，基本工資調增及補發(fā)，2021年的政府績效獎在本年發(fā)放,8月份調入一人；二是項目經(jīng)費增加。主要是公共文化服務體系建設專項資金增加，增加64,538.00元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出1,049,532.16元，占一般公共預算財政撥款總支出的84.87%。主要用于單位免費開放及公共文化服務活動開展；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出110,066.56元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.90%。主要用于單位職工養(yǎng)老保險繳費支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出76,981.20元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.23%。主要用于單位職工醫(yī)療保險繳費支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市和順圖書館部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元，；公務用車運行維護費支出決算為0.00元，；公務接待費支出決算為0.00元。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。主要原因是一是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支；二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務；三是本單位無公務用車,無公務用車運行維護費；四是我單位本年無接待任務。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)0.00元，較上年無增減變動。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算0.00元，較上無增減變動；公務用車運行維護費支出決算0.00元，較上無增減變動；公務接待費支出決算0.00元，較上無增減變動。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)、年初預算數(shù)為零的主要原因是一是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支；二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務；三是本單位無公務用車,無公務用車運行維護費；四是我單位本年無接待任務。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。
3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
騰沖市和順圖書館部門2022年機關運行經(jīng)費支出0.00元，原因是本單位為事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費預算支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市和順圖書館部門資產(chǎn)總額9,973,440.50元，其中，流動資產(chǎn)62,511.28元，固定資產(chǎn)2,381,327.19元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)2.00元，其他資產(chǎn)7,529,600.03元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7,306,428.73元，其中固定資產(chǎn)增加1,854.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額25,646.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出25,646.00元。授予中小企業(yè)合同金額25,646.00元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市和順圖書館無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200335800501111
